增值税纳税申报表模板Excel模板
增值税纳税申报表Excel版有公式1
以下由税务机关填写： 收到日期： 接收人： 主管税务机关盖章：
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 授 权 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 （地址） 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申 报 人 声 明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是
真实的、可靠的、完整的。
授权人签字：
声明人签字：
附件1 ：
增值税纳税申报表
（适用于增例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十 日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 纳税人识别号 纳税人名称 开户银行及帐号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=12+13-14-15+16 18（如17<11，则为 17，否则为11） 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34=24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— （公章） 法定代表人姓名 企业登记注册类型 一般货物及劳务 栏次 本月数 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 （二）按简易征收办法征税货物销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 （四）免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 应抵扣税额合计 款 计 实际抵扣税额 算 应纳税额 期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 本年累计 本月数 本年累计 注册地址 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 所属行业： 营业地址 电话号码 即征即退货物及劳务 金额单位：元至角分
增值税纳税申报表excel模板
纳税人名称： 章）
有限公司（公
项目
栏次
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
小计 纳税检查调整
合计
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6
项目
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
—— —— —— ——
税额 —— —— —— ——
份数
—— ——
小计 销售额
税额
—— ——
17%税率
应税货物
13%税率
应税劳务
小计
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
0
-
-
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
-
-
——
——
——
-
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——
——
——
——
——Байду номын сангаас
-
-
——
——
——
-
-
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
——
——
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
.
增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。
纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
增值税纳税申报表excel模版
30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27
——
——
本期应补(退)税额
34=24-28-29
——
——
即征即退实际退税额
35
——
——
期初未缴查补税额
36
——
——
本期入库查补税额
37
——
——
期末未缴查补税额
38=16+22+36-37
——
——
授 权 声 明
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
23
应纳税额合计
24=19+21-23
期初未缴税额（多缴为负数）
25
实收出口开具专用缴款书退税额
26
——
——
本期已缴税额
27=28+29+30+31
①分次预缴税额
28
——
——
②出口开具专用缴款书预缴税额
29
——
——
——
③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额
缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳
金额单位：元至角分
纳税人识别号
所属行业：
纳税人名称 开户银行及帐号
项目
（公章） 法定代表人姓名
注册地址
企业登记注册类
型
栏次
一般货物及劳务
本月数
本年累计
营业地址
电话号码
即征即退货物及劳务
本月数
本年累计
（一）按适用税率征税货物及劳务销售额
1
其中：应税货物销售额
2
应税劳务销售额
3
纳税检查调整的销售额
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
.
增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。
纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
增值税纳税申报表excel表格模板
︑ 计 税 依 据
︑ 税 款 计 算
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 纳税人或代理人 声明： 此纳税申报 表是根据国家税 收法律的规定填 报的，我确定它 是真实的、可靠 的、完整的。 代理人（公章）： 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 法定代表人（签章）： 联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）：
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号： 2 3 2 3 5 2 7 8 4 0 5 2 7 7 7 7 7 7 7 0 纳税人名称（公章）: 金额单位：元（列至角分） 税款所属期： 2011 年 01 月 01 日至 2011 年 03 月 31 日 填表日期：2011 年 04 月 11 日 项 目 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 一 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税 销 售额 税控器具开具的普通发票不含税销售额 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 二 本期应纳税额 本期应纳税额减征额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14=12-13 0.00 0.00 ------联 申 报 第 一 联 本 期 数 本 年 累 计
受理人：
受理日期： 年 Байду номын сангаас月 日 受理税务机关（签章）：
本表为A4坚式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存。
增值税纳税申报表样本
增值税纳税申报表样本
表格概述
增值税纳税申报表是税务局要求企业每月或每季度提供的一份报表，用于申报和缴纳增值税。
该表格主要包括基本信息、销售情况、进项情况、税额计算等内容。
下面是一个增值税纳税申报表的样本，供参考：
表格样本
注意事项
1. 请仔细核对填写的纳税人基本信息，确保准确无误。
2. 在填写销售情况和进项情况时，请按照申报期内实际发生的情况填写。
3. 税额计算时，可根据销售情况的税额减去进项情况的税额，得出应缴纳的税额。
4. 增值税纳税申报表需按时提交给税务局，逾期提交可能会产生滞纳金或其他罚款。
5. 请根据实际情况填写增值税纳税申报表，如有疑问，可咨询税务专业人士或相关机构。
以上是一个增值税纳税申报表样本的简要介绍，希望对您有所帮助。
如有更多问题，请随时提问。
增值税纳税申报报表
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
收到日期：接收人：主管税务机关盖章：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细表）
税款所属时间：年月
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；
第13栏等于第14栏至第21栏之和；
第27栏等于第28栏至第34栏之和。
增值税纳税申报表附列资料（表三）
（防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细）
申报抵扣所属期：年月
纳税人识别号：
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至
本表“税额”“合计”栏数据应与《附列资料（表二）》第1栏中“税额”项数据相等。
增值税纳税申报表附列资料（表四）
（防伪税控增值税专用发票存根联明细）
申报所属期：年月
纳税人识别号：
本表“税额”“合计”栏数据应等于《附列资料（表一）》第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应纳税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之和；。
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》
纳税人名称：金额单位：元（列至角分）附件3增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）纳税人识别号(统一社会信用代码)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□填表说明：（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
（二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
（三）本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产（以下简称应税行为）。
（四）本表及填写说明所称“扣除项目”，是指纳税人发生应税行为，在确定销售额时，按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。
本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。
（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）“纳税人识别号（统一社会信用代码）”：填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号。
（三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。
（四）第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”：填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额，不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产（不含不动产，下同）和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额，国家税务总局另有规定的除外。
纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期《附列资料（一）》第8 栏数据一致,适用小微企业免征增值税政策的纳税人除外。
（五）第2栏“增值税专用发票不含税销售额”：填写纳税人自行开具和税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。
（六）第3栏“其他增值税发票不含税销售额”：填写增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票不含税销售额。
（七）第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”：填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。
纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期《附列资料（一）》第16 栏数据一致,适用小微企业免征增值税政策的纳税人除外。
增值税纳税申报表(小规模)报表模板
增值税纳税申报表
（适用于小规模纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条及第二十三条的规定：纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。
电脑编码：
纳税人名称（公章）：填表日期：年月日
税款所属期：年月日—年月日金额单位：元（列至角分）
受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：
本表一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存。
小规模纳税人增值税纳税申报表excel模版
3
销售使用过的应税固定资产不含税销售额
4
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额
5
（三）免税货物及劳务销售额
6
其中：税控器具开具的普通发票销售额
7
（四）出口免税货物销售额
8
其中：税控器具开具的普通发票销售额
9
本期应纳税额 本期应纳税额减征额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额
10 11 12=10-11 13 14=12-13
本年累计
—— ——
受理人： 受理日期：
年 月 日 受理 税务机关（签 章）：
本表为A3竖式 一式三份，一份 纳税人留存，一 份主管税务机关 留存、一份征收 部门留存
纳税人识别号：
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人名称（公 章）： 金额单 位：元（列至角 分） 税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表 日期： 年 月 日
一、计税依据 二、税款计算
项目
栏次
应征增值中：税务机关代开的增值税专用发不含税销售额
2
税控器具开具的普通发票不含税销售额
本月数
纳税人或代理人声明：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 办税人员（签章）：财务负责人（签章）：
此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的， 我确定它是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）：联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称：经办人（签章）：联系电话：
代理人（公章）：
增值税纳税申报表(小规模)报表模板
增值税纳税申报表
（适用于小规模纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条及第二十三条的规定：纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。
电脑编码：
纳税人名称（公章）：填表日期：年月日
税款所属期：年月日—年月日金额单位：元（列至角分）
受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：
本表一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存。
增值税纳税申报表Excel版有公式
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 授 权 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 （地址） 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申 报 人 声 明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是
真实的、可靠的、完整的。
授权人签字：
声明人签字：
附件1 ：
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十 日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 纳税人识别号 纳税人名称 开户银行及帐号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=12+13-14-15+16 18（如17<11，则为 17，否则为11） 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34=24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— （公章） 法定代表人姓名 企业登记注册类型 一般货物及劳务 栏次 本月数 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 （二）按简易征收办法征税货物销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 （四）免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 应抵扣税额合计 款 计 实际抵扣税额 算 应纳税额 期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 本年累计 本月数 本年累计 注册地址 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 所属行业： 营业地址 电话号码 即征即退货物及劳务 金额单位：元至角分
增值税纳税申报表(小规模纳税人使用)
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
2
税控器具开具的普通发票不含税销售额
3
（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）
4
——
——
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
5
——
——
税控器具开具的普通发票不含税销售额
6
——
——
（二）
（三）销售使用过的固定资产不含税销售额
7(7≥8)
——
——
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额
20=15-16
本期预缴税额
21
——
——
本期应补（退）税额
22=20-21
——
——
纳税人或代理人声明：
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员：黄柔华财务负责人：
法定代表人：黄柔华联系电话：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
增值税纳税申报表
（小规模纳税人适用）
税款所属期：2019-01-01至2019-03-31
纳税人名称（公章）：纳税人识别号：
填表日期：2019-03-27金额单位：元至角分
一、计税依据
项目
栏次
本期数
本年累计
货物及劳务
服务、不动产和无形资产
货物及劳务
服务、不动产和无形资产ຫໍສະໝຸດ （一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）
代理人名称（公章）：经办人：
联系电话：
主管税务机关：接收人：接收日期：
8
——
——
（四）免税销售额
9=10+11+12
增值税纳税申报表附表三
1
增值税纳税申报表附表三
防 伪 税
控 增 值 税 专 用 发 票 申 报 抵 扣 明 细 表
年 月 日至 年 月 日
纳税人识别号 纳 税 编 码
纳税人名称： 填表日期： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）
填表说明：
1、本表条形码具有唯一性，表格复印使用无效，条形码区域请保持整洁；
2、请在指定区域内盖纳税人公章；
3、本表“金额”“合计”栏数据应与《附列资料（表二）》第1栏中“金额”项数据相等；
4、本表“税额”“合计”栏数据应与《附列资料（表二）》第1栏中“税额”项数据相等；
5、本表一式二份，税务机关、纳税人各一份。
制版日期：2004年12月20日。
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收到日期： 接受人： 主管税务机关盖章：
页码，1/1
年
月
日
填表日期： 所属行业：
20
年
月
日
单位： 元至角分
注册地址： 纳税人名称： 开户银行： 银行帐号： 项 目 法定代表人： 营业地址：
登记注册类型： 有限责任公司
电话号码： 即征即退货物及劳务 本月数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------0.00 0.00 0.00 ------0.00 0.00 ------0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------0.00 0.00 ------------------0.00 0.00 0.00 ------------------------0 0 0 0 0 0 ------------------------------0 ------0 0 ------------0 0 0 ------------0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------0 ------0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------0 0 ------0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------0 0
本Байду номын сангаас累计
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(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 (二)按简易征收办法征税货物销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 (三)免、抵、退办法出口货物销售额 (四)免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计(17=12+13-14-15+16) 计 实际抵扣税额(如17<11为17，否则为11) 算 应纳税额(19=11-18) 期末留抵税额(20=17-18) 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计(24=19+21-23) 期初未缴税额(多缴为负数) 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额(27=28+29+30+31) ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书退税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额(多缴为负32=24+25+26-27) 纳 其中：欠缴税额(>=0)(33=25+26-27) 本期应补(退)税额(34=24-28-29) 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 ③本期缴纳上期应纳税额
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增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条列》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的 纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间： 20 纳税人识别号：
年
月
日至20
授 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事 权 宜，现授权（地址） 为本纳税人的代理 声 申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 明 授 权人签字： 以下由税务机关填写
申 报 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规 人 定填报的，我相信它是真实的、可靠的、完整的。 声 明 声明人签字：
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一般货物及劳务 本月数 本年累计
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