农业综合开发核桃基地示范项目可行性研究报告

农业综合开发核桃基地示范项目可行性研究报告

目录

第1章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.2编制依据 (3)

1.3主要技术经济指标 (3)

1.4综合评价 (4)

第2章项目建设背景及必要性 (5)

2.1项目建设背景 (5)

2.2项目建设的必要性 (6)

第3章项目建设条件 (7)

3.1项目区概况 (7)

3.2项目建设地点的选择 (11)

3.3项目建设条件优劣分析 (11)

3.4建设单位基本情况 (13)

第4章市场分析与销售方案 (14)

4.1市场分析 (14)

4.2市场营销 (15)

4.3市场风险分析 (16)

第5章项目建设方案及实施进度 (17)

5.1建设指导思想、原则与目标 (17)

5.2项目建设规模与布局 (19)

5.3生产技术方案 (19)

5.4建设内容及规模 (26)

5.5项目实施进度 (26)

第6章环境影响评价 (27)

6.1环境现状 (27)

6.2环境影响分析 (27)

6.3环境保护与治理措施 (27)

6.4环境影响评价 (28)

第7章项目管理及组织运行 (29)

7.1机构设置与职责 (29)

7.2经营管理模式 (30)

7.3经营管理措施 (30)

7.4技术培训 (32)

7.5劳动安全、卫生与消防 (32)

第8章项目投资估算与资金筹措 (34)

8.1投资估算依据 (34)

8.2投资估算 (35)

8.3资金来源与筹措 (36)

8.4资金使用和管理 (37)

第9章效益分析与综合评价结论 (37)

9.1经济效益分析 (37)

9.2社会效益分析 (41)

9.3生态效益分析 (42)

9.4综合评价结论 (42)

附表：

1、项目投资估算表

2、流动资金估算表

3、资金筹措与使用计划表

4、总成本费用估算表

5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

6、利润及利润分配表

7、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表

8、项目投资现金流量表

9、财政资金使用明细表

附图：

1、河北省兴隆县2012年农业综合开发优质核桃基地示范项目位置图

2、河北省兴隆县2012年农业综合开发优质核桃基地示范项目现状图

3、河北省兴隆县2012年农业综合开发优质核桃基地示范项目布局图附件：

1、企业营业执照及组织机构代码

2、土地使用证

3、项目单位上年财务审计报告

第1章总论

1.1 项目概要

1.1.1项目名称

河北省兴隆县2012年农业综合开发核桃基地示范项目

1.1.2项目主管单位

兴隆县林业局

1.1.3项目建设单位及法人代表

项目建设单位：兴隆县恒基林业工程服务队

法人代表：朱建军

1.1.4项目建设地点

项目建设地点分别位于兴隆县寿王坟林场、前苇塘林场、五指山林场和牛金洞林场营。

1.1.5建设性质

新建

1.1.6建设规模与主要建设内容

建设规模：新建优质核桃示范基地1300亩，核桃品种为“绿岭”、“香玲”、“绿早”等，第4年开始结果，第6年达到盛果期，亩产量150公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃195吨。

主要建设内容：整地1300亩；栽植4.719万株核桃，整修作业道路4千米；新建生产用房4处，建筑面积总共240平方米；新建储果库一处，建筑面积100平方米；新建晾晒场一处，建筑面积500平方米；购置机动喷药机10台，扑火设备10套，频振式杀虫灯13台。

1.1.7建设期限

项目建设期限1年，即2011年8月至2012年7月底。

1.1.8投资规模及资金来源

投资规模：项目总投资445.00万元，其中项目建设投资420.00万元，流动资金25.00万元。项目工程费用361.64万元，占建设投资的86.1%；工程建设其他费用42.13万元，占建设投资的10.0%；预备费16.23万元，占建设投资的3.9%。

资金来源：按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金120.00万元，占项目建设投资的28.6%；省、市、县地方财政配套资金48.00万元，占建设投资的 11.4 %，建设单位自筹资金252.00万元，占建设投资的60.0%。

1.1.9项目效益

项目建成后，盛果期年创利润261.18万元，平均投资利润率37.8%，所得税前项目投资财务内部收益率17.64%，项目投资财务净现值538.53万元；所得税后项目投资财务内部收益率14.78%，项目投资财务净现值343.49万元。

项目建成后除较大经济效益外，还有较大的社会效益和一定的生态效益。项目的实施可为当地大量剩余劳力提供就业机会，对于调整项目区产业结构，发展国营林场经济，促进地方区域经济的发展，将会起到积极的推动作用。通过项目的辐射效应和带动作用，带动周边乡镇群众致富，为全县发展优质核桃提供标准化示范基地。核桃树体高大、根系发达、枝叶繁茂，是优良的绿化树种，种植核桃是一项很有前途的绿色产业，大面积的栽植核桃能有效地拦截烟尘、净化空气，

减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源。

1.1.10科技支撑单位

项目以河北农业大学、河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位，为项目实施提供可靠的技术保障。

1.2编制依据

（1）国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2012年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（规山函[2011]94号）；

（2）国家林业局计财司关于印发《农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲》和《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲》的函（规山函[2011]80号）;

（3）河北省林业局河北省财政厅关于印发农业综合开发林业项目申报有关文件的通知冀林计字(〔2011〕107号);

（4）河北省林业局关于开展国家核桃示范基地创建工作的通知;(冀林果字〔2011〕9号);

（5）《中共河北省委、河北省人民政府关于推进林业跨越式发展的意见》2003年8月；

（6）《绿色食品薄皮核桃》DB13T918-2007；

（7）《绿色食品早实核桃生产技术规程》DB13/T 916-2007；

（8）《无公害干果》CY/T1782-2008。

1.3主要技术经济指标

（1）培育栽植新品种：“绿岭”、“香玲”、“绿早”优质核桃基地1300亩。

（2）主要建筑物：作业路4千米，生产用房4处，每处建筑面积