增值税纳税申报表模板Excel模板
增值税纳税申报表(主附表)xls
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1284948.01 0 1284948.01 —— —— —— —— —— 0 —— —— —— —— —— ——
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 授 权 声 明 申 为本纳税人的代理申报人，任何与本 报 人 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 声 明 （地址） 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信 它是真实的、可靠的、完整的。
企业登记注册类型
非国有控股非上市企业 一般项目 本月数 本年累计
本月数 0
本年累计
（一）按适用税率征税销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 （二）按简易征收办法征税销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口销售额 （四）免税销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免、抵、退应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 应抵扣税额合计 款 计 实际抵扣税额 算 应纳税额 期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 为代理一切税务事宜，现授权
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
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增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；
增值税纳税申报表Excel版有公式
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 授 权 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 （地址） 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申 报 人 声 明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是
真实的、可靠的、完整的。
授权人签字：
Baidu Nhomakorabea
声明人签字：
附件1 ：
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人） 适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日 内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 纳税人识别号 纳税人名称 开户银行及帐号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=12+13-14-15+16 18（如17<11，则为 17，否则为11） 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34=24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— （公章） 法定代表人姓名 企业登记注册类型 一般货物及劳务 栏次 本月数 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 （二）按简易征收办法征税货物销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 （四）免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 应抵扣税额合计 款 计 实际抵扣税额 算 应纳税额 期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 税 ④本期缴纳欠缴税额 款 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 本年累计 本月数 本年累计 注册地址 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 所属行业： 营业地址 电话号码 即征即退货物及劳务 金额单位：元至角分
增值税纳税申报表及附表-空表
增值税纳税申报表及附表-空表
附件1增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人：接收日期：
小规模纳税人增值税纳税申报表excel模版下载
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号：
纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）
税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日
受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：
本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存
Excel表格模板-应缴增值税明细表
应交增值税明细表
编制单位： 华云信息有限公司 日期： 2012年6月
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）1￥0.00
2.销项税项2￥35,250.00出口退税3￥0.00进项税额转出4￥1,850.00转出多交增值税5￥0.00
3.进项税额6￥29,750.00已交税金7￥30,450.00出口抵减内销产品应交纳税额8
转出未交增值税9
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）10( ￥23, 100.00)
二、未交增值税
1.年初未交数11￥650.00
2.本期转入数12￥0.00
3.本期已交数13￥0.00
4.期末未交数14￥650.00
金额 ：元
￥0.00
￥375,250.00
￥0.00
￥8,650.00
￥0.00
￥137,250.00
￥243,950.00
￥0.00
￥0.00
￥2,700.00
￥3,550.00
￥2,700.00
￥0.00
￥6,250.00
增值税纳税申报表excel模板
17%税率
应税货物
13%税率
应税劳务
小计
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
0
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——Hale Waihona Puke Baidu
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二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
附件2 ：
纳税人名称： 章）
有限公司（公
项目
栏次
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
小计 纳税检查调整
合计
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6
项目
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；
增值税纳税申报表附列资料excel模版下载
纳税人名称：（公章）防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票3未开具发票
4
小计
5=1+2+3+4纳税检查调整
6合计
7=5+6
防伪税控系统开具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具普通发票10未开具发票
11
小计
12=8+9+10+11纳税检查调整
13合计
14=12+13
小计项目
栏次——
——
项目
项目
栏次
栏次
应税劳务合计
18=15+16+17
——
——
————————
————未开具发票
17————
——开具普通发票16——份数
销售额
税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票15——
——
三、免征增值税货物及劳务销售额明细
免税货物
免税劳务小计份数
销售额
税额
份数销售额税额——
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份数
销售额
应纳税额
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
4%征收率小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
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——————————————————————————
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份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
应税货物
17%税率13%税率份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
附件2
：增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间： 年 月
填表日期：
年
月
日
金额单位：元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
增值税纳税申报表.一般纳税人)模板
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
填表日期：年月日申报日期：年月日
税款所属期：年月日至年月日金额单位：元至角分纳税人名称纳税人识别号法人姓名
注册地址
营业地址
开户银行银行账号所属行业1700=纺织业
项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计
销售额（一）按适用税率征税货物及劳务销售额 1 其中：应税货物销售额 2
应税劳务销售额 3
纳税检查调整的销售额 4 （二）按简易征收办法征税货物销售额 5 其中：纳税检查调整的销售额 6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9
免税劳务销售额10
税款计算销项税额11
进项税额12
上期留抵税额13
进项税额转出14
免抵退货物应退税额15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16
应抵扣税额合计17=12+13-14-15
+16
实际抵扣税额18（如17<11=17
否=11）
应纳税额19=11-18
期末留抵税额20=17-18
简易征收办法计算的应纳税额21
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22
应纳税额减征额23
应纳税额合计24=19+21-23
税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25
实收出口开具专用缴款书退税额26
本期已缴税额27=28+29+30+31（1）分次预缴税额28
（2）出口开具专用缴款书退税额29
（3）本期缴纳上期应纳税额30
（4）本期缴纳欠缴税额31
期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27其中：欠缴税额（>=0）33=25+26-27 本期应补（退）税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35
(完整word版)增值税纳税申报表适用于增值税小规模纳税人
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
金额单位：元（列至角分）
受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：
增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）附列资料
税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日
填表说明
一、填报范围：
本附列资料适用于应税服务有扣除项目的增值税小规模纳税人填报。本附列资料各栏次申报项目均不包含免税服务数据。
应税服务扣除项目指根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定，对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，在计算应税服务销售额时，允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的项目。
二、填写项目：
（一）本附列资料“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）本附列资料“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
（三）本附列资料第1项“期初余额”栏数据，为从本附列资料上期第4项“期末余额”栏转入本期的数额。
（四）本附列资料第2项“本期发生额”栏数据，填写本期发生的根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定，对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，在计算应税服务销售额时，允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的价款数额。
（五）本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据，填写应税服务扣除项目本期实际扣除的价款数额。
（六）本附列资料第4项“期末余额”栏数据，填写应税服务扣除额的期末余额。
第4栏“期末余额”=第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”-第3栏“本期扣除额”
（七）本附列资料第5项“全部含税收入”栏数据，填写纳税人提供应税服务，取得的全部价款和价外费用数额。
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)
0.00
除额计算
本期扣除额
11（11≤9＋10之 和，且11≤13）
0.00
期末余额
12=9+10-11
0.00
wk.baidu.com
全部含税收入（适用5%征收 率）
13
0.00
应税行为（5%征收率）计
本期扣除额
14=11
0.00
税销售额计算
含税销售额
15=13-14
0.00
不含税销售额
16=15÷1.05
0.00
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一） （服务、不动产和无形资产扣除项目明细）
税款所属期： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号:
填表日期： 年 月 日
纳税人名称（公章）：
金额单位：元至角分
项目
栏次
金额
期初余额
1
0.00
应税行为（3%征收率）扣 除额计算
本期发生额
2
0.00
本期扣除额
3(3≤(1＋2)之和， 且3≤5)
0.00
期末余额
4＝1+2-3
0.00
全部含税收入（适用3%征收 率）
5
0.00
应税行为（3%征收率）计
本期扣除额
6=3
0.00
税销售额计算
含税销售额
增值税纳税申报表excel表格模板
受理人：
受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：
本表为A4坚式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存。
wenku.baidu.com
︑ 计 税 依 据
︑ 税 款 计 算
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 纳税人或代理人 声明： 此纳税申报 表是根据国家税 收法律的规定填 报的，我确定它 是真实的、可靠 的、完整的。 代理人（公章）： 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 法定代表人（签章）： 联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）：
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号： 2 3 2 3 5 2 7 8 4 0 5 2 7 7 7 7 7 7 7 0 纳税人名称（公章）: 金额单位：元（列至角分） 税款所属期： 2011 年 01 月 01 日至 2011 年 03 月 31 日 填表日期：2011 年 04 月 11 日 项 目 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 一 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税 销 售额 税控器具开具的普通发票不含税销售额 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 二 本期应纳税额 本期应纳税额减征额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14=12-13 0.00 0.00 ------联 申 报 第 一 联 本 期 数 本 年 累 计
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
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增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
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增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；
小规模纳税人增值税申报表电子表格(1)
金额单位:元(列至角
税款所属时间: 自 年 月 日 至 年 月 日 填表日期 年 月
增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)
纳税人识别号: 纳税人名称(公章)::
列至角分)月 日
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一般货物及劳务 本月数 本年累计
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授 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事 权 宜，现授权（地址） 为本纳税人的代理 声 申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 明 授 权人签字： 以下由税务机关填写
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月
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填表日期： 所属行业：
20
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月
日
单位： 元至角分
注册地址： 纳税人名称： 开户银行： 银行帐号： 项 目 法定代表人： 营业地址：
登记注册类型： 有限责任公司
电话号码： 即征即退货物及劳务 本月数
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本年累计
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(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 (二)按简易征收办法征税货物销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 (三)免、抵、退办法出口货物销售额 (四)免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计(17=12+13-14-15+16) 计 实际抵扣税额(如17<11为17，否则为11) 算 应纳税额(19=11-18) 期末留抵税额(20=17-18) 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计(24=19+21-23) 期初未缴税额(多缴为负数) 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额(27=28+29+30+31) ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书退税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额(多缴为负32=24+25+26-27) 纳 其中：欠缴税额(>=0)(33=25+26-27) 本期应补(退)税额(34=24-28-29) 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 ③本期缴纳上期应纳税额
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增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条列》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的 纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间： 20 纳税人识别号：
年
月
日至20