化工-某化工有限公司程序文件
化工设计程序与内容
4. 工艺初步设计的工作程序
扩大初步设计程序图
设计任务书 工艺路线与生产方法的确定
物料衡算 能量衡算 设备工艺计算及选型号 工艺流程图设计 车间布置设计
概算 编写设计说明书
工艺流程方框图 物料平衡图 原料用量、消耗定额及三废排放表
能量消耗综合表 设备一览表 非定型设备条件表
带控制点工艺流程图
车间平面及立面布置图
概算书、投资额及材料表
扩大初步设计说明书
5. 初步设计的成果(成品)
• 初步设计说明书 • 附表:设备一览表,主要材料估算表 • 附图:物料流程图,管道及仪表流程图,
总平面布置图,车间设备布置图, 关键设备总图 • 附：概算书和技术经济分析资料
五、施工图设计阶段工作内容与程序
1.施工图设计的主要任务 2.施工图设计的依据与规范 3.施工图设计的主要工作内容 4.施工图设计的工作程序 5.施工图设计的深度 6.施工图设计的成果(成品)
料;④建厂条件调查;⑤专业条件调查;⑥确定工艺技术方案
2.进行设计:①专业间条件往返;②各专业完成设计条件;③各专
业设计条件校审
3.完成设计:①设计文件评审;②各专业会签;③入库前规格检查
;④文件复制、归档、发送;⑤完工报告
二、化工设计阶段的划分
1. 国外设计阶段的划分 国际上，通常把全部设计过程划分为
1. 施工图设计的主要任务
把初步设计中确定的设计原则和设计 方案，根据建筑安装工程或设备制作的 需要，进一步具体化。把工程设计各个 组成部分的布置和主要施工方法，以图 样及文字的方式加以确定，并编制设备、 材料明细表。
2. 施工图设计的依据与规范
➢已审批的初步(或扩初)设计 ➢行业标准《化工工艺设计施工图
危险化学品安全管理制度化工有限公司安全标准化程序文件
危险化学品安全管理制度为了提高公司的安全生产管理水平，实现公司“以人为本、安全优先、和谐发展”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》，《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，制定本制度。
2 适用范围公司危险化学品的购买和销售、储存保管、出入库、装卸、运输、生产、使用及废弃危险化学品的处理。
剧毒化学品除严格遵守本制度外，还应按《四川省金路树脂有限公司剧毒化学品安全管理制度》进行管理。
3 职责生产经理主管危险化学品的生产、使用及废弃危险化学品处理。
供销处主管危险化学品的购买和销售、储存保管、出入库、装卸、运输过程的安全工作；安全环保处负责危险化学品的归口安全管理。
供销处负责危险化学品购买过程的安全管理；供销处负责建立公司进出厂的危险化学品台账和公司级库房危险化学品储存保管、出入库及装卸过程安全管理；各部门负责本部门危险化学品储存保管、出入库及装卸、使用及废弃危险化学品处理过程安全管理。
各运输公司负责公司危险化学品运输过程的安全管理。
保卫处负责危险化学品车辆进出厂的管理及剧毒品、易制毒品的相关审批。
4 术语危险化学品：是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
危险化学品的判定依据为《危险货物品名表》(GB12268-2005)和《危险化学品名录2002版》。
剧毒化学品：指少数侵入机体，短时间内即能致人、畜死亡或严重中毒的物质。
剧毒物品动物试验中，经口服半数致死量LD50≤50 mg/kg的固体、液体，经皮肤接触半数致死量LC≤2mg/l的固体或液体，以及吸入的半数致死浓度符合下述标准液体或气体：V≥LC 和LC≤300 ml/m3剧毒化学品的判定依据为《剧毒物品品名表》（GA58-93）、《剧毒化学品目录2002版》。
能源管理体系程序文件汇编(范本)
能源管理体系程序文件汇编目录修改记XXXX/EnMS-CX-01-2014文件控制程序1 目的及范围本程序对公司能源管理体系文件进行了分类，对管理方法进行了明确，以确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
本程序适用于公司与能源管理体系有关的文件和资料控制，包括适当的外来文件和资料控制。
2 引用文件GB/T1.1 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则GB/T1.2 标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T 19000 质量管理体系基础和术语GB/T 23331 能源管理体系要求3 术语本程序术语采用GB/T 23331-2012中的术语。
4 职责4.1 管理者代表是能源管理体系文件和资料管理过程的主管领导。
4.2 安全生产部是能源管理体系文件和资料的归口管理部门，负责制（修）订《文件控制程序》,并监督执行。
4.3 行政部负责负责外来相关文件和相关资料的管理和公司各类文件和资料的归档管理。
4.4 各单位负责相关文件和资料的制(修)订工作，确保文件和资料的有效控制。
5 工作程序5.1 文件和资料分类及编号5.1.1 文件和资料分为：a）方针、目标和指标；b）体系管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书；c）管理记录；d)法律法规；e)外来文件。
包括客户、投资者、政府部门、集团公司、股份公司以及公司外部其他相关方发送的信件、传真等。
5.1.2安全生产部对能源管理体系文件、记录等进行编号。
5.1.2.1公司能源管理体系文件编号包括：能源管理体系手册、程序文件、管理制度、记录，以及其它有检索要求规定的文件编号。
5.1.2.2标准编号规则标准编号格式：批准年号个性标准代号标准类别代号公司标准代号编号格式的意思表示：a) Q/XX：字母Q为企业标准代号，XX为公司简称，Q/XX为公司标准。
b) X：为标准的类别，依据公司《文件控制程序》（Q/XX 20057-2014）要求，本体系类别为能源管理体系,代号为：EnMS。
化工企业工艺安全管理实施导则完整版
化工企业工艺安全管理—实施导则HUA system office room [HUA 16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688]AQ3民 共 和 国 安 全 生 产 行 业 标 准 AQ/T 3034—2010 化工企业工艺安全管理实施导则 Guidelines for process safety management of petrochemical corporations （送审稿）国家安全生产监督管理总局发布2010-09-06 发布 2011-05-01 实施 中 华 人备案号引言 (III)1 范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4管理要素 (1)4. 1 工艺安全信息 (1)4.2工艺危害分析 (2)4.3操作规程 (3)4.4 培训 (3)4.5承包商管理 (4)4.6试生产前安全审查 (4)4.7机械完整性 (4)4.8 作业许可 (5)4.9变更管理 (5)4. 11 工艺事故/事件管理 (6)4. 12符合性审核 (7)附录A （资料性附录）石油化工企业工艺安全管理实施导则应用范例 (8)本标准附录A为资料性附录。
本标准山国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品分技术委员会(TC288/SC3)归口。
本标准起草单位：中国可持续发展工商理事会、中国石化青岛安全工程研究院、上海赛科石油化工有限责任公司。
本标准主要起草人：翟齐、张海峰、靳涛、杨筱萍、朱耀莉、季清。
本标准为首次发布。
引言石油化工行业是高风险行业，各个国家、企业、国际或地区性组织都在积极总结和探索企业安全管理的模式和办法。
近年来，随着国外独资和合资项LI的不断增加，安全环保业绩优异的国际化公司的管理模式和做法逐渐被国内企业了解、借鉴和采用，并在生产经营过程中积累了很好的管理经验和一套行之有效的管理模式。
在借鉴国外石油化工企业生产过程中的工艺过程安全管理模式和管理方法的基础上，结合我国实际情况形成了本石油化工企业工艺安全管理实施导则，为企业提供本质安全管理的思路和框架。
化工企业安全生产标准化文件
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*****化学股份有限公司安全标准化文件YH/ABG00—2006安全标准化手册编制：审核：批准：2006-06－01 发布施地址：电话: 邮编: 传真:2006－06－05实电子邮箱：批准页本公司《安全标准化手册》由行政管理部组织编写，符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求及本公司的实际情况。
本公司《安全标准化手册》是 2006 版，它的作用是指导安全标准化覆盖部门开展全员培训、文件编写和自查、自评，使安全标准化工作持续开展，全面提升公司的安全管理水平。
对公司开展的各项安全标准化活动的描述，符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，切合公司的实际情况，现予以批准颁布执行。
2006 版《安全标准化手册》自发布之日（2006 年 6 月 1 日）起生效，并于 2006 年 6 月 5 日开始实施。
企业主要负责人：年月日一章节一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6、4.7、4.8 4.9 4.10 4.1.4 4.1.3 4.1.5 4.1.1 4.1.2 对应《危险化学品从业单位安全标准化规范》条款目录内目录前言安全标准化手册的说明和管理企业主要负责人安全承诺安全生产方针和目标任命书术语定义公司安全标准化管理网络图安全标准化部门职能分配表职责和沟通文件的控制安全记录的控制风险管理法律法规与管理制度安全培训管理生产设施的控制作业安全、产品安全、职业危害的控制事故与应急程序检查与绩效考核 2 1 3 OK ON 4 2 2 2 OK OK OK OK OK ON 容页数二前言*****化学股份有限公司是*****集团有限公司控股的中外合资子公司，它的前身是具有近八十年发展历史的原***化工厂。
企业坐落在山东省半岛沿海开发区内，地处风景秀丽的世界风筝都，这里与莱洲湾濒临，自然条件优越，生产优质原盐，交通运输便利，具有诱人的发展前景。
005标准操作规程的编制规程
文件名：标准操作规程的编制规程Title ：Writing Standard Operating Procedure文件编码Number ：SOP.QM.005/01 修改前Supersedes：新制订起草人Originator ：年月日部门（质量保证部QA）审核人Review ：年月日部门（质量保证部QA）批准人Approved by QM ：年月日部门（质量保证部经理）生效日期Take Effect ：年月日1、范围（Scope）1.1 本规程规定了焦作中维化工有限公司标准操作规程的编制方法。
2、目的（Purpose）2.1 建立标准操作规程编制方法，对公司所有SOP的编制进行规定，统一SOP的格式、规范其内容。
3、职责（Responsibilities）3.1 公司所有部门及员工，做任何事都必须按照相关SOP执行。
3.2 新文件的编制或修订由各部门责任者审核，质量保证部批准。
3.3 SOP的编制或修订人员应当是精通操作且使用SOP的人，或受过制作SOP培训的人员。
3.4 各部门责任者负责审核该SOP是否符合现在的程序和能否达到目的。
3.5 各部门责任者在该SOP生效前，对使用这个SOP的人进行培训，教会其SOP的内容。
3.6 质量保证部QA负责批准SOP所记载的内容，确认培训的实施。
4、程序（Procedures）4.1 SOP的具体格式内容颁发部门：质量保证部QA分发部门：全体部门文件名 ：标准操作规程的编制规程Title ：Writing Standard Operating Procedure文件编码Number ：SOP.QM.005/01 修改前Supersedes ：新制订4.1.1 标准操作规程在第1页设表头，其表头格式及记载内容为：焦作中维化工有限公司标准操作规程（Standard Operating Procedure ）4.1.2 标准操作规程在第1页下方记入该SOP 的颁发部门及分发部门。
作业指导书【范本模板】
XXXXXXX化工有限公司作业指导书（总汇)受控章印:分发部门:A版第一次修改实施日期：2012年3月1日A版第二次修改实施日期:2015年1月5日目录管理号: /WI—7.5-01-02一、准备：1、检查分散设备是否清洁，场地是否整洁.2、将要分散的物料拉进分散场地，核对其标签、重量、批号.3、操作人员仔细阅读生产工程单上工艺要求，了解分散转速、时间等。
二、分散：1、检查工作架能否正常升降，将分散机上升到合适的高度后，将装有物料的分散桶放置在分散盘下方,然后将分散机下降到分散桶内物料深度的2/3左右位置.2、打开电源开关,按下启动按钮,同时用手按住分散机架，以免启动时发生碰撞现象，在分散过程中，操作人员不得离开现场。
3、分散规定时间后，取样抽检,合格后将分散机升到合适高度并固好，以防下落，拉出物料桶，盖好桶盖，将生产工程单交回生产部，清洗机台及工作场地。
4、在生产《工程单》上记录好开机、关机时间，并由操作人员签名。
三、注意事项：1、开机时分散轴应按旋转指示的方向旋转，不能逆转以免发生危险.2、主机运转时，必须用手柄锁紧或用手挟住机架，以免主机在转动时震动强烈或发生碰撞现象.3、在没有物料情况下严禁开机。
4、在操作过程中如有异常响声，应立即停机检查，清除故障后方可重新开机，以免发生危险。
5、分散完毕后,应将机架降至最低点，避免油泵长期处于工作状态。
管理号：7.5-01—03一、准备：1、检查计量器具是否准确。
2、检查吊具及承托是否安全。
3、准备好各工具,听从安排。
二、包装:1、产品检验合格后，车间主管根据《工程单》的包装规格要求安排包装工人进行包装作业.2、包装人员根据包装规格找出相应的包装材料,快速整齐地贴好标签，标签应与产品的名称、规格、生产批号相符，不允许错贴、漏贴.同时核对3C 标志的使用是否正确。
3、包装要求称量准确,设定一台公称，每批包装的始、中、终必须用公称核准抽查，重量允许误差为：0—3KG ≤20g3—10KG ≤30g10—25KG ≤50g25KG以上≤100g4、装箱时首先检查纸箱有否破损,纸箱上的标签与包装上的标签是否一致。
014-XX集团项目投资管理办法
XX化工集团有限公司项目投资管理办法保密声明本文件为XX化工集团有限公司所有，属于XX化工集团的内部资料，所含信息应保密，这些信息只能透露于XX集团内由于职责需要经授权的员工，或者发布于XX化工集团根据现有的政策授权的个人或组织。
办法与流程的修订本文档在以下情况中将会进行修订：每年一次的全面审核当XX化工集团组织结构发生改变或重新组合当文档中的重要信息需要加强或改正办法与流程负责人负责将办法与流程文档(新文档/修改/更新文档)分发给所有审批者进行审阅并签章审批。
只有办法和流程负责人有权更新/修改文档，一切修改请求必须提交办法与流程负责人，并经审批人签章审批后方生效。
项目投资管理办法第一章总则第一条目的为规范XX化工集团有限公司（以下简称集团公司或公司）项目管理，保证项目正确核算，实现项目立项目标，防范投资执行过程风险，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学性和经营管理的规范化、办法化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，取得良好的社会效益，特制定本办法。
第二条原则公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策。
公司的投资符合公司发展战略，合理配置资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
适用范围本办法适用于XX化工集团有限公司部门及所属各全资及控股子公司，主要包括新基建项目、改扩建项目等几类；参股公司可参照执行。
第三条组织架构（一）董事长办公会负责所有投资立项项目的确定（二）投资部或工程部负责投资立项项目的实施（三）总经办、总工办负责投资立项项目的工艺技术论证。
1、牵头部门职能架构图（投资项目部）2、牵头部门职能职责第二章业务流程第四条项目定义本办法所涉项目包括：工程项目、信息系统项目、咨询项目。
1、工程项目范围为各类土木建筑工程、管线工程及相关的设备安装工程、装修工程、技改工程、房屋修缮工程等。
2、信息系统项目指由信息总部组织的各类信息系统开发、调试、安装项目。
3、咨询项目指各单位、各部门根据自身业务需要开展的以聘请外部专业机构代为实施的咨询项目。
ISO9000-2008版程序文件...
文件编号：RC—QP—01—2009持有人：分发号：程序文件第01版编制：审核：批准：生效日期：**有限公司2009年06月26日颁布 2009年06月26日实施程序文件清单RC-QP-01 文件控制程序RC-QP-02 质量记录控制程序RC-QP-03与顾客有关的过程控制程序RC-QP-04人力资源控制程序RC-QP-05设施和工作环境控制程序RC-QP-06与顾客有关的过程控制RC-QP-07采购控制程序RC-QP-08生产和服务运作控制程序RC-QP-09测量和监控装置的控制程序RC-QP-10内部审核程序RC-QP-11过程、产品测量和监控程序RC-QP-12不合格控制程序RC-QP-13 纠正措施控制程序RC-QP-14 预防措施控制程序**有限公司2009年07月26日颁布 2009年07月26日实施1.0目的对与本公司所有质量管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用的文件均为有效版本；2.0范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3.0 职责3.1 总经理负责批准发布质量管理手册、程序文件。
3.2 质量管理者代表负责审核质量管理手册。
3.3 办公室负责质量管理体系相关文件的编制、分发和保管；负责组织对现有体系文件的适时评审。
3.4 办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4.0程序4.1文件分类及保管。
4.1.1质量手册及所有过程控制的程序文件,由办公室备案保存。
4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为三类:a)工作手册，作为运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。
b)质量体系其它文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制计划或其它标准、规范、管理方案、技术图纸等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
程序文件培训计划
培训到班组 考核到个人
6月1日-6月15日
锆化工厂
序号 文件名称 更新后文件名称 1 锆化工厂工艺规程 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 离子交换操作规程 离子交换操作指导书 电渗析操作规程 电渗析操作指导书 原水过滤系统操作规程 原水过滤系统操作指导书 溶解岗位工艺规程 溶解岗位操作指导书 取代岗位工艺规程 取代岗位操作指导书 置换岗位工艺规程 置换岗位操作指导书 离心分离岗位工艺规程 离心分离岗位操作指导书 污水处理工艺规程 污水处理工艺指导书 推板窑操作指导书 煅烧氧化锆电炉操作指导书 板式过滤机操作指导书 培训到班组 考核到个人 5月16日-5月30日 潘焕来 付晓拓 李虹 培训到班组 考核到个人 5月16日-5月30日 培训人 培训要求 培训时间 计划培训课时 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟 90分钟
共3页，第3页
综合管理部
共3页，第1页
综合管理系文件培训计划 质量
序号 文件名称 更新后文件名称 1 取样规则 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 统计技术实施方案 统计技术实施细则 质量事故处理流程 不合格品控制流程 锆化工厂质量控制流程 粉体厂质量控制流程 氧化锆厂质量控制流程 寄 样 样流程 寄 包 装 装物（唛头）采购验收流程 包 标 准 准制定和修改流程 标 二 电熔氧化锆企业标准 碳酸锆铵企业标准 碱式碳酸锆企业标准 氧化锆纳米超细粉企业标准 碱式硫酸锆企业标准 锆英粉企业标准 张思维 培训到班组 考核到个人 6月1日-6月30日 张思维 培训到班组 考核到个人 6月1日-6月30日 培训人 培训要求 培训时间 计划培训课时 60分钟 60分钟 60分钟 60分钟 60分钟 60分钟 60分钟 培训到班组 考核到个人 60分钟 6月1日-6月30日 60分钟 60分钟 30分钟 30分钟 30分钟 30分钟 30分钟 30分钟 培训人 闵军 培训要求 培训到班组 考核到个人 培训时间 5月16日-6月14日 计划培训课时 60分钟 60分钟
某化工有限公司班组交接班制度范文（4篇）
某化工有限公司班组交接班制度范文1. 交接班时间：每日班组交接班时间为上班前30分钟进行，确保交接班顺利进行。
2. 交接班人员：上一班组和下一班组的负责人负责进行班组交接班。
3. 交接班地点：交接班地点为班组办公室或者指定的交接班专用地点。
4. 交接班内容：a. 进行口头交流，由上一班组负责人向下一班组负责人介绍上一班组工作情况，包括生产进展、设备运行情况、问题及解决方案等；b. 下一班组负责人与上一班组负责人核实相关信息，确认交接班情况；c. 下一班组负责人接收上一班组的工作资料和班组工具，并进行验收和记录；d. 上一班组负责人向下一班组负责人提供必要的操作指导和安全提示。
5. 交接班记录：交接班过程中，上一班组负责人和下一班组负责人必须填写交接班记录表，详细记录交接班内容、注意事项和交接资料清单等，并进行双方签名确认。
6. 特殊情况交接班：当出现特殊情况（如设备故障、工艺变化等）时，应及时通过会议、电话等方式通知下一班组负责人，确保信息顺利传达。
7. 交接班责任：上一班组负责人应确保交接班前做好相关准备工作，并详细交接工作情况；下一班组负责人应认真核实交接班信息，做好接班工作。
8. 交接班培训：新员工进入班组时，上一班组负责人应进行必要的培训和指导，确保其熟悉工作流程和操作规范。
以上班组交接班制度适用于某化工有限公司的班组工作，旨在确保工作的连续性和顺利进行，提高生产效率和安全性。
某化工有限公司班组交接班制度范文（2）1、目的为了加强公司作业现场管理,确保作业现场设备的安全运行,规范各班组的交接班程序,特制定本制度.2、范围本制度适用于公司各班组交接班管理。
3、内容3.1、交班人员应提前半小时做好交班准备，接班人员应提前十五分钟到达交接班现场做好接班准备，接班人员未能按时到达，交班人员不能离开岗位。
3.2、交班应做到：将本岗位生产及安全情况交代清楚。
将存在的问题交代清楚。
将其他应该说明的事项交代清楚。
化工企业应急处置程序模板
化工企业应急处置程序模板-新（总9页）-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--内页可以根据硏求调整合适字体及大小-2006-08-08 2006-08-08XX石化突发事件应急程序文件XX厂XX车间应急预案中国石化XX分公司XX厂发布文件审批表日期2006年06月09日1应急响应程序...................................................2突发事件及处置.......................................................... 错误!未定义书签。
危险化学品泄漏及人员中毒应急处理 .................................... 错误!未定义书签。
个案：苯G403b罐来料线罐根金属软管泄漏人员中毒应急处理.......... 错误!未定义书签。
危险化学品火灾应急处理 .............................................. 错误!未定义书签。
个案：原油G901a罐顶着火应急处理......................... 错误!未定义书签。
3附件.................................................................... 错误!未定义书签。
中控室操作I职责当班班长V车间领导中国石化 XX 分公司 XX .) ■ XX 车间应急预案文件编号版号A/0序号操作文件 文件页码共XX 页第X 页1应急响应程序lx 迅速向中控室报告。
2、在确保自身和他人安全的情况下.采取措 施控制爭态。
K 接到报告后记录报告的详細内容。
报告班 长，并立即采取描施控制爭态。
2、、勺PLC/DCS 系统或PHD 预警系统报警时， 确认报警地点,通知所属岗位职工到报警 现场检査处迓。
1、 立即成为现场指挥员，启动应急响应程 序。
化工项目建设全流程汇总
化工项目建设全流程汇总化工项目建设程序是指项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。
如果对建设程序不了解，很可能造成工期的延误。
一：化工项目建设具体流程1.可行性研究（由企业或委托中介服务机构进行）2.项目选址（企业到规划或建设部门办理项目选址意见书、建设用地规划许可证）3.项目立项或备案（由企业向发改委申请立项或备案）4.进行环境影响评价（企业委托有资质的中介服务机构进行）5.环境影响评价批复（环保部门批复环境影响报告）6.进行安全预评价和职业病危害与评价报告（企业委托有资质的中介服务机构）7.全与评价报告评审（专家评审）8.职业病危害与评价报告审核决定（卫生部门）9.安全与评价报告备案（企业到安监部门备案）10.安全审查（安监部门进行安全审查）11.政府批准（安全审查合格后，由安监部门下发批准书）12.申领工商营业执照（企业凭批准书到工商管理部门办理营业执照）13.办理土地使用证（企业到国土管理部门办理）14.进行初步设计（企业委托有资质的设计单位进行）15.初步设计审查（消防部门【消防设计审核意见书】、卫生部门【职业病防护设计审查意见书】、安监部门【安全设计审查意见书】进行审查）16.施工图设计（企业委托有资质的设计单位进行）17.申领建设工程规划许可证（企业到规划部门办理建设工程规划许可证）18.申领建设施工许可证（企业到建设部门办理建设施工许可证）19.消防验收（建设项目竣工后，消防部门组织竣工验收）20.办理特种设备使用证（企业到质监部门办理）21.试生产（环保部门批复试生产周期）22.竣工验收（卫生部门【职业病防护设施验收意见】、环保部门【防止污染的设施的竣工验收意见】、安监部门【安全设施竣工验收意见书】）23.申领安全生产许可证（危化品生产企业向省安监部门申领）24.申领工业品生产许可证（企业根据国家质检总局发布的产品目录向省质监部门申领）二：项目前期准备工作项目前期准备工作是指为完成项目立项而做的所有的准备工作，主要有：1.文件准备委托具有一定资质的单位进行可研报告及项目申请书的编制。
变更管理制度,新
河北建新化工股份有限公司变更管理制度1目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。
2适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性变化的控制。
3职责公司总经理负责公司中层管理人员的变更批准，生产副总负责各车间生产设备、环保设备变更的审批；安全副总负责安全设施变更的审批；常务副总负责各车间工艺、技术的变更。
企管部负责各级人员变更的归口管理。
各部门全面负责本部门的变更管理，各分管领导按照审批权限负责分管范围内的变更管理。
安全管理部：负责安全、消防、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、消防、职业健康方面的变更管理台账，定期监督检查各车间、部门的变更管理执行情况，对变更的风险分析提供技术指导，报分管领导审批。
协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台账及记录存档。
生产技术部:负责组织生产工艺、生产设备、生产一线员工等方面的变更管理工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，报领导审批，建立完善并统计生产工艺、生产设备的变更台账；协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年将生产工艺、生产设备变更的台账及记录向安全管理部备案。
设备工程部：负责组织设备设施方面的变更管理及报领导审批，对设备设施变更进行风险分析及辨识，建立并完善设备设施变更方面的台账，负责工程项目施工方案、工作措施等方面的变更管理并报分管领导审批，每半年将设备设施变更台账及记录向安全管理部备案。
各车间、部门：负责与本车间、部门相关的变更管理，建立本车间、部门的变更管理台账，进行变更风险分析及辨识，落实变更的风险控制措施，对本车间、部门人员进行变更管理知识培训并考核等，每半年向主管部门上交本车间、部门的变更管理台账及变更的有关记录表。
4控制程序变更类型及分级a.原料、介质变更；b.工艺流程及操作条件的重大变更；c.工艺设备的改进和变更；d.操作规程的变更；e.工艺参数的改变；f.公用工程的水、电、气的变更；g.工艺技术的改进。
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德化县新**化工实业有限公司程序文件（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号：XLT—CL—BXX—2009版次：第1版第0次修订受控状态：□受控□非受控发放编号：持有人：2009－3－12发布2009－3－12实施德化县新**化工实业有限公司发布文件编号文件名称与GB/T19022-2003对应章节XLT-CL-B01 计量工作质量目标管理程序------------ 5.3XLT-CL-B02 管理评审控制程序 --------------------5.4XLT-CL-B03 人力资源控制程序 --------------------6.1XLT-CL-B04 文件控制程序 ------------------------6.2.1XLT-CL-B05 测量软件控制程序 ------------------- 6.2.2XLT-CL-B06 记录管理程序 ------------5.4、6.1.2.1、6.2.3、6.3.2、6.4、7.1.4、7.2.4、7.3.2、8.2.3XLT-CL-B07 测量设备标识管理程序 ----------------6.2.4XLT-CL-B08 测量设备的配备管理程序---------------6.3.1XLT-CL-B09 测量设备的使用管理程序 --------------6.3.1XLT-CL-B12 测量设备的流转管理程序 --------------6.3.1XLT-CL-B11 环境条件管理程序 --------------------6.3.2XLT-CL-B12 外部供方管理程序 --------------------6.4XLT-CL-B13 计量确认管理程序 --------------------7.1XLT-CL-B14 计量确认间隔的确定与调整管理程序----7.1.2XLT-CL-B15 测量设备ABC分类管理程序-------------7.1.2XLT-CL-B16 测量设备封印管理程序 ----------------7.1.3XLT-CL-B17 测量过程控制程序---------------------7.2.3XLT-CL-B18 测量不确定度评定程序-----------------7.3.1XLT-CL-B19 量值溯源管理程序---------------------7.3.2XLT-CL-B20 顾客满意度监视与管理程序-------------8.2.2XLT-CL-B21 内部审核控制程序---------------------8.2.3XLT-CL-B22 监视管理程序-------------------------8.2.4XLT-CL-B23 不合格控制程序-----------------------8.3XLT-CL-B24 纠正措施控制程序---------------------8.4.2XLT-CL-B25 预防措施控制程序---------------------8.4.3XLT-CL-B26 计量数据监督管理程序---------------- 6.2.3XLT-CL-B27 计量异议处理程序 --------------------6.2.31.目的通过对质量目标及目标分解的管理，确保目标的实现，以保持测量管理体系运行的有效性、适宜性和充分性。
2.适用范围适用于本公司测量管理体系建立的质量目标的管理和考核。
3.相关文件3.1 XLT-CL-B02 管理评审控制程序3.2 XLT-CL-B06 记录管理程序3.3 XLT-CL-B21 内部审核控制程序3.4 XLT-CL-B22 监视管理程序3.5 XLT-CL-B23 不合格控制程序3.6 XLT-CL-B24 纠正措施控制程序3.7 XLT-CL-B25 预防措施控制程序4.职责4.1最高管理者批准本公司计量工作质量目标。
4.2品管部（计量管理）、办公室（计量管理）归口管理计量工作质量目标，对质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持本公司质量目标的持续改进。
4.3各部门、室建立本部门、室计量工作质量目标，对本部门、室质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价。
5.工作程序5.1目标管理过程：输入：顾客的要求（顾客包括外部顾客和内部顾客），与产品有关的法律法规的要求，企业生存和发展的需求。
输出：本公司计量工作质量目标和各部门、室计量工作质量目标。
活动：制订计量工作质量目标；实施计量工作质量目标；对质量目标的监视和测量；质量目标的有效性评价；质量目标的持续改进。
5.2计量工作质量目标的要求a.计量工作质量目标应建立在质量方针基础上，与本公司质量、安全、环境体系要求协调一致；b.计量工作质量目标应在相关职能部门、室层层展开，落实到过程中，体现过程控制原则；c.应对计量工作质量目标实施监视和有效性和适宜性评价，确保持续改进；d.计量工作质量目标应体现顾客的计量要求，满足顾客的期望；f.应结合本部门、室的现状和测量资源的水平，具有可操作性;g.应落实到具体的计量确认和测量过程中，直接或间接反映顾客对质量的要求。
5.3质量目标的分解5.3.1分解时间本公司计量工作质量目标发布后，各部门、室应在半月之内层层分解完毕。
5.3.2分解过程a.确认上一级质量目标和本部门、室的现状;b.确认本部门、室实现上一级目标的重要性和可行性;c.策划制定本部门、室具体的，具有可操作、可测量的质量目标。
5.3.3分解方法自上而下层层展开和自下而上层层保证。
5.3.4分解程度公司展开到各部门、室，落实到计量确认过程和测量过程中去，凡目标涉及的部门、室都应制定纠正和预防性措施。
5.3.5分解形式：a.本公司计量工作质量目标以总经理批准，列入质量管理手册，由品管部（计量管理）、办公室（计量管理）下发到各职能部门、室，并进行宣贯。
b.各职能部门、室以行文下发的形式。
5.4质量目标及分解的管理过程5.4.1品管部（计量管理）、办公室（计量管理）归口管理计量工作质量目标，并对质量目标的实施情况进行测量和有效性评价，保持本公司质量目标的持续改进，报总经理批准。
5.4.2品管部（计量管理）、办公室（计量管理）应依据组织的质量目标，对质量目标及目标分解的管理过程进行策划确定目标分解的层次，目标实施的责任部门、室。
5.4.3各部门、室必须认真实施本公司质量目标和本部门、室计量工作质量目标，并对本部门、室质量目标的实施情况进行监视、测量和有效评价。
5.5质量目标的实施5.5.1质量目标责任部门、室应根据体系的程序文件要求开展工作，把质量目标在计量确认和测量过程中具体化，确保质量目标的完成。
5.5.2各部门、室在质量目标的实施过程中，针对其中的薄弱环节和问题点，可组织QC 小组或开展其它形式的活动。
5.5.3如果条件变化或出现不可预料的影响因素，而影响质量目标的完成时，应及时进行修正和调整。
修正和调整可采取召集相关职能部门、室召开质量目标协调会，专业人员讨论等形式对质量目标的实施情况进行监督、检查和测量。
5.6检查品管部（计量管理）、办公室（计量管理）每年应对质量目标的执行情况进行一次检查，应根据测量设备和测量过程是否满足体系要求确定检查重点，应有检查记录。
5.7结果处理5.7.1品管部（计量管理）、办公室（计量管理）对质量目标执行情况的检查结果进行综合评价，并记录。
5.7.2对执行过程中产生的问题，各责任部门、室可根据问题存在可能引起的后果的严重程度，制定纠正和预防措施。
5.7.3品管部（计量管理）、办公室（计量管理）应对不符合项目的纠正和预防措施进行跟踪验证。
5.7.4对确定不能完成的质量而又可能对本公司质量目标的完成造成影响的项目，应按不合格管理程序处理，由责任部门、室写出书面报告，说明原因，报品管部（计量管理）、办公室（计量管理）确认后再报总经理。
5.7.5品管部（计量管理）应对每年一次的检查结果进行有效性评价，检查结果记录和有效性评价记录应作为管理评审的输入，通过管理评审对体系的质量目标实施持续改进。
5.8计量工作质量目标管理流程图见附图1.目的:对测量管理体系进行适宜性、充分性、有效性的评价，提出改进意见，确保体系不断完善、发展。
2.适用范围适用于本企业测量管理体系管理评审的控制。
3.相关文件3.1 XLT-CL-B04 文件控制程序3.2 XLT-CL-B06 记录管理程序3.3 XLT-CL-B21 内部审核控制程序3.4 XLT-CL-B23 不合格控制程序3.5 XLT-CL-B24 纠正措施控制程序3.6 XLT-CL-B25 预防措施控制程序4.职责4.1 总经理或管理者代表负责主持管理评审,批准评审计划和报告,提供评审所需用的资源。
4.2总经理或管理者代表负责组织品管部（计量管理）、办公室（计量管理）编制管理评审报告。
4.3品管部（计量管理）、办公室（计量管理）负责编制管理评审计划,组织评审输入资料,对评审决定及措施负责跟踪和验证。
4.4 各部门、室负责提供管理评审资料、参与评审并实施改进。
5.工作程序5.1 根据需要，管理评审在适当的时间间隔内进行，每12个月应不少于一次，需要时，可增加评审，当在以下情况发生时，应进行管理评审：a.整个体系有重大变化或发展；b.企业因计量工作发生重大质量事故；c.国家有关计量法律、法规有重大调整；d.企业组织结构有重大变化或调整时；e.当内部审核和外部审核的结果需要组织管理评审时；f.顾客反馈的意见需要对体系文件做出修改时；g.过程业绩和纠正措施无法满足要求时；h.预防和纠正措施无法满足要求时；i.以往评审、改进建议以及可能影响体系变更时。
5.5.4 作出决议，对测量管理体系文件是否修改等方面决议做出决定，并指定实施部门、室与完成日期。
5.5.5 必要时修改计量管理方针，提出新的计量管理目标。
5.5.6 总经理、管理者代表负责组织品管部（计量管理）、办公室（计量管理）编写[管理评审报告]。
5.2 管理评审计划由品管部（计量管理）、办公室（计量管理）负责编制，报总经理或管理者代表批准后通知相关部门、室。
5.3 管理评审计划包括评审目的、时间安排、参加人员及评审项目。
5.4 管理评审准备；5.4.1 总经理或管理者代表确定参加人员。
5.4.2 有关部门、室准备材料：a.近期内审结果；b.纠正和预防措施；c.外部质量与计量抽检结果；d.客户反馈意见；e.投诉；f.其他有关计量管理议题。
5.5 管理评审实施：5.5.1 总经理主持管理评审，相关部门、室负责人参加会议。
5.5.2 对内、外审纠正措施与整改情况应列入评审的内容进行管理评审。