05设施和工作环境管理程序

版本: A/0 文件编号:JL-QP-05第1 页共 3 页生效日期: 2011-06-02

设施和工作环境管理程序

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2011年06月01日发布2011年06月02日实施

版本: A/0 文件编号:JL-QP-05

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识别并管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。

2.0范围

本管理程序适用于本公司客户所需产品所必需的设施及工作环境。

3.0职责

3.1生产部等部负责建立本程序，并建立生产部等设施台帐，编制相关的维护计划。3.2生产部等部各班组负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。

3.3总经理负责提供必须的设施和工作环境。

4.0操作程序

4.1生产部等设施的识别、提供和管理

4.1.1设施的识别

公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、实验室等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供

4.1.2.1生产部等部根据需要，填写《请购单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准，由总经理授权的人员进行采购。

4.1.3设施的验收

4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部等部和工程部相关人员进行安装调试，确认满足要求后签字验收，并保管相关记录和资料；

4.1.3.2生产部部和工程部对验收合格的设施进行编号，并在《生产设备清单》上登记；

4.1.3.3对于低值易耗工具、量具、备品备件由生产部等部凭设施验收单办理入库手续。

4.1.4设施的管理

4.1.4.1根据需要生产部等部组织编写设施的操作规程，发放给使用人员。相关的操作人员由人事行政部组织相关车间进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。

4.1.4.2设备管理员负责对设备进行统一编号，贴好标签，建立《设备档案》。

4.1.4.3生产部部每年年底制定下一年度《机器设备保养、检修计划》，经部门主管审批。

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行维修，若无法解决，则报负责人员委托外部维修，维修中的设施应挂牌标识，

并填写《设备维修记录》，维修好设施应签字验收合格后方可使用。

4.1.4.5生产部等设施的保养应按设施维护保养规定进行。

4.1.4.6维修和保养实施后应记录在《设备日常保养表》上。

4.1.4.7设施的零件、备件由生产部进行管理，做到帐、物一致，对易损零部件的零件

备件应保持一定的数量，并对备品备件做好适当的防护工作。

4.1.4.8对无法修复或无使用价值的设施，由生产部等部填写《报废申请单》，经总经理批准后报废，报废设备应在设施台帐中注明情况。对低值易耗的工具、备品备件由管理员填写《报废申请单》，总经理批准即可报废。

4.2工作环境

4.2.1生产部等部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产部等作业需要，确定并提供作业场所必须的基础设施和工作环境。

4.2.2配置适用的厂房并根据生产部等需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。4.2.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全。

4.2.4对车间设施实行定置管理。

4.2.5确保员工生产部等符合劳动法规的要求。

5.0相关文件

5.1《设施维护保养管理规定》

6.0质量记录

6.1《生产设备清单》

6.2《机器设备保养、检修计划》

6.3《设备日常保养表》

6.4《报废申请单》

6.5《设备档案》

6.6《生产设备零件清单》