新版ISO9001-2015质量管理程序文件(经典流程式)
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5．职责
5.1营销部职责：
5.1.1组织集中评审。
5.1.2评审所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定。
5.1.3评审满足合同和顾客要求的产品所需物资的供应能力，评审所需采购物资的交货期能否满足合同 要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
5.1.4对合同评审执行情况进行检查。
5.2.3一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交营销部由其与顾客进行沟通、协商。
5.2.4分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，提供证据以满足顾客和合同的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
5.3财务部职责：
负责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
5.1.5保管合同及其评审资料的复印件。
5.2技质部职责：
5.2.1正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
5.2.2对技术上有特殊要求的合同或订单，技质部门应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。
顾客合同/订单
合同接受、汇总
6.1 合同、订单的接收：
各单位在接到顾客的合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单汇总一览表”中；当接到顾客以口头（电话）陈述、进厂拜访所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，并将其记录于“口头订单评审表”中；必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求。
COP4产品交付
6
LZQS-COP4-1
产品交付管理程序
COP5 顾客服务及反馈
7
LZQS-COP5-1
顾客抱怨处理程序
8
LZQS-COP5-2
顾客满意度管理程序
MP1经营计划
9
LZQS-MP1-1
经营计划管理程序
MP2风险控制
10
LZQS-MP2-1
风险管理程序
MP3绩效评价
11
LZQS-MP3-1
工装管理程序
SP2监视和测量资源管理()
18
LZQS-SP2-1
监视和测量设备控制程序
SP3人力资源管理
19
LZQS-SP3-1
人力资源管理程序
SP4文件记录管理
20
LZQS-SP4-1
文件和资料控制程序
21
LZQS-SP4-2
质量记录控制程序
SP5供方、采购管理
22
LZQS-SP5-1
供应商控制程序
合同/订单汇总一览表
口头订单评审表
与产品有关要求的确定
6.2.与产品有关的要求的确定：
6.2.1当营销部接收到顾客的合同或订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对公司产品与国家、政府所涉及到的产品安全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档，以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。
6.2.1.1顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、可靠性等）和顾客指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求
（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品技术要求。
6.2.1.2顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。
23Leabharlann LZQS-SP5-2采购管理程序
SP6产品和服务放行
24
LZQS-SP6-1
检验和试验控制程序
SP7不合格品控制
25
LZQS-SP7-1
不合格控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
顾客要求管理程序
编号
LZQS/COP1-01
版次
A/0
1．目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。
6.2.3营销部应组织相关部门收集和识别顾客特殊要求，具体按照《顾客特殊要求管理规定》执行。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
程序文件
文件编号：LZQS/QP-(01～36)版本：A/0编制：
审批：受控状态：发放编号：
编制日期：2017年7月1日生效日期：2017年7月1日
程序文件修改页
章节编号
旧版本号
更正日期
最新版本内容（修订/增订/删除）
文件目录
过程编号
序号
程序文件编号
程序文件名称
5.4生产供应部职责：
分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
6．工作流程和内容
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
顾客要求管理程序
编号
LZQS/COP1-01
版次
A/0
工作流程
工作内容说明
使用表单
页码
COP1产品和服务要求确认
1
LZQS-COP1-1
顾客要求管理程序
COP2产品制造
2
LZQS-COP2-1
生产过程控制程序
3
LZQS-COP2-2
产品标识和可追溯性控制程序
4
LZQS-COP2-3
产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
COP3顾客、外部供方财产管理
5
LZQS-COP3-1
顾客财产管理程序
2．范围
本程序适用于有限公司销售合同、订单、标书、技术协议的评审。
3．引用文件：
无
4．术语和定义
新产品合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。
集中评审：由营销部组织，生产供应部、财务部、技质部、综合部等部门共同参加的评审。自行评审：由营销部部门内人员自行进行的评审。
数据分析和使用管理程序
MP4内审
12
LZQS-MP4-1
体系审核管理程序
MP5管理评审
13
LZQS-MP5-1
管理评审控制程序
MP6持续改进
14
LZQS-MP6-1
纠正和预防措施控制程序
15
LZQS-MP6-2
持续改进管理程序
SP1设施管理
16
LZQS-SP1-1
设备管理程序
17
LZQS-SP1-2
6.2.1.3产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它社会要求。
6.2.1.4公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。
6.2.2对顾客指定的特殊特性，技质部门应将其在与该产品有关的图纸、FMEA、控制计划、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
5.1营销部职责：
5.1.1组织集中评审。
5.1.2评审所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定。
5.1.3评审满足合同和顾客要求的产品所需物资的供应能力，评审所需采购物资的交货期能否满足合同 要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
5.1.4对合同评审执行情况进行检查。
5.2.3一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交营销部由其与顾客进行沟通、协商。
5.2.4分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，提供证据以满足顾客和合同的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
5.3财务部职责：
负责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
5.1.5保管合同及其评审资料的复印件。
5.2技质部职责：
5.2.1正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
5.2.2对技术上有特殊要求的合同或订单，技质部门应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。
顾客合同/订单
合同接受、汇总
6.1 合同、订单的接收：
各单位在接到顾客的合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单汇总一览表”中；当接到顾客以口头（电话）陈述、进厂拜访所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，并将其记录于“口头订单评审表”中；必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求。
COP4产品交付
6
LZQS-COP4-1
产品交付管理程序
COP5 顾客服务及反馈
7
LZQS-COP5-1
顾客抱怨处理程序
8
LZQS-COP5-2
顾客满意度管理程序
MP1经营计划
9
LZQS-MP1-1
经营计划管理程序
MP2风险控制
10
LZQS-MP2-1
风险管理程序
MP3绩效评价
11
LZQS-MP3-1
工装管理程序
SP2监视和测量资源管理()
18
LZQS-SP2-1
监视和测量设备控制程序
SP3人力资源管理
19
LZQS-SP3-1
人力资源管理程序
SP4文件记录管理
20
LZQS-SP4-1
文件和资料控制程序
21
LZQS-SP4-2
质量记录控制程序
SP5供方、采购管理
22
LZQS-SP5-1
供应商控制程序
合同/订单汇总一览表
口头订单评审表
与产品有关要求的确定
6.2.与产品有关的要求的确定：
6.2.1当营销部接收到顾客的合同或订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对公司产品与国家、政府所涉及到的产品安全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档，以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。
6.2.1.1顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、可靠性等）和顾客指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求
（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品技术要求。
6.2.1.2顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。
23Leabharlann LZQS-SP5-2采购管理程序
SP6产品和服务放行
24
LZQS-SP6-1
检验和试验控制程序
SP7不合格品控制
25
LZQS-SP7-1
不合格控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
顾客要求管理程序
编号
LZQS/COP1-01
版次
A/0
1．目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。
6.2.3营销部应组织相关部门收集和识别顾客特殊要求，具体按照《顾客特殊要求管理规定》执行。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
程序文件
文件编号：LZQS/QP-(01～36)版本：A/0编制：
审批：受控状态：发放编号：
编制日期：2017年7月1日生效日期：2017年7月1日
程序文件修改页
章节编号
旧版本号
更正日期
最新版本内容（修订/增订/删除）
文件目录
过程编号
序号
程序文件编号
程序文件名称
5.4生产供应部职责：
分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交营销部，由其与顾客进行沟通、协商。
6．工作流程和内容
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
顾客要求管理程序
编号
LZQS/COP1-01
版次
A/0
工作流程
工作内容说明
使用表单
页码
COP1产品和服务要求确认
1
LZQS-COP1-1
顾客要求管理程序
COP2产品制造
2
LZQS-COP2-1
生产过程控制程序
3
LZQS-COP2-2
产品标识和可追溯性控制程序
4
LZQS-COP2-3
产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
COP3顾客、外部供方财产管理
5
LZQS-COP3-1
顾客财产管理程序
2．范围
本程序适用于有限公司销售合同、订单、标书、技术协议的评审。
3．引用文件：
无
4．术语和定义
新产品合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。
集中评审：由营销部组织，生产供应部、财务部、技质部、综合部等部门共同参加的评审。自行评审：由营销部部门内人员自行进行的评审。
数据分析和使用管理程序
MP4内审
12
LZQS-MP4-1
体系审核管理程序
MP5管理评审
13
LZQS-MP5-1
管理评审控制程序
MP6持续改进
14
LZQS-MP6-1
纠正和预防措施控制程序
15
LZQS-MP6-2
持续改进管理程序
SP1设施管理
16
LZQS-SP1-1
设备管理程序
17
LZQS-SP1-2
6.2.1.3产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它社会要求。
6.2.1.4公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。
6.2.2对顾客指定的特殊特性，技质部门应将其在与该产品有关的图纸、FMEA、控制计划、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。