J-2-QA-01产品监视和测量程序
QC-01过程产品监视与测量控制程序
打星号（☆）的管理层需审批本文件。
总经理 ☆ 管理者代表生产运营中心 人事行政部财务部市场营销文件修订履历版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人审核人 审批人生效日期 A1 新制定 品质部 2014-10-1制订部门/人：品质部审核人：生效日期：2014-10-01分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。
共4份文件控制印记：1.目的对质量/环境管理体系过程和产品实现进行测量和监视，以确保产品质量/环境满足顾客的需求，2. 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监视；3. 权责：3.1品质部：策划过程的监视和测量，明确各阶段进行监视和测量控制的具体内容和方法和要求。
3.2相关各部门/车间：负责及时收集整理有关资料、数据及监视不合格时采取纠正措施。
4.程序4.1内部过程监视与测量4.1.1质量/环境管理体系过程的监视与测量4.1.1.1与质量相关的各过程根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量/环境目标，如生产中心的产品工序合格率和产出率、采购部采购产品的合格率等。
在过程中对相应目标和指标纳入日常的监视和测量工作。
4.1.1.2品质部每月依据《数据统计与分析程序》对质量/环境管理的趋势发展进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正/预防措施报告》，按《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.1.1.3公司一年组织一次的质量/环境管理体系内部审核，集中审核和测量质量/环境管理体系过程运行的符合性和有效性。
4.1.2产品的测量与监视品质部负责规划过程的检验流程，编制各类检测规程，明确检测点、检测频次、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.1.2.1材料及外加工产品的检验：A. 公司的采购产品分为三种：a.对购进的纸张，仓管员核对《收料通知单》和供方送货单据，确认物料品牌、品名、规格、数量等无误、包装无损后，办理暂收手续，同时通知IQC进行检验确认，具体按《来料检验操作标准》执行；b. PS版、油墨类、溶剂（酒精除处）及生产类辅助材料：公司无法直接检验的材料（外观需做检验），则选择供应商时应先试用，合格后再采购，并且在正式供货时间前提供相关的资料《如SGS检测报告、MSDS》等；c. 其他辅助材料及办公材料，由仓管员验证品名、规格、外观质量及数量等，合格后办理领用手续。
产品的监视和测量控制流程
一、采购物资的监视和测量控制 --- 外购件本程序的目的： 对本公司原辅料采购的检验和试验活动控制作出统一规定。
适用范围： 适用于对原辅料采购的检验和试验活动的控制。
说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
是 进货检验员 进货检验员否 执行《不合格品控制程序》 合 格? 4 记 录 进货检验员 6签发合格标识仓管员7物料入库进货检验员5作不合格标识 采购部1 外购件采购到公司 1.包括生产用零部件、原材料、辅助材料、包装箱等； 2.供方应提供送货单及其有关的质量证明文件。
3 进货检验 注：1.对所有采购物资的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；2.对与不影响产品使用的C 级产品由仓管员代为检验，其他产品由专职检验员进行检验；3.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。
采购员2 报检 1．仓管员根据送货单核对送货数量后，在送货单上签字确认； 2．由仓管员填写“采购物资报检单”，报进货检验员实施检验。
进货检验员/仓管员8记录归档由进货检验员归档保存，包括：1. 采购物资报检单2. 不合格品评审报告3. 采购物资检验记录 3. 入库单1．本公司无能力检测的项目，需按控制计划的规定定期送外检验； 2．检验员须在规定时间内，完成产品的检验。
③ ① ②②填制“采购物资检验记录”。
进货检验员 不合格品报告填制“入库单”，并提交财务等相关部门备查。
一、采购物资的监视和测量控制 --- 外加工件（外包工序）本程序的目的：对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。
适用范围： 适用于外加工产品的检验和试验活动的控制。
说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
监视和测量设备控制程序品质附带1号
编号
监视和测量设备控制程序
版本\修改号
A/0
页码
第 2 页，共3页
4.5.1.4、计量员根据设备的检定周期要求对设备进行送检或请外部检定/校准机构到公司进行检定/校准。
4.5.2、周期检定/校准：
4.5.2.1、国家规定强制检定的设备及国家或部门有检定规程的设备由计量员按检定计划安排的
日期送有资格的检定部门检定或请其来公司检定。
工作，并对其工作质量负责。
4.7.2、使用人员在使用设备前，应了解该设备的基本性能和操作方法，并经过相应的培训。严禁
超量程和超负荷或其它非预期使用。使用后应卸除载荷，切断电源，并注意维护保养。
4.7.3、精密测量设备搬运过程中，必须注意防震、碰撞等事项，设备对搬运有特殊要求的，必须
按要求搬运。搬运前后由使用者自行检查，如发现异常则应通知计量员处理。
页码
第 3 页，共3页
间准确度和适用性保持完好。停用的设备需重新领用时，计量员应检查设备的检定/校准周
期是否已到，如超过检定/校准周期，则需重新进行检定/校准。
4.8、设备的环境控制：
检定/校准、检验、测量和试验对环境有要求时，品管部应检查环境是否符合要求，如达不
到规定要求，应及时向公司提出，使其满足规定要求。使用部门应做好相应的环境监控记录。
不超过2年；
c)软尺、卷尺、钢尺等，根据公司情况指定专人进行一次性检定，定期调换。
4.5.1.2、计量员根据检定规程、校准文件及公司设备的实际使用情况编制检定/校准计划。检定/校准计划需经部门主管核准。
4.5.1.3、计量员在满足生产、检测对设备准确度和精密度要求的前提下，经部门主管同意后可
对年度检定/校准计划作适当调整。
ISO9001质量管理体系二级文件 产品监视和测量控制程序
产品监视和测量控制程序1.目的对产品监视和测量作出明确规定，确保未经检验和不合格的产品不投入使用、加工和放行。
2.适用范围本程序适用于外购原材料（含外协件）、在制品和成品的进货、过程和最终产品以及员工职业健康相关监测、环境污染的监视和测量。
3.职责3.1质量部质量部是产品监视和测量的主管职能部门，其负责：3.1.1编制检验和试验工作的管理文件；3.1.2对产品进行检验和试验工作并记录；3.1.3对产品进行检验和试验状态标识并记录；3.1.4进行综合质量统计分析，每季写出分析报告；3.1.5组织对检验员的培训.3.1.5管理检验、试验记录。
3.1.6负责编制产品检验和试验的依据文件（如检验规程等）。
3.2 资材物流部负责设立原材料定置区，并做好其检验和试验状态标识。
3.3 行政人事部负责组织工作场所的职业病危害因素以及环境污染（大气、水、噪声)检测、员工的职业健康检测，并建立员工健康档案。
3.4 生产部负责产品的交检并保持检验和试验状态标识。
4. 工作程序4.1 监视和测量工作的依据检验员依据有效的检验/试验文件，使用适宜的监视和测量设备，进行检验和试验活动。
——产品检验规程；——相关标准和规程；——监视和测量设备。
4.2 原材料的监视和测量4.2.1技术部编制原材料进货验收和试验的技术文件，规定验收和试验的项目、检验的数量和频次及其接收的标准，作为进货验收的依据。
4.2.2原材料入库前，由采购员或材料库管理员提交检验员检验，并同时提交供方出具的合格证或质量证明文件。
4.2.3检验员依据相关规定对交检原材料进行验收，并在“原材料进货验收和试验登记表”上记录。
4.2.4判定为合格的原材料，由检验员填发“原材料入厂检验单”交库管员办理入库手续；判定为不合格的原材料，由库管员提请授权审理人员评审和处置。
4.2.5未经验证的原材料不得投入加工或使用。
如生产急需而来不及验证时，要由生产部办理“紧急放行申请”，经不合格品审理小组批准后方可放行。
HJ-02-QA-006监视和测量设备管理控制程序
1.目的为确保检验测量和试验结果的正确性，使监视和测量设备处于受控状态，保持其功能满足规定的要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司体系运行过程中，对用以证实产品和服务符合相关产品标准和相关规定要求的所有监视和测量设备，包括用作检验手段的试验硬件或试验软件及标准物质都要进行控制。
3.权责区分3.1 品质部归口管理监测装置的鉴定、校准工作。
3.2 品质部负责对公司的监视和测量设备进行维护的检查工作。
3.3各相关部门对自用的监视和测量设备进行控制和维护。
4. 相关文件4.1 《采购管理控制程序》5. 作业程序：5.1 监视和测量设备校准a) 通用计量器具,由有关计量检定机构定期计量验证；b) 自校检验器具,按周期依公司校验制度校准；c) 检验仪器设备,使用中按其设备本身要求以及公司规定维护和保养。
5.2 监视和测量设备的标识5.2.1 现有的监视和测量设备，应贴有表明其状态的相应标识。
5.2.2 发现监测仪器超过检定有效期后严禁使用。
5.3 监视和测量设备的管理5.3.1申购监视和测量设备的购置，一般由所使用部门填写《请购单》，经总经理签字核准后，交采购部，采购部按《采购管理控制程序》执行采购。
5.3.2.1 购置的监视和测量设备由品质部负责申请使用前的检定。
5.3.2.2 监视和测量设备由品质部归口管理。
由品质部填写《监视测量设备台帐》，并进行分类，保持帐物一致。
5.3.2.3品质部根据检定要求及使用情况确定《监视测量设备校准计划表》，定期进行检定。
对于自校的，需编制自校规程。
5.3.2.4应依据监视和测量设备的校准周期提前半个月编制检定计划,对于需外检的应经总经理批准后送交相应主管部门进行检定.对于需自校的应保持自校，并填写《监视测量设备自校记录》。
5.3.3 失准的处置5.3.3.1 失准计量器具的处置a）检定（校准）时发现被检定的监视和测量设备失准，品质部应先通知使用人员，要求该器具停止使用，由使用部门填写《设备请修单》送品质部。
产品的监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序1.目的为了保证产品质量符合规定要求。
2.范围适用于本公司采购产品、施工过程及工程项目的监视和测量（本公司为检验和试验）。
1.职责3.1质安部是产品的监视和测量的归口管理部门。
3.2工程部、项目经理部是产品的监视和测量的相关工作部门。
2.工作程序4.1产品的监视和测量要求4.1.1产品监视和测量的人员须具有一定的专业知识，经过培训并取得上岗证方可独立上岗。
4.1.2产品监视和测量人员依据策划（即施工组织设计中）的安排和有关标准、规范进行监视和测量。
4.1.3监视和测量装置必须符合《监视和测量装置控制程序》的有关要求。
4.1.4质量检验员对产品进行监视和测量，并做好监测记录与检验报告的收集、整理。
4.2进货的监视和测量4.2.1库管人员对采购产品进行验证，并认真准确填写有关记录。
对规定应进行复检的原材料由质安部质检员抽样送有资格的部门进行复验。
进货检验和试验按《检验和试验管理规定》进行并填写《进货验证记录表》。
复验按国家、行业有关规定进行。
4.2.2本公司对采购产品，在特殊情况下经有资格的部门和有关授权人员批准签字后允许紧急放行，其余产品应记录、留样、标识并及时进行进库验证，再进货复验，一旦发现不合格，及时退货或更换。
4.2.3需委托检验的产品，送往具备检验资格的检验机构。
检验完毕后索取其检验报告。
4.2.4检验或验证不合格的产品，应及时向供方反馈信息，具体执行《不合格品控制程序》。
4.3施工过程产品监视和测量4.3.1质安部负责对施工过程质量进行监视和测量，确保所生产的产品符合国家标准或行业规范，项目经理部配合执行；4.3.2工程施工过程由项目部质检员按国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》和有关规范、规程、规定实施，分为自检、交接检、专检、隐蔽工程检验。
4.3.2.1自检：施工结束后，由施工人员通知班组质检员按施工要求进行检验并做好记录，不合格则由施工人员进行处理。
82401产品监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序1 目的采用适宜的方法对产品特性进行监视和测量，使产品满足要求。
2 适用范围适用于对生产中所用原材料、半成品及成品进行监视和测量。
3 职责生产部负责外购材料的验证；生产部负责本部门所涉及的产品的监视和测量。
技术质量部负责对产成品进行最终检验。
4 工作程序4.1 原材料的监视和测量4.1.1采购原材料的验证验证方式可包括目检、仪检、提供合格证明等方式。
详见《采购控制程序》。
4.1.2对生产购入物资，综合部将检验合格的原材料办理入库手续，详见《采购控制程序》。
检验不合格的原材料由采购人员加贴“不合格”标识后作退换、返修等处理，详见《不合格品控制程序》。
对于强制性认证产品的关键元器件和原材料，除了进行日常的进货检验外还应按照关键元器件检验确认检验规程的要求进行确认，以确保关键件的质量始终符合认证产品的要求。
4.2 在制品的监视和测量4.2.1制造车间操作结束后，应按照《过程检验规范》的要求进行检查，填写《结构交检单》，检验合格的产品才可进行交付。
4.2.2结构检验合格的产品进行喷涂操作，由车间检验员进行检验，填写涂装检验单。
涉及到颜色的项目，应按照顾客的要求进行确认，必要时与相应的色板比对。
4.3 成品的监视和测量4.3.1成品的检验分为两个阶段，即组装配线和整机检测和操作试验。
配线应严格按照配线图进行，由车间检验员对配线质量按照《组装作业指导书》中的确认项目进行确认，保留查线记录以便及时采取纠正措施。
如不合格则立即通知配线员进行纠正后再次送检，直至检验合格。
4.3.2 配线检验合格后由公司授权检验员进行整机检测和操作试验，试验按照《例行检验和确认检验》程序规定的内容和项目进行，检验合格后发放出厂合格证。
检查合格的产品方可办理入库手续。
4.3.3在对产品的检验中，如果发现存在质量问题，检验人员应初步确认原因，并及时反馈到技术质量部，技术质量部收到质量信息反馈单后，要组织有关人员分析原因，并采取相应措施加以解决。
产品的监视和测量管理程序
1. 目的为对产品的特性进行监视和测量，确保未经检验或经检验不合格的：A.外购、外协件不投入使用或加工；B.半成品不进入下道工序；C.成品不交付使用，并证实产品要求已得到满足。
2. 适用范围适用于公司外购外协物料的进货检验；从原材料投产到成品完工的生产过程检验；成品交付顾客前的最终检验。
3. 职责3.1技质部负责进货物料、生产过程半成品以及最终产品的检验，产品审核（包括全尺寸检验和功能试验），检验状态标识，不合格品的判定、处置，考核生产车间一次交检合格率、产品质量水平，并做好各项检验记录。
3.2 仓库负责进货物料入库前的报检，必要时就进货质量与合格供方进行联系。
3.3 各车间负责半成品、成品的自/互检和报检。
4. 程序作为公司总经理授权的顾客代表，技质部在公司产品实现过程中独立行使职权，包括：●为所有生产班次派出检验/质管人员监控制造过程；●及时报告不合格信息给相关职能管理者，必要时直至总经理；●要求暂停生产以便纠正质量问题。
4.1 检验/试验准备4.1.1 技质部按照相关标准、控制计划、图纸及工艺文件的要求编拟《进货/采购检验作业指导书》/《过程检验作业指导书》/《产品检验作业指导书》和相关检验指导书，规定进货、过程和最终检验方法和接收准则，并发放到相关部门/人员。
4.1.2 所有检验人员均应经培训考试合格且具备资格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的且为有效版本的检验指导书，按规定做好检验记录并出具有效的检验报告。
4.1.3 检验过程中所使用的监视和测量设备必须在规定校准周期内，并有合格标志。
4.2 报检接受4.2.1 进货物料入库前，仓库管理员根据进货单对物料的外包装、标识、数量、质量证明资料等进行预验收，然后通知进货检验员。
4.2.2 在生产过程中及产品完工后，操作者首先进行完工自检，填写过程流程卡相关栏，经过程检验人员签章确认后转入下道工序。
4.2.3 检验员接到检验通知或过程流程卡后，对待检的产品进行检验并作检验状态标识。
产品的监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序1、目的对公司生产的产品适时进行监视和测量，确保不合格的半成品、成品不使用、不入库、不出厂。
2、适用范围本程序适用于本公司生产的所有产品。
3.职责3.1 质检部负责编制监视和测量计划并组织产品的监视和测量工作。
3.2 生产班组、仓库、技术部等部门配合实施。
4、控制程序4.1 产品的监视和测量计划的编制。
4.1.1质检部应在每年的12月份编制下年度产品的监视和测量计划,由质检部长审核,总经理批准后下发到相关部门。
4.1.2产品的监视和测量计划主要内容:(着重于覆盖进货产品的防爆部件质量、过程防爆部件加工质量、成品中的各防爆系统组装质量以及整机质量)a) 计划实施时间、参与人员;b) 责任部门;c) 产品名称、规格型号;d) 检验项目;e) 质量标准;f) 检验方法;g) 抽样依据h) 检验频次和抽样数量、全检数量等;4.2产品监视和测量的实施4.2.1 质检部根据批准的产品监视和测量计划定期组织相关部门进行实施。
4.2.2 如遇其他特殊情况需改变计划的必须经总经理批准后方可实施。
4.2.3 产品的监视和测量过程必须覆盖计划的所有内容。
4.2.4 监视和测量的依据、检验方法、判定准则必须与规定符合，对于不合格的产品不允许紧急转序放行。
4.2.5 质检部对监视和测量的结果应记录保存。
4.3 不合格品的处置4.3.1 在实施监视和测量的过程中，出现的不合格品，应按一下规定进行处置:a) 轻微不合格品由检查组现场评审，并下发整改通知到责任部门，责任部门进行整改;b) 一般不合格品由评审组提交总经理组织质检部长、技术部长、生产部长进行评审;并下发整改通知，责任部门按评审结论实施整改。
c) 重大不合格品由评审组提交总经理组织质检部长、技术部长、生产部长、总经理进行评审，并下发整改通知;责任部门按评审结论实施整改。
4.3.2 所有的不合格品评审结论均应明确，评审人员应签字，并由质检部长在《不合格品评审处置单》中注明。
产品的监视和测量程序
产品的监视和测量程序Q/BFSN-CX-11 1 目的对进货产品、过程产品和最终产品进行检验，确保产品满足规定要求，防止未经检验和未经验证合格的产品投入使用或出厂。
2 范围适用于进货产品，过程产品和最终产品的检验。
3 职责技术部是产品监视和测量的管理部门，并负责产品具体检验工作。
4 工作程序4.1 检验和试验计划技术部负责根据国家有关标准和公司实际情况，按照产品实现策划程序的要求，编制质量检验计划，确定进料质量指标、生产过程控制指标、出厂质量内控标准，明确检验点、检验频次、抽样方案、控制指标及范围、检验项目、方法、判别依据、使用的检测设备等内容，作为检验工作的依据。
4.2 检验4.2.1进厂原材料检验a) 原材料进厂后，材料部负责其外观、数量、有关质量证明材料的检查，合格后通知技术部进行检验。
b) 技术部接到通知后，应尽快到指定地点，按规定的要求进行取样，之后对该材料进行检验，填写原材料检验记录，如合格则放行；不合格应盖上“不合格”印章,通知材料部处理。
c) 不合格品可按该批原材料的批次、产地、数量、日期进行标识与隔离，执行《不合格品控制程序》。
d) 对因生产急需来不及检测的原材料放行时，提出并填写让步放行报告，经主管领导批准后，留出样品，予以记录和标识，立即通知技术部安排检测。
e) 经检测合格后按正常程序进行；经检测不合格，应通知生产部迅速调整，确保下个过程满足规定的质量要求，剩余的不合格品停止使用，并执行《不合格品控制程序》。
4.2.2过程产品检验a) 技术部应依据有关标准规范和方法，对混凝土拌合物进行过程检验和试验，做好试验原始记录，及时通知试验工，开具检验报告。
b) 技术部每天应根据气候变化情况，对砂、石材料含水率进行一次测定，遇雨天视降水量大小再加一至二次，并及时通知微机员做必要的调整。
c) 技术部应根据微机员提供的信息及时对检测项目进行追加检验和试验并做好记录。
4.2.3 最终产品检验a) 技术部应依据国家有关标准做好出厂检验和试验；b) 检验和试验项目：混凝土抗压强度和出厂坍落度，以及检验计划所规定的项目，并填写好原始记录、检验和试验报告；c) 检查复核每批产品是否符合内控标准所规定的过程检验和试验项目；d) 当通过某种检验和试验结果不合格时应执行《不合格品控制程序》；e) 当其中未经过规定的检验和试验及复核的产品，任何人无权通知出厂。
资料：产品的监视和测量控制程序
2.2、变速器测试线是对装配完成的成品进行测试检查，测试线操作工按《作业指导书》进行操作，测试数据以电子文档形式保存。
2.3、检验合格后方可入库,检验不合格时，按《不合格品控制程序》执行，并做好不合格状态标识。
6、达到公司免检规定要求的产品，具体按《外协产品免检管理办法》执行。
《外购（协）件进厂检验记录单》、《紧急/例外放行申请表》
《紧急放行件装配或（加工）记录单》
检验基准书
按《不合格品控制程序》
004
过程检验
检验员
/
1、产品首件检验
a）确认量具是否合格并在有效期之内，必要时进行校准/比对；
b）按检验作业指导书对首件产品进行检验；同时按规定做好《机加首检单》或者《机加检验记录单》、《装配车间自/首检记录单》。
《进货（料）验收单》、
《作业指导书》、《检验作业指导书》
002
检验/试验准备
技术质量科
/
1、所有检验人员和操作者均应经培训考试合格且具备资格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的且为有效版本的检验指导书，做好检验记录并出具有效的检验报告。
2、检验员经公司批准独立行使产品的检验和监督权，有权停止不合格的生产过程。
技术质量科
技术质量科
15年
15年
FDLZC15.1.12
成品检验记录表
技术质量科
15年
FDLZC15.1.13
全尺寸检验记录表
技术质量科
15年
FDLZC15.1.14
紧急/例外放行申请单
技术质量科
2年
012产品监视与测量控制程序
求对不合格批进行隔离，同时通知车间相关人员有关不合格情况组织纠正，填写《IPQC巡检记录》。车间纠正合格后方可生产对重新生产的产品，同时执行b条规定。
f)自检过程中发现不合格品挑出放置在不合格品盒中，并对可以返工（修）的产品必须进行返工（修），不合格品由检验员或车间负责人填写质量统计表或《成品随工卡》。
4.1.8若需对零部件的质量进行跟踪，品管部根据质量情况出具《零件质量跟踪卡》连同相关的随工卡转至各相关工序，由后道工序的相关负责人负责填写本工序的质量情有特急的产品，由使用部门提出书面紧急放行申请，经工程部、品管部评审，由主管副总批准予以放行，品管部签发紧急放行卡。紧急放行的产品在随后的贮存、使用等环节保持紧急放行卡标识，并在诸如仓库、生产、检验等相关记录上记录。同时在生产过程中，由车间负责人、过程检验员负责质量跟踪和检验，保证最终产品为合格品。如发现影响产品特性不良的质量情况，应及时准确地将信息反馈至品管部。（紧急放行的产品应于成品出厂前终止。）
4.2.2成型产品检验
a)成型产品执行操作工自检，检验员和车间负责人执行首检和巡检。
b)批量生产前或工艺（模修、设备、加工批产品）调整后，操作者对加工的产品进行自检合格后，送样至检验员检验，首检合格后由检验员填写《成品随工卡》中的首检结论。
c)当首检不合格时，执行4.2.1第c条款。
d)产品批量生产过程中，操作工进行自检，检验员巡检时间按检验文件中之规定执行，并填写《成品随工卡》中的巡检结论。
产品监视与测量
控制程序
版本/修改状态：E/0
受控状态：
分发号：
2014年12月30日发布2015年01月01日实施
1目的
产品监视测量控制程序全套
3．3质检部负责对来料、生产过程及最终成品进行监视和测量。
4．定义：无
5．作业内容：
5．1来料检验：
5．1．1原材料到厂后，仓管员依照送货单内容核对名称、规格和数量，并通知质检部检验。
5．1．2来料检验人员接到通知后按《进料检验规范》进行检验或验证，并填写“来料检验报告”。
5．3．2检验员检验合格时，填写《成品检验报告》，并做好记录，对不合格品按《不合格品控制程序》的规定处理。
6．相关文件：
6．1不合格品控制程序
6．2《进料检验规范》
6．3《生产过程检验规范》
6．4《成品检验规范》
7．表单：
7．1《来料检验报告》F05-17-01
7．2《过程检验报告》F05-17-02
5．2生产过程的监视和测量：
5．2．1在生产过程中，生产作业人员按各作业指导书生产，并进行自检及对上一道工序的产品进行检查，不合格的不得流入本工序。
5．2．2检验员按《生产过程检验规范》进行检验，其结果记录在《过程检验报告》上。
5．3成品的监视和测量：
5．3．1产品所有生产工序完成后，由检验员按《成品检验规范》进行检验。
产品监视测量控制程序
xxxx汽配有限公司
文件编号
P-05-17
版本号
A
产品的监视和测量控制程序
制定
单位
质检部
发行日期
页次
1/1
1．目的：对进料和生产过程进行有效的控制，以确保产品的质量。
2．范围：适用于本厂的原材料、生产过程及成品监视和测量。
3．职责：
3．1仓库负责对来料的品种、规格、数量进行核对。
7．3《成品检验报告》F05-17-03
过程及产品的监视和测量控制程序
修订履历1.目的对质量管理体系各个过程进行监视和测量，对产品特性的监视和测量进行策划,并在工程实现过程的适当阶段,依据策划的安排对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求是否得到满足。
2.范围适用于公司承包工程项目的来料、过程和最终产品的监视和测量的控制。
适用于质量管理体系各个过程以及施工所用原材料、过程产品和成品的测量和监视。
3.职责3.1行政财务部负责对过程的监视和测量3.2工程部负责对安全技术防范系统设计、施工、维修所需的原材料、施工过程、及施工完工的最终检验。
3.3研发部负责计算机软件的监视和测量4.工作程序4.1过程的监视和测量。
4.1.1管理者代表负责识别要进行的监视和测量的公司各个过程，包括管理职责，资源管理，产品实现，测量分析、改进四大过程。
4.1.2管理者代表应根据公司质量目标进行分解，转化为部门具体的质量目标，如工程部的工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、客服部的顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，管理者代表应进行定期的检查和考核。
4.1.3工程部对施工过程的监视点实施监控，并对各过程的监视结果（包括运行状况、对过程能力和过程输出的监视结果等）的数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施的时机。
4.1.4当过程产品合格率接近或低于控制下限时，工程部应及时发出“纠正和预防措施处理单”，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类作业指导书、生产环境及检验方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进时，工程部制定相应的改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，工程部负责跟踪验证实施效果。
4.2产品的监视和测量4.2.1产品的监视和测量包括:来料的监视和测量、过程的监视和测量、最终的监视和测量。
4.2.2在对产品实施监视和测量前,应对产品的监视和测量进行策划(即根据产品或过程的重要程度、客户的要求、法律法规要求等来确定监视测量点的设置、测控所用文件、验收准则等内容)，策划的结果应作出规定，必要时形成文件。
产品的监视和测量管理程序.
常州中机**激光装备有限公司
编号 名称 版号
产品的监视和测量管理程序
日期 修 订 记 录
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更改人
备注
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审核
复核
批准
zjtz
常州中机天正激光装备有 限公司
程序文件 产品的监视和测量管理程序
文件编号：
共11页 第2页
第版
第 0 次修改
1.目的 通过对产品和/或零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进
行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特 殊协议相一致进行检验。 2.适用范围
本程序适用于本公司所生产的各种产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产 品）的质量审核。 3.术语
3.1 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地 实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实 施、评定和记录存档。
《产品质量审核 计划》
责任 部门 质量部
流A程 A
工作说明 5.1.2.5 在选择检验方法和检测仪
相关 部门
使用表单
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编制年度产品 审核计划
程序文件 产品的监视和测量管理程序
文件编号：
共11页 第4页
第版
第 0 次修改
器时须考虑以下各项基本原则及提 示： a 检验、测量和试验设备的不可靠 性； b 在有多种检验方法时须选择未在
zjtz
常州中机天正激光装备有 限公司
程序文件 产品的监视和测量管理程序
文件编号：
共11页 第3页
第版
监视和测量程序
1 目的制定本程序的目的是为了明确监视和测量的对象，保证监视和测量活动的有效开展，真实地评价质量目标的实现情况。
2 范围本程序适用于ZLXF对产品的监视和测量。
3 引用标准3.1 GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》4 职责4.1技术工程部负责质量管理体系运行检查和对产品质量的检查验收。
5 管理内容与要求5.1 过程的监视和测量5.1.1 技术工程部负责识别质量管理体系日常运行状态的管理活动需要进行监视和测量的对象和具体要求。
5.1.2技术工程部通过内部审核、管理评审对质量管理体系运行过程进行监视和测量。
5.2 产品的监视和测量5.2.1 采购产品的监视和测量按产品检验和试验规范要求，对采购产品进行监视和测量，确保未经检验和试验或经验证不合格的物资不投入使用。
5.2.2施工过程质量的监视和测量按国家标准《工程施工及验收规范》实施监视和测量。
并填写相应的施工过程质量检查记录。
5.2.3工程竣工的监视和测量在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。
评判符合国家标准后编写竣工验收报告。
5.2.4 保持证明产品符合要求的记录，按《记录控制程序》管理，记录应标明放行产品的授权检验者。
5.2.5 当产品没有通过某种检验、试验时应按《不合格品控制程序》执行。
5.3 监视和测量记录5.3.1 所有监视和测量记录或报告单由授权检验者盖章或签字方可有效。
5.3.2 所有监视和测量记录必须填写日期、编号、监测结果等内容。
5.3.3 监测记录必须按有关规定或要求填写、整理、保管。
6 形成的记录。
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物料部
品保部
《送货单》
《采购收料单》
《委外收料单》
《采购验收单》
5．1．3品保部IQC收到《采购收料单》或《委外收料单》依IQC《进料检验规范》、《零件确认书》或样品进行检验
A）：进料检查：:经检验判定OK的物品，填写《一料一卡表》，IQC依据《产品鉴别与追溯管理规范》要求在外箱上盖兰色PASS章（具有检验日期及检验员编号）交单入库
B):经检验不合格的物品，开具《进料品质检查报告》，并进行MRB会议决定。
C）如客户特别要求进，依客户的要求进行检验。
品保部
采购部
生管部
工程部
物料部
《一料一卡表》
《进料品质检查报告》
5.2.制程检验：
5．2．1制程中的检验项目包括首件检查、自检查、IPQC巡检
制造部
品保部
5.2.2.首件检查：
A）由制造部在每次投产前或4M变更后，停线24H后再生产，按照生产工艺规定，将自检合格首件提交品保部IPQC进行首件检查。
欣蒙电子有限公司
Simon Electronic Co.,Ltd.
产品监视和测量程序
文件编号：J-2-QA-01文件版本：A0
制定单位：品保总页数：5
制定日期：2009年11月1日保管单位：DCC
拟制
审核
批准
文件修改履历表
序号
修订日期
修订内容
版本
页次
修订
核准
1
2009-11-1
原稿
A0
5
姚玲珑
杨总
会签栏：
3．1．2依《纠正预防措施及持续改善程序》反馈处理异常。
3．1．3材料/加工品进行来料检验，制造过程的及完成品的首件进行检验、测量与分析。
3．1．4制造过程的巡回检查。
3．1．5按需要向品质不良之供应商发出《进料检验品质报告》并跟进《进料检验品质报告》是否
按时及有效。
3．2制造部
3．2．1执行各《作业指导书》、《控制计划》所指导的制程作业，自检和管理。
4.9.全尺寸检验及性能测试：依据客户的工程材料和性能标准，对每一种产品进行全尺寸检验和
性能测试的验证，其结果应供客户评审（如客户有要求）。详见APQP.
5．工作流程
工作流程
内容说明
职责部门
记录表单
5．1来料检验：
5．1．1供应商交货时，仓库依厂商《送货单》清点供应商提供的货（如：名称、数量、规格、外观、外包装之核对），并将货物暂置于来料暂放区。
B）品保部IPQC依《控制计划》《生产套料领料单》、《成品检验规格表》对首件进行外观项目，功能等检查确认，并记录于《IPQC首检记录表》中，若首检不合格IPQC反馈制造部，具体依《不合格管理程序执行》。IPQC负责跟进处理结果。异常解决后方可转入正常生产。
制造部
品保部
《IPQC首检记录表》
《制程异常报告单》
D）经检验判定不合格的产品，FQA开出《MRB检讨申请单》
E)对出货给客户的产品,若客户要求须提供检查报告,送货时提供《成品检验报告单》给客户.作为出货检查的依据.
制造部
品保部
《出货检查报告》
5.5.OBA检验：品保需做OBA检查，检查结果记录《出货检查报告》
品保部
《出货检查Leabharlann 告》5.6.入库：FQA检验完后由制造人员安排入库。
5．2．3自检:
本工位的操作人员需对生产出的产品进行检查，依据《作业指导书》、《控制计划》规定的内容实施及判定，合格产品可流入下工序（合格可不做记录），不合格品记录报表并标识清楚交由维修处理。维修OK产品需重从第一工位。
制造部
品保部
《自主检查表》
5．2．4巡检：当部分产品有以下情况时，可做临时性巡检①制程能力不足时（客户有明确要求时，依客户要求）②客户有投诉（含下工程）③其它情况需要临时对应时A）成型：IPQC人员按一定的时间间隔在每台机每次抽检3--5PCS产品，检查产品的外观，并将巡检结果记录在《IPQC巡检记录表》中,对于某些塑胶品进行试装，并将结果记录在《IPQC巡检记录表》中。
品保部
物料部
/
4．3.自检：由作业员依据规定的规则对该工作进行的检验（自检的结果可用于过程控制）。
4．4. FQA：最终检查。
4．5. IQC：进料检查。
4．6.合格：产品符合规定品质要求。
4．7.检验状态：物料或产品在检验前后所处的状态，它包括：待检、在检中、合格、不合格、
已检待处理。
4．8.首件：此批生产线/机台/模具或4M变更后的初次生产物品；
3．2．2对线检员检测的不合格品进行处置和改善。
3．3采购:负责对供应商来料不良之联络。
3．4仓库：负责将供应商不合格品的退回。
4.定义:
4．1.检验：对产品特性进行的诸如测量、检查、试验，并将结果与规定要求进行比较，确定每项
特性合格情况所进行的的活动。
4．2.验收：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。
B）丝印/移印：IPQC人员按一定的时间间隔对印刷品的性能，包括附着力、颜色等进行检查，并记录于《丝印IPQC巡检记录表》中。
C）在巡检中发现的不合格品，依《不合格品管理程序》处理。
品保部
《IPQC巡检记录表》
5.4.FQA抽检：
C）FQA依《成品检验规范》和《SIP检验作业指导书》进行成品抽检，并记录于《成品检验报告单》
总办：生管：工程：
采购：注塑：SMT：
组装：品保：物料：
管理：研发：
1.目的:
对外购原料，半成品，成品的检验和验证进行控制，确保其品质符合规定的要求。
2.适用范围:
2．1适用于本公司购入的材料及外发加工品的进料检验。
2．2公司生产过程半成品及成品的检验与控制。
3.职责：
3．1品保部
3．1．1 IQC根据《检验规范》进行检验。