审核检查表2.doc
审核检查表2
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：1/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：2/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：3/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：1/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：2/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：3/3
审核员/日期：
过程审核检查表
过程审核检查表
产品名称(产品类型)：审核人：审核日期：共5页第1页
4.1 过程审核员应根据审核提问表分别进行现场审核，每一单项得分有0，4，6，8，10分。得分标准如下：
4.2 过程要素符合率〔Ee 〕计算：
100% 各相关问题总分值的总和
4.3 过程审核结果综合评定标准
4.4 说明
1、假设总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只到达75%以下，或总符合率小于79%则必须对符合率低的要素采取措施；假设是供给商
则必须从A 级降到AB 级或从AB 级降到B 级。
2、假设有的问题得分为零分，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则必须采取措施；假设是供给商则可将其从A 级降到AB 级或
从AB 级降到B 级。
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单
项目编号：
受审核方名称：
审核人员:
审核组长:
审核日期:
使用说明
１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:
一、策划阶段:
1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）
2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）
3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)
4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是
否及时、顺畅?(5.５.3)
5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(
6.2）
6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)
二、实施阶段：
1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7．4．１）
2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)
3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）
质量部-2体系审核检查表
WUXISMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.
体系内审检查表
QA-FM-112
Revision: 0
Date: 09/01/2009
环境管理体系内部审核检查表(DOC)
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
供应商审核检查表
供应商审核检查表
ADVANCED MICRO DEVICES SUPPLIER AUDIT CHECKLIST
供应商SUPPLIER:___________________________________________ 地址LOCATION:_____________________________________________ AMD审核成员AMD AUDITORS:_________________________________
_________________________________ 日期DATE：________________
现场审核ON-SITE AUDIT_____ 书面审核MAIL AUDIT______
注意：审核员在每个空格将输入一些关键数字,应答者应回答YES或NO,如果不适用回答N/A
NOTE:On-site auditors will enter the key number rating in each space. For mail audit
surveys, respondents will answer yes or no, or use
the key number rating system in
each space. If aquestion does not apply, answer N/A. 质量承诺QUALITY COMMITMENT
1.1是否有质量方针、目标或质量手册
Is there a quality policy, statement, or manual
三体系内审表2
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
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三合一体系审检查表
编号：
- z -
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单
项目编号：
受审核方名称：
审核人员：
审核组长：
审核日期：
最新范本,供参考！
使用说明
1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑：
一、策划阶段：
1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）
2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1）
3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1）
4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟
通是否及时、顺畅？（5.5.3）
5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（
6.2）
6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4）
最新范本,供参考！
二、实施阶段：
1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1）
2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1）
3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7.
内审检查表表填写范例.doc
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2--03审核检查表序号
过程审核检查表_2
调整计划.调整辅助装置.比较辅助方法.灵活的模具更换装置.限度样品
现场
6.2.6
是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?
新产品.产品更换.过程中断.更换材料或其批号.参数变更.首件检验.参数的现时性.5S.包装.更改状态
质量检验部
6.2.7
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?
D3.3.2
服务的范围是否与需求及过程链的要求相符?如何考虑与相邻过程的接口?
数量及类别的标示
质量管理部
D3.3.3
是否识别服务过程中有偏差的产品,并坚持分别存放即标识?
不良品的标示.区隔.记录
.项目公司
D3.3.4
是否能足够的保证服务及其结果不会混淆?
明确的标示.更改状态.可追溯性.
.项目公司
D3.3.5
判定规范一致.质保协议.重点缺陷的评定
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
iso22000审核检查表(案例).doc
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
审核检查表(api).doc
而保留的作废文件，对这些作废文件进行适
当的标识。
选择3份不同类型的文件加以验证：
I
II
III
.
濮阳市信宇石油机械化工有限公司
内审检查表
N0.: ACL-06-04编号：XY/PR8.1-ZJ-03
审核部门：
审核员：
部门经理：
第4页共5页
接待人：
日期：
要素
内容
濮阳市信宇石油机械化工有限公司
内审检查表
N0.: ACL-06-01编号：XY/PR8.1-ZJ-03
审核部门：
审核员：
部门经理：
第1页共5页
接待人：
日期：
要素
内容
实施
未实施
不适用
记录
4.0
4.1
质量管理体系
总要求
简单描述组织是如何按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意：
日期：
要素
内容
实施
未实施
不适用
记录
7.0
7.1
产品实现
产品实现的策划
对产品实现策划，组织是否明确：
a．产品的质量目标和要求；
b．针对产品确定的过程、文件和资源的
需求；
c．产品所要求的验证、确认、监视、检
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审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：1/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：2/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：3/3
审核员/日期：
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编号：CD-JLQR-035№：1/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：2/3
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：3/3
审核员/日期：