顾客提供财产控制程序

版序/修改状态：第一版/第0次修改文件编号：QSJA-B-06

1.目的和适用范围

通过对顾客提供的财产验证、贮存和维护等方面的控制，保证所接收的产品符合规定的质量要求并得到保持。适用于公司对顾客提供的压力管道安装设备、产品、材料的控制和管理。

2.职责

质检部负责对顾客提供财产的接收、验证、惊醒控制。

施工队负责对顾客提供财产的贮存和防护。

3工作程序

3.1顾客提供财产的接收

3.1.1施工队接收并保存顾客提供设备、产品的合同或协议。

3.1.2施工负责按合同或协议的要求，按照《开箱验收制度》的规定在制定地点对顾客提供的财产进行开箱检查，对规格、型号、数量、外观、包装、技术资料等进行验证，发现异常及时记录并报告顾客。

3.2顾客提供财产的验证

3.2.1开箱验证

3.2.1.1施工队根据合同规定的验证及索赔有效期或施工进度情况，编制开箱验证计划包括被验证产品的名称验证的时间、地点，参加验证的人员及有关要求等，并按规定期限提前通知参加开箱验证人员。

3.2.1.2施工队组织参加验证人员依据订货合同、装箱清单及有关资料进行开箱验证，开箱验证执行《开箱验收制度》并做好记录，由顾客代表及其他验证人员签字认可。必要时进行影像记录。

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3.2.2顾客提供财产的检验和试验执行《原材料、零部件控制程序》。发现不合格品由施工队记录并报告顾客。

3.2.3过程检验或试验

3.2.3.1施工过程中，按《原材料、零部件控制程序》对顾客提供的财产进行检验或试验，判定是否满足合同规定的质量要求，发现问题由质检部记录并报告顾客。

3.2.3.2质检部应及时做好检验记录并予以保存。

3.3顾客提供产品的管理

3.3.1施工队根据产品的性能、合同要求及有关规定对顾客提供的产品采取适当的贮存、维护措施，防止顾客提供的产品在使用或交付前受到损坏或变质。

3.3.2对顾客提供的产品的标识，执行《顾客提供的产品控制程序》。

3.4损坏、丢失及质量问题的处理

3.4.1顾客提供的产品在开箱验证后发现丢失、损坏或不适用，由施工队做好记录并报告顾客进行处理。

3.4.2施工过程检验中发现顾客提供财产的质量问题，施工队应及时报质检部，质检部审核确认后报告顾客并组织有关部门与顾客协商处理，同时作好记录。

3.5若与顾客签订合同另有规定者，可依据合同条款执行。

4相关文件

《顾客提供的产品控制程序》

《原材料、零部件控制程序》

5记录

《顾客提供财产清单》