民政局部门整体支出绩效评价评分表
部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
导语
在一个组织中，部门整体支出是一个重要的考量指标，它反映了部门
的财务管理状况以及投资效益。通过绩效自评表可以全面、客观地评
估部门的支出情况，帮助管理层制定战略决策和调整资源配置，从而
实现资源的最优化利用。本文将深入探讨部门整体支出绩效自评表的
设计和使用方法，并探讨如何通过该自评表促进部门的发展和持续改善。
一、什么是部门整体支出绩效自评表？
部门整体支出绩效自评表是一种定量评估部门在财务支出方面的表现
的工具。它主要通过收集和分析一定时期内该部门的财务数据，如预
算执行情况、费用控制状况、成本效益等指标，来判断部门的财务健
康状况和绩效表现。这种自评表通常被用于管理层对部门的绩效评估、决策和调整资源的基础上。
二、部门整体支出绩效自评表的设计要点
1.明确评估指标：在设计绩效自评表时，需要明确评估部门整体支出的关键指标。常见的指标包括预算执行情况、费用控制情况、资源利用
效率等。这些指标需要与部门的战略目标和业务需求紧密结合，以反
映部门财务健康状况和绩效表现。
2.确定评估标准：为了量化评估部门整体支出的绩效，需要设定一套明确的评估标准。评估标准可以基于行业标准、公司内部标准或管理层
的要求来确定，要求具备可衡量性、可比较性和可操作性。
3.收集相关数据：在使用部门整体支出绩效自评表进行评估之前，需要收集相关的财务数据。这些数据可以包括预算执行报告、费用报销记录、成本管理报告等。收集到的数据应该能够明确地反映部门的财务
运营情况和支出绩效。
4.分析和总结：通过对收集到的数据进行分析，可以得出有关部门整体支出的评估结果。在总结时，可以针对每个评估指标给出具体的分析
部门整体支出绩效自评指标表
部门整体支出绩效自评指标表
附件1-2
部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县青山铺镇人民政府
说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2023年度青山铺镇人民政府整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：长沙县青山铺镇人民政府
单位负责人（盖章）：陈渊智
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门的职能职责
青山铺镇人民政府2023年编制人数为52人，在职人员49人，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织。下设4个事业单位：社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。主要职能如下：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
部门预算整体支出绩效自评表
部门预算整体支出绩效自评表评估日期：_________ 评估人员：_________
部门名称：_________
评估周期：_________
--------------------------
一、绩效评估指标
1. 支出目标达成情况
支出目标|预算数额（万元）|实际支出数额（万元）|达成情况（实际支出数额/预算数额）
_________|________________|____________________|_______________ ___________
2. 支出预算执行效率
预算执行效率=（实际支出数额/预算数额）×100%
3. 成本控制水平
成本控制水平=（实际支出数额/相关产出或效益）×100%
4. 资金利用效益
资金利用效益=（支出产生的效益/实际支出数额）×100%
二、整体评价及自我总结
请依据以上绩效评估指标，根据部门的具体情况进行综合评价和自我总结。在绩效评估中，可以考虑以下方面的内容：支出目标达成情况、预算执行效率、成本控制水平、资金利用效益等。
1. 绩效评价综合描述：
2. 自我总结及改进计划：
--------------------------
三、改进措施
在绩效评估中发现的问题和不足之处，请提出改进措施并制定可行的实施计划。
问题描述及分析：
改进措施：
实施计划：
--------------------------
四、建议意见
请针对部门预算整体支出绩效，提出建议意见，以期对未来工作有所指导和改进。
建议意见：
五、评估结论
基于以上绩效评估和总结，对部门预算整体支出绩效作出综合评估和结论。
部门整体支出绩效评价共性指标评分表
部门整体支出绩效评价共性指标评分表
合计96.8
2023年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）
填表人：颜旺华联系电话填报日期：2023年4月
11 单位负责人签字:
邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告
自评单位：邵阳县谷洲镇初级中学
日期：2023年4月11日
邵阳县谷洲镇初级中学整体支出
绩效自评报告
为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2023]1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况
我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员48人，其中专业技术人员46人。内设办公室、教学室、财务室、政教室等机构，下辖谷洲镇初级中学本级。主要职责是组建思想教育阵地，组织常规教学，完成初中教育教学工作任务。负责制定学校招生方案、中考方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长，改善教育教学条件，促进教育水平的提高、发展、创新。
二、部门整体支出规模及使用情况
（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为528.86万元,其中基本支出：工资福利支出521.72万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。
（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为803.19万元，其中工资福利支出677.27万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出40.13万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助15.79万元，用于支付一次性退休补贴、生活补助、抚恤金及学生营养餐支出等；其它资本性支出70万元.用于单位的办公设备购置等。2023年度我单位三公经费总支出129万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费1.29万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。
部门整体支出绩效自评表
2023年度石鼓区环境卫生所部门整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
（一）石鼓区环境卫生所基本情况
1、负责辖区内420万Itf的道路清扫保洁、冲水除尘、路面清洗，年清运垃圾16万吨，管理公厕69座、垃圾中转站33座，垃圾转运车30辆，清洗类水车37辆，电瓶收集车65台，果皮箱950个；负责环卫垃圾处理、有偿服务费征收和区域内环卫设施建设、维护、改造工作,完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、内设机构
衡阳市石鼓区环卫所是付科级全额拔款单位，内设8个股室（办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队）
3、人员编制情况
截止2023年12月底，共有财政全额拔款人员755人,其中：在职人员55人，临聘人员700人。
（二）石鼓环境卫生所年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标
1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。
2、全面了解各项环卫工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。
3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
4、此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益,促进环卫事业的发展。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、2023年部门预算财政安排公共财政拨款资金共461.49万元。其中：基本支出461.49万元.
2、2023年部门决算总收入3837.5万元。其中：财政拨款收入3571万元，上级补助收入263.87其他收入2.63万元。
部门整体支出绩效评价基础数据表
部门整体支出绩效评价基础数据表
说明：“项目支出''需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支
出。
填表人：肖西西联系电话：填报日期：单位负责人签字：
部门整体支出绩效自评表
填表人：肖西西联系电话：填报日期：单位负责人签字:
项目支出绩效自评表
2023年度新田县文化市场综合执法大队
整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）基本情况：新田县文化市场综合执法大队下设五个内设机构：办公室、法制室、互联网执法室、新闻出版执法室、广电娱乐执法室。新田县文化市场综合执法大队人员组成：核定编制16人，在编12人。
（二）主要职能：行使文化、新闻出版、、广播电影电视等方面的新政处罚权；开展全县文化、新闻出版、、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
（三）2023年重点工作：文化市场整治，“两巩固一创建”。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
二、一般公共预算支出情况
（1）基本支出情况
2023年支出139.27万元。具体支出情况如下：
1、人员支出122.56万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放,占总支出的88%o
2、公用支出16.7万元，主要用于单位的日常性工作开支（主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费），占总支出的11.99%。
（2）项目支出情况
无
（3）“三公”经费的使用情况。
无O
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表绩效自评表（填写日期：______）
部门名称：______
一、支出绩效评估
1. 总支出
本期总支出：_________（填写具体金额）
去年同期总支出：_________（填写具体金额）
对比变化：_________（填写具体变化情况）
2. 人员成本
本期人员成本：_________（填写具体金额）
去年同期人员成本：_________（填写具体金额）对比变化：_________（填写具体变化情况）
3. 营销成本
本期营销成本：_________（填写具体金额）
去年同期营销成本：_________（填写具体金额）对比变化：_________（填写具体变化情况）
4. 物料采购成本
本期物料采购成本：_________（填写具体金额）
去年同期物料采购成本：_________（填写具体金额）
对比变化：_________（填写具体变化情况）
二、整体支出评价
（本部分用于对整体支出进行评估，请根据实际情况进行回答）
1. 请描述本期支出的主要项目及金额。
2. 请评价本期支出的合理性和有效性。
3. 请分析支出的主要变动因素，如人员调整、市场情况等。
4. 分析支出变动对整体运营的影响及应对措施。
5. 请提出降低支出、提高效益的具体建议。
三、个人自我评价
（本部分用于自我评估，请根据实际情况进行回答）
在本期支出工作中，我承担了以下职责和任务：
1. 请描述自己在支出工作中的主要工作内容。
2. 请评价自己在支出工作中的表现，并分析自身的优点和不足。
3. 是否存在效率不高、资源浪费等问题？如有，请提出改进方案。