基本建设项目评审认定表

基本建设项目竣工财务决算审核报告模板

基本建设项目竣工财务决算审核报告（模板）（表内蓝色字体为固定格式不允许修改,灰色标记部分为填报部分，(括号中红色字体为说明）)中国民用航空华东地区空中交通管理局XX分局（或中国民用航空XX空管交通管理站）:我们接受委托，对贵局/贵站以XXXX年XX月XX日(该日期与决算报表中报表封面日期一致)为财务数据截止日编制的《XXX项目竣工财务决算报表》进行了审核.合理编制并充分披露基本建设工程决算，保证决算及相关资料的真实性、合法性、完整性是被审核单位的责任，我们的责任是对《XXX项目竣工财务决算报表》发表审核意见.我们的审核是依据《中国注册会计师审计准则》《会计师事务所从事基本建设预算、结算、决算审核暂行办法》等相关法规、规章、文件等规定进行的。

在审核过程中，我们结合工程的实际情况，实施了全面核查决算编制资料和抽查工程结算、会计记录、财务收支情况、现场勘察等我们认为必要的审核程序，现将审核结果报告如下:一、工程概况（一）工程立项批复情况为保障2008年奥运会的航空运输，提高华东地区空管保障能力，保证航空安全。

在华东空管局、青岛、南京、济南、合肥、杭州等空管中心（站）建设可视天气会商、气象信息引接、气象卫星接收、气象服务系统改造等工程;在盐城机场塔台建设2信道VHF遥控台，配套供电、防雷及机房改造等工程。

（按项目批复文件中对建设原因和建设内容进行描述，以下描述项目批复具体情况包括批复单位、批复文号和批复文件名等)1、XXXX年XX月XX日，中国民用航空局下发《关于XXX项目立项（代可研）的批复》（民航函〔XXXX〕XX号），，批复同意工程的建设内容和建设规模，批复项目投资为：XXX万元。

（非项目最终批复，项目投资明细不展开，描述总投资额即可）2、XXXX年XX月XX日,民航华东地区管理局下发《关于XXX 项目初步设计概算的批复》(民航华东函〔XXXX〕XX号），批复同意工程初步设计概算为:XXX万元,其中工程费XXX万元、工程建设其他费XXX万元、基本预备费XXX万元。

工程项目方案设计评审表

工程项目方案设计评审表一、项目基本信息1. 项目名称：2. 项目编号：3. 项目承担单位：4. 项目所在地区：5. 项目建设规模：6. 项目建设内容：二、项目背景分析1. 项目建设必要性分析2. 项目建设背景及目标3. 项目建设对当地经济社会发展的影响三、项目技术方案设计1. 技术方案主要内容2. 技术方案的可行性分析3. 技术方案的创新性及先进性评价四、项目投资与效益分析1. 项目总投资评价2. 项目投资结构分析3. 项目建设期与运营期效益分析4. 项目经济社会效益评价五、项目施工与管理方案1. 项目施工组织设计2. 项目施工工艺流程3. 项目质量安全管理方案4. 项目工程监理及验收管理方案六、项目环境与安全保障1. 项目环境影响评价2. 项目环境保护措施3. 项目安全生产方案4. 项目应急预案七、项目后期运营与管理1. 后期管理组织架构设计2. 后期运营与维护管理方案3. 后期设备管理与更新计划八、项目可行性与风险分析1. 项目可行性评价2. 项目风险分析及风险控制措施3. 项目的可持续发展能力评价评审意见：项目技术方案设计：（评审人员签名）___________________________________________________________________项目投资与效益分析：（评审人员签名）___________________________________________________________________项目施工与管理方案：（评审人员签名）___________________________________________________________________项目环境与安全保障：（评审人员签名）___________________________________________________________________项目后期运营与管理：（评审人员签名）___________________________________________________________________项目可行性与风险分析：（评审人员签名）___________________________________________________________________评审结论：（评审人员签名）___________________________________________________________________以上是关于工程项目方案设计评审表的基本内容，评审人员需对各个方面进行深入、全面的评审，以确保项目方案设计的质量和可行性。

建设项目安全设施设计审查评审表模板

建设项目安全设施设计审查评审表
建设项目安全设施设计审查申请表
建设单位
项目名称
项目负责人
联系电话
申请日期
抚州市安全生产监督管理局制
说明
一、本表为生产经营单位新、改、扩建项目安全设施”三同时”设计审查申报的必备材料, 需在项目设计后按要求由建设单位和设计单位配合填写; 表格中填写不下或仍需加说明的内容, 能够另加附页补充说明。

封面页建设单位需加盖公章。

二、本表经过建设单位所在的县级安监部门, 向市安监部门申请。

三、建设项目安全设施设计审查申请表一式三份, 用钢笔或毛笔填写, 附第四点要求提供的相关资料一份, 报安监部门审查。

四、申请时, 除提供本申请表外, 还须提供设计单位的资质和法定代表人证件复印件; 按照建设项目设计《安全专篇》编写目录表要求所做的设计图纸、安全专篇说明书、消防设计审核意见书等。

建设项目安全生产条件和设施综合分析报告评审意见表

（2）主要危险、有害因素识危害程度预测分析是否恰当、正确。
（3）预测的结果和影响是否准确可信，同时主要危险、有害因素识确定的程度是否描述正确。
（4）项目主要危险、有害因素识类别定性是否准确。
建设项目安全防范措施的技术分析和评价
（1）对可行性研究报告中提出的是否表述清楚、分析到位。危险物料安全措施、周边环境危险因素安全措施、总平面布置和建筑设计安全措施、工艺、设备安全措施、电气安全措施、消防安全措施、降低高温危害的通风、降温等措施、对产生粉尘的生产设施采取的集尘、除尘、通风降尘、排出有害气体等措施；采光、照明的设置及要求；职业病防护设施、劳动防护用品、应急救援措施、安全警示标志、经费概算等其它安全措施
(2)报告结论是否准确描述建设项目的安全措施与国家相关规定和要求的相符性，以及达到的安全效果:
建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离；
建设项目选用的技术、工艺安全性；
建设项目选用的主要装置、设施安全性；
建设项目采用的安全设施水平；
建设项目所达到的安全水平等。
五、评审总体结论
评审意见
2015年1月20日，黔南州烟草专卖局（公司）组织有关安全技术人员和专家对编制的《建设项目安全生产条件与设施综合分析报告》（以下简称《安全分析报告》）进行了评审，参加会议的有贵州省烟草专卖局、黔南州消防支队、气象局（防雷办）专家和本单位相关安全技术人员等共计5人。审查组查阅了《安全分析报告》和相关图纸资料，经过认真讨论，形成以下评审意见：
8、形成审查意见后，由审查人员签名。
三、形式审查
评价单位资质
（1）报告是否由相应资质的职业卫生技术服务机构编制。评价、检测和审核人员是否符合资质和有效期要求。
（2）报告封面、总体结论、封页应加盖评价机构公章。

财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知(2009年修订)-财建[2009]648号

财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知(2009年修订)正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建[2009]648号）财政部（投资评审中心），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：为指导财政部门及财政投资评审机构开展财政投资评审工作，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率，我部对《财政投资评审管理暂行规定》（财建[2001]591号）的有关内容进行了修订。

现印发你们，请遵照执行。

执行中有什么问题，请及时反馈。

财政部二00九年十月十四日财政投资评审管理规定第一条为加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务管理规定》等法律和行政规定，制定本规定。

第二条财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

财政投资评审业务由财政部门委托其所属财政投资评审机构或经财政部门认可的有资质的社会中介机构（以下简称“财政投资评审机构”）进行。

其中，社会中介机构按照《政府采购法》及相关规定，通过国内公开招标产生。

第三条财政投资评审的范围包括：（一）财政预算内基本建设资金（含国债）安排的建设项目；（二）财政预算内专项资金安排的建设项目；（三）政府性基金、预算外资金等安排的建设项目；（四）政府性融资安排的建设项目；（五）其他财政性资金安排的建设项目；（六）需进行专项核查及追踪问效的其他项目或专项资金。

项目评估审查表

□建设内容合理性审查
建设内容是否有量化结果指标并且在合理区间范围。业务功能、业务流程是否判断准确。业务量是否有量化需求指标并且在合理区间范围。
立项必要性审查
□建设内容重复性审查
根据现有信息系统装备和应用现状清单，对比建设内容是否存在重复建设问题。（详见：动态审查标准类文件中禁止重复建设内容审查标准（动态更新））
□评估程序审查
是否按程序组织召开项目评估会。
立项合规性审查
□国家基本法律、法规、规章规定审查
□项目对口的国家和自治区行业法律、法规、规章、政策规定审查
□网络和信息化安全管理相关法律、法规、规章规定审查
□自治区政务信息化建设管理政策、政务信息化发展规划审查
（一）《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；
定期开展密码应用安全性评估，确保政务信息系统运行安全和政务信息资源共享交换的数据安全。需提供评估报告和备案证明。
□使用效能评估
项目投入使用后是否有明显的工作效率及成效提升。
□经济效益评估
是否有明显的经济效益。
□社会效益评估
是否有明显的社会效益。
□其他效益评估
是否有明显的生态等可持续性效益。
专家组签字：
本期建设方案
（设计方案）
审查
□终端、备份审查
评估终端采购必要性、合理性。评估备份系统必要性、合理性、可行性。
□运维审查
评估运维方案及费用合理性。
□其他基础能力建设审查
评估标准规范建设，信息资源规划，数据库建设，应用支撑平台，应用系统，网络系统，数据处理，存储系统，是否满足业务需要等。
□调整建设内容情况审查（可研、初设阶段）
□等保（分保）建设要求审查

基本建设项目审批程序

基本建设项目审批程序一、审批流程项目建议书——→可行性研究报告——→初步设计及概算——→ 开工报告——→竣工验收二、审批条件1、项目建议书审批所需材料①项目业主的立项申请；②有资格的单位编制的项目建议书；③主管部门的报告或意见；④建设用地来源；⑤项目业主的营业执照或事业单位证书；⑥按项目需提供的其他材料。

2、可研报告审批所需材料①项目业主申请批准项目可研报告的报告；②有资格的单位编制的可研报告；③有资格的评估单位对可研报告的评估意见；④按项目需提供的其他材料。

3、初步设计及概算①项目业主关于申请下达项目年度计划的报告（包括项目前期工作进展情况、资金落实情况、当年施工计划、建设内容、当年投资额）；②项目建议书、可研报告、初步设计的概算的批复；③建设用地规划许可证；④经市规划局批准的总平面图；⑤建设用地国土使用证；⑥资金证明；⑦按项目所需提供的其他材料。

三、审批权限基本建设项目总投资在人民币500万元以内，由市发改委审批；5000万元以内，由市计委审批；超过5000万元的项目，由市计委报省计委审批，或报经省计委授权后市计委审批。

按照国家计委、国家经委、国家统计局《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》（计资［1983］869号），基本建设是指利用国家预算内基建资金、自筹资金、国内外基建贷款以及其他专项资金进行的，以扩大生产能力（或新增工程效益）为主要目的新建、改建工程及有关工作。

具体包括以下几个方面：为经济、科技和社会发展而平地起家的新建项目；为扩大生产能力（或新增工程效益）而增建分厂、主要生产车间、矿井、铁路干支线（包括复线）、码头泊位等改扩建项目；为改变生产力布局而进行全厂性迁建项目；遭受各种灾害，毁坏严重，需要重建整个企、事业的恢复性项目；行政、企事业单位增建业务用房和职工宿舍等项目项目总投资2亿元以上（包括2亿元），或产权隶属关系为市属，或市参股投资的基本建设项目上，一律报省或由市审核后转报国家、省审批；项目总投资2亿元以下、产权隶属关系为地市县（区）属的基本建设项目，凡建设资金及其它建设、生产条件不能自求平衡的，均需报省或转报国家审批（已明确下放审批权限的除外）。

中央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程

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磁带规｜｜
体、国有及国有控股企业使用财政资金的非经营性项目和使用财政资金占项目资本比例超过５０％的经营性项目决算。
（二）主管部门批复的范围１．主管部门二级及以下单位的项目决算。２．主管部门本级投资额在３０００万元（含３０００万元）以下的项目决算。由主管部门批复的项目决算，报财政部备案（批复文件抄送财政部），并按要求向财政部报送半年度和年度汇总报表。国防类项目、使用外国政府及国际金融组织贷款项目等，国家另有规定的，从其规定。
为进一步规范中央基本建设项目竣工财务决算审核批复管理工作，根据财政部《基本建设财务规则》（财政部令第８１号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建￣２０１６３５０３号）等规定，制定了《巾央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程》，请贯彻执行。执行中发现问题，请及时反馈。
第二章决算审核批复原则和程序第五条项目决算批复部门应按照 “先审核后批复 ”原则，建立健全项目决算评审和审核管理机制，以及内部控制制度。由财政部批复的项目决算，一般先由财政部委托财政投资评审机构或有资质的中介机构（以下统称 “评审机构”）进行评审，根据评审结论，财政部审核后批复项目决算。南主管部门批复的项目决算参照上述程序办理。第六条评审机构进行了决（结）算评审的项目决算，或已经审计署进行全面审计的项目决算，财政部或主管部门审核未发现较大问题，项目建设程序合法、合规，报表数据正确无误，评审报告内容详实、事实反映清晰、符合决算批复要求以及发现的问题均已整改到位的，可依据评审报告及审核结果批复项目决算。第七条未经评审或审计署全面审计的项目决算，以及虽经评审或审计，但主管部门、财政部审核发现存在以下问题或情形的，应开展项目决算评审：（一）评审报告内容简单、附件不完整、事实反映不清晰且未达到决算批复相关要求。（二）决算报表填列的数据不完整、存在较多错误、表问勾稽关系不清晰、不正确，以及决算报告和报表数据不一致。（三）项目存在严重超标准、超规模、超概算，挤占、挪用项目建设资金，待核销基建支出和转出投资无依据、不合理等问题。（四）评审报告或有关部门历次核查、稽查和审计所提问题未整改完毕，存在重大问题未整改或整改落实不到位。（五）建设单位未能提供审计署的全面审计报告。（六）其他影响项目竣工财务决算完成投资等的重要事项。第八条主管部门、财政部可对评审机构的工作质量实行报告审核、报告质量评估和质量责任追究制度。主管部门、财政部可对评审机构实行 “黑名单 ”制度，将完成质量差、效率低的评审机构列人 “黑名单 ”，３年内不得再委托其业务。第九条委托评审机构实施项目竣工财务决算评审时，应当要求其遵循依法、独立、客观、公正的原则。项目建设单位可对评审机构在实施评审过程中的违法行为进行举报。第十条主管部门、财政部收到项目竣工财务决算，一般可按照以下工作程序开展工作：（一）条件和权限审核。１．审核项目是否为本部门批复范围。不属于本部门批复权限的项目决算，予以退回。２．审核项目或单项工程是否已完工。尾工工程超过５％的项目或单项工程，予以退回。

项目立项评审表-上传范例

项目立项评审表
项目号：
项目客户名称
项目客户组织编号
项目客户编码
财务客户名称
项目所属法人
项目名称
销售会编号
项目类型
项目细分类
项目简介
项目阶段及深度描述
任命项目总监
开始日期
申请立项部门
计划完成日期
申请立项人
销售代表
审核人
评审意见：
a）顾客的要求已明确并形成文件。■是□否
b）工程项目本阶段与投标不一致的要求已得到解决。■是□否
c）与工程项目有关法律、法规、标准、规程、规范的要求已确定。■是□否
d）满足规定要求的技术能力和交付能力已得到确认。■是□否
经营部：业务部：
年月日年月日
公司主管领导批示：
签字：年月日

工程建设项目综合评分法评分标准

3、有一般的管理架构、有基本的质量服务计划表、人员配备、机械设备使用、资金使用计划不全，有
漏项，得3分;
4、方案较差或不提供，得0分
10
施工工期
保证措施
对工程施工进度控制和工期保证措施的论述：
1.提供详细施工整体进度计划，进度控制和工期保
证措施有明确可行的节点目标，得10分；
2、提供较详细施工整体进度计划，进度控制和工期
10
企业管理
体系认证
投标人具有以下证书且证书处于有效期内的，每f
得1分：
1、质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO
9001:2015）;
2、环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISo
3
14001:2015）;
3、职业健康安全管理体系认证证书
（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）o
2.项目管理组织架构较完善，拟投入本项目各岗位人
员安排的合理性、可行性较强的，得6分；
3.项目管理组织架构一般，拟投入本项目各岗位人员
安排的合理性、可行性一般的，得3分；
4.项目管理组织架构差，拟投入本项目各岗位人员安
排的合理性、可行性差的，得1分；
5.未提供对应方案的不得分。
9
合计
9
可操作性一般，得3分；
4、该部分内容描述较差，且安全保护方法不明确，
措施（含风险管理）不具体、针对性差，或没有相关
内容描述的，得0分
项目管理
组织架构
根据供应商提供的项目管理组织架构，拟投入本项目
各岗位人员安排的合理性、可行性进行评分：
1.项目管理组织架构完善，拟投入本项目各岗位人员
安排的合理性、可行性强的，得9分；

建设项目专家评审表

建设项目报告书、设计专篇评审表
(建设单位组织专家评审用)
1.建设项目职业病危害预评价报告专家评审表
项目名称：报告编号：
评价单位：
带*的项目为关键项，有一项不符合要求，审查结论干脆定为“不通过”2 建设项目职业病防护设施设计专篇专家评审表项目名称：
设计单位：
注：带*的项目为关键项，有一项不符合要求，审查结论干脆定为“不通过”
3．建设项目职业病危害限制效果评价报告专家评审表
项目名称：报告编号：评价单位：
（写上报告书、设计专篇名称）报告书（设计专篇）评审专家组名单
专家评审看法客观性声明
慎重声明：本专家组全体专家符合国家安监总局、省安监局有关评审专家条件和回避的规定，出具的XXX（报告书或设计专篇名称）评审看法，是依据国家有关职业病防治的法律、法规、规章，相关行业职业病防治的标准、规范和有关政府主管部门的文件精神进行分析、评审所取得的。

本专家组对本评价报告的评审看法的客观性负责，对评审结论的科学性负责。

（全体专家签名）组长：
专家：
年月日。

建筑项目质量控制方案审查评审表样本

建筑项目质量控制方案审查评审表样本
项目基本信息
- 项目名称：
- 项目地点：
- 项目业主：
- 项目监理单位：
- 批准机关：
- 建设单位：
评审要点
1. 项目背景和目标：评估项目的背景和目标是否明确，并与项目特点相符。

项目背景和目标：评估项目的背景和目标是否明确，并与项目特点相符。

2. 质量控制组织：质量控制组织：
- 是否明确了质量控制组织结构，包括职责和权限分配；
- 质量控制组织是否符合国家法律法规和建筑行业标准。

3. 质量控制措施：质量控制措施：
- 是否明确了各个施工阶段的质量控制措施；
- 质量控制措施是否具体可行，是否符合国家标准和法规。

4. 质量控制文件：质量控制文件：
- 是否明确了编制和使用各类质量控制文件的规定；
- 是否规定了文件编制、审查和批准的程序。

5. 质量检测和监管：质量检测和监管：
- 是否规定了质量检测和监管的内容和方法；
- 是否明确了质量检测和监管的标准和要求。

6. 质量整改和处罚：质量整改和处罚：
- 是否规定了对质量问题的整改措施和时限；
- 是否规定了质量问题的处罚措施和程序。

评审结果
根据对以上评审要点的审核，评审委员会认为质量控制方案：- 符合国家相关法律法规和建筑行业标准；
- 考虑了项目的特点和要求；
- 明确了质量控制组织、措施、文件、检测和监管、整改和处罚等内容。

评审委员会建议：
- 在项目实施过程中，及时完善和更新质量控制方案；
- 监督建设单位和施工单位严格按照质量控制方案执行。

签字
评审委员会主席签字：日期：。

广东省建设工程优质结构奖评审表

广东省建设工程优质结构奖评审表工程名称（全称）承建单位（全称）监理单位（全称）第评审组年月日一、工程基本情况1二、工程准备阶段法定建设程序主要必备文件检查表表2说明：1、上表列出的10项文件为建筑工程必备的基建程序主要文件，不能缺项。

2、检查通过的，在检查结果相应栏目中打勾（√），不通过的打叉（Ⅹ）。

三、质量控制资料检查表之一（综合管理资料）三、质量控制资料检查表之二（地基与基础工程）三、质量控制资料检查表之三（主体结构工程）2、申报广东省建设工程优质结构奖的工程，其质量控制资料抽查项须达到基本符合要求及以上。

四、实体质量抽查评分表(一)钢筋工程质量抽查评分表（二）现浇混凝土结构尺寸偏差抽测记录表注：实测值合格1个点，实得分计1分。

执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）(一) 基础、主体结构观感质量检查评价表（道路工程）（排水工程）（桥梁工程）表8（地铁、隧道工程）（二）结构工程观感质量检查评价表（三）钢结构工程观感质量检查评价表表10六、广东省建设工程优质结构奖综合评价表注：1、综合分达85分以上，推荐通过。

出现一下情况之一为否决：（1）地基及桩基工程：地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向承载力必须满足设计要求；桩身完整性检测必须达到一类桩80%以上，无三、四类桩；（2）结构工程：出现超过规定的结构裂缝；存在因结构质量问题的加固补强；出现超过规定的不均匀沉降；施工过程出现重大质量事故；（3）使用国家明令淘汰的建筑材料等。

2、第一次检查采用的表格为：表1、2、3、4、5、6、8、10、11；3、第二次检查采用的表格5、6、7、8、9、10、11；4、第三次、第四次检查的表格参照第二次检查表格表。

报审表附表：基本建设工程决算审核情况明细表

报审表附表：基本建设工程决算审核情况明细表
工程
项目
单位：元
序号
工程项目及费用名称
批准概算
合同单位（或收款单位）
合同金额
结算审定投资
审定机构及审定文号
付款金额
发票金额
质保金(预留)
送审投资
按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列（以下为示例）
总计
一建安工程支出
备注
设备、工具、器具二费
结算审定投资
审定机构及审定文号
付款金额
发票金额
质保审核的）损失 1 坏账损失 2 器材处理亏损 3 报废工程损失 4 设备盘亏及毁损
其他
（七）其他待摊投资
四其他投资 1 房屋购置 2 办公生活用具购置
可行性研究购置的 3 固定资产
其他
序号
工程项目及费用名称
待核销基建支出五（非经营性）
取消项目可行性研究费
批准概算
合同单位（或收款单位）
合同金额
结算审定投资
审定机构及审定文号
付款金额
发票金额
质保金(预留)
送审投资
备注
转出投资（非经营性产权、非本单六位） 1 专用通信设施 2 专用道路 3 送变电站 4 地下管道
其他
注： 1.建安工程支出应有评审或审计结论，政府采购设备根据批复的概算清单及合同要求报审，其他费用按合同逐项
其他
（四评估、审核、监理）费 1 工程监理费 2 预算编制费 3 环境评估费 4 可行性研究编制 5 质检 6 招标手续 7 合同公证费
其他
（五）资金成本 1 借款利息
序号
工程项目及费用名称

肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目单位实地评审评分表(2022版)

合要求（加0.5分）
1
医政科
**
1-1-2
医院层面
明确组织架构，由医院相关医政管理部门负责人和临床相关科室负责人组成
符合要求（1分）
1
医政科
**
1-1-3
根据本单位的实际情况制定医院内VTE防治管理制度
有管理制度（0.5分）；制度内容符合要求（加
0.5分）
1
医政科
**
1-1-4
（20分）
定期组织召开管理工作例会，对相关工作进行总结梳理和持续改进
有应急预案与处理流程
（1分）；成立快速反
应团队（加1分）
2
医政科
**
成立医院内VTE防治管理办公室
1-1-7
医院应成立医院内VTE防治管理办公室，负责相关工作的具体执行与日常运行
提供资料：
1）医院关于成立医院内VTE防治管理办公室的正式红头文件2）文件内容包含但不仅限于《建设标准》涵盖内容，需根据医院实际情况，制定适合自身建设的条目
具有符合品种要求的溶栓药物和抗凝药物（普通肝素、低分子量肝素、华法林）（1分）；医生能合理规范用药（加1分）
2
药剂科
2-3-9
能够开展溶栓、手术或介入等治疗
可开展、并规范进行溶栓治疗（1.5分）；手术或介入治疗（0.5分）
2
呼吸内科普通外科/泌尿外科
转诊会诊平台
建立区域内转诊与会诊平台
2-4-1
各医疗机构开展VTE防治相关的转诊和远程会诊
相关临床科室
*
2-3-4
24小时超声心动图检查
超声诊断科
2-3-5
24小时胸片检查
影像科
2-3-6
24小时下肢静脉超声

基建项目预算评审

基建项目预算评审一、建设项目的合法性评审建设项目的合法性评审是对建设项目所遵守基本建设的一系列法律程序的审查,包括对项目立项、项目可行性研究报告、项目初步设计概算、环境保护、城市规划、项目征地拆迁、招投标等批准或实施文件的程序性审核;重点关注：1审查项目的立项和审批情况,项目建议书、可行性论证、初步设计、环境保护、城市规划、土地征用等审批程序是否符合国家有关规定,取得了法定批准文件;2审查项目初步设计文件所包括的工程范围是否正确,是否存在可行性研究报告批复的工程范围以外的项目,是否存在工程以内的遗漏工程;3审查项目的初步设计概算所采用的定额体系是否正确,其定额、指标、费用标准等依据是否按国家及有关部门的现行规定执行；有无计划外建设项目,有无擅自改变建内容、扩大建设规模、提高建设标准;4审查项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购是否进行公开招标,招投标是否符合国家有关规定;5工程相关合同的签订是否符合合同法的有关规定,合同中的主要条款是否与招投标文件、中标文件相符;6经营性项目的“项目资本金”设立是否符合国务院规定的标准,股份投资的项目还应当审查投资协议是否符合国家有关法律规定;二、建设项目预算造价合理性审核建设项目的预算造价包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资四个部分;对于各个部分的审核在关注项目完整性计算正确性的基础上,应抓住重点内容、重点环节,做到突出重点,兼顾一般,以确定项目预算的合理性;（一）建筑安装工程投资预算审核建筑安装工程预算是对工程投资预算的主体审核,一般这部分的投资占工程造价的大部分;因此,预算审核的重点内容,要抓住工程量计算、预算定额和取费选用、材料价格等重点环节进行审核;1.工程量计算的审核包括：1审查施工图工程量计算规则的选用是否正确;2审查工程量是否存在重复计算的现象;3审查工程量汇总计算是否正确;4审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模、提高建设标准等现象;2.定额套用、取费和材料价格的审核包括：1审查选用的定额标准是否正确,是否存在高套、错套定额问题;2审查取费是否按照有关规定计取工程建间接费用及税金,费率和税率选用是否正确;3审查材料价格是否有依据,其计取的价格与市场是否存在差异；在多品牌选择的预算中,其价格选定是否存在偏高或偏低情况;（二）设备投资预算审核设备投资预算是指购买设备的直接费用,不包括安装费用;因此在核对设备型号、规格、数量的基础上,重点关注同类设备价格以及有无存在质优价廉的可替代设备；同时,注意设备采购、运输、保管、关税等费用以及不能计入设备成本的安装费用;（三）待摊投资预算审核待摊投资是指除建筑安装工程费、设备及工器具购置费之外,不能直接计单位工程成本,需要进行归集后按一定标准分摊计入单项工程造价的费用,主要包括建设单位管理费、土地征用及补偿费用或土地出让金、勘察设计费、工程质量监督费、监理费、研究试验费、城市配套费、散装水泥专项基金、墙体材料专项基金、白蚁防治费、电力贴费、人民防空费、招投标费、评估审计费、合同公证费、工程保险费税金、贷款和债券利息、其他必须支出的费用;1.依据国家标准审核费用;国家标准包括基本建设财务管理规定的建设单位管理费控制标准,勘察设计、评估审计、合同公证收费标准税率、利率、保险费率标准,城市配套费、散装水泥专项基金、墙体材料专项基金、白蚁防治费、电力贴费、人民防空费等政府收费标准;2.依据招投标或市场竞争价格标准审核费用;如设计费、监理费、保险费等;3.依据取得财产方式审核费用;如土地使用权费用：划拨土地使用权,按政府规定的标准确定；出让土地使用权,按拍卖或协议的土地出让金确定;4.依据市场实际交易价格或协议价格审核费用;这些属于市场大众常用物品以及供货优惠物品,根据项目实际情况确定;5.依政府有关部门批复意见和司法裁定审核费用;这部分费用属于非正常的特殊费用,如超额安置补偿费、损失赔偿费等;（四）其他投资预算审核其他投资预算是指建设单位概算安排的并构成项目实际支出的为建设管理使用的房屋购置、新建单位办公生活用家具、器具购置以及为进行可行性研究而购置的固定资产和基本畜禽、役畜、林木等购置、饲养、培育支出以及取得各种无形资产和递延资产发生的支出;对于这部分预算的审核,首先要考虑概算是否有安排,再根据具体项目的数量、市场价格、费用标准、设计规则等确定;三、资金来源审核项目预算应包含支出预算和资金来源预算,保证投资项目有可靠的资金来源;因此,审人员在审核项目支出预算的同时,必须关注资金来源预算的安排,重点关注财政预算以外的资金来源,包括上级补助、发行债券、银行信贷、接受捐赠、项目资本等；在审核时,应当获取资金来源的证明材料,保证建设项目的收支预算平衡;基建项目竣工财务决算评审一、完整性审核（一）审查资料的完整性审核人员通过预先设计的竣工财务决算审核报送资料清单表格参考格式见下表,将评审所需要的资料清单交与建设单位,要求建设单位提供审核所要的资料,并注逐一核对,审查资料的完整性;竣工财务决算审核报送资料清单注：送审资料要求提供原件的,复印件必须标注“与原件相符”后加盖法人单位公章;建设单位联系人：联系：（二）审查竣工财务决算报告的完整性竣工财务决算报告由竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书组成;1.审查报告是否齐全,内容是否完整;竣工财务决算报表由项目概况表、资金平衡表、待摊投资明细表、待摊投资分配表、交付使用资产总表、交付使用资产明细表等组成;2.审查竣工财务决算说明书是否内容完整,说明清楚;竣工财务决算说明书主要包括以下内容：1基本建设项目概况；2会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；3基本建设支出预算、投资计划和资金到位情况；4基建结余资金形成等情况；5概算、项目预算执行情况及分析,主要分析决算与概算的差异及原因；6尾工及预留费用情况；7历次审计、核查、稽查及整改情况；8主要技术经济指标的分析、计算情况；9基本建设项目管理经验、问题和建议；10预备费动用情况；11招投标情况、工程政府采购情况、合同协议履行情况12征地拆迁补偿情况、移民安置情况；13需说明的其他事项；14决算报表编制说明;三审查会计核算工作完整性审核会计工作的完整性,一般需要审查会计组织机构和人员配备,内控制度,核算方法,财务审批手续,账簿报表记录是否符合会计制度和内控制度等规定要求,会计档案管理是否符合会计档案管理办法规定;二、真实性审核一真实性审核的基本思路以资金平衡表为主线展开审查,操作基本步骤如下：1.审核竣工决算报告所附的会计报表之间相关数据是否衔接一直,确定报表间数据的真实性;2.按资金平衡表和待摊投资明细表的项目和对账簿记录,确定报表数据形成的真实性;3.按照账簿记录,查证收支凭证的真实性,同时关注收支内容及手续的合法性;4.审查成本计算和分摊方法是否正确,以确定形成资产的真实性;5.按照实物盘点清单和债权债务清单,抽查财产物资实物,核对债权债务,确定资产、债务的真实性;6.根据银行对账单、现金盘点表等确定货币资金真实性;二真实性审核的重点内容审核人员对于真实性的审核应当根据项目所发生的数额大小和容易产生遗漏、错误或舞弊的内容进行重点审查;1.建筑安装工程投资审核1查对相关合同造价和经过审核的工程决算书,确定工程直接投资额；2查对合同结算及付款的约定,核对付款发票和银行单据,确定付款是否符合规定；3核对应符合实际付款总额,关注质量保证金一般为5%的处理；4关注特殊项目的支出,如：赔偿金、违约金等处理是否有合法的手续;2.待摊投资审核;待摊投资包括建设单位管理费、建设用地费、劳务性费用勘察设计费、可行性研究费、招投标费用、合同公证费、工程质量检测费、设备检验费、评估费、审计费、诉讼费、临时设施费、税金、筹资费用、财产损失、其他待摊投资等;1在审核重要总体把握以下方面：①要明确是否属于本项目开支范围；②要明确是否属于项目成本开支范围；③要明确属于费用开支范围；④审查支出是否规范,包括支出凭证,付款方式,付款额度,审批手续的真实性、合法性、完整性；⑤审查摊销是否规范,计算是否正确;2具体项目审核重点：①建设单位管理费审核;开支内容和开支的额度是否符合财政部基本建设财务管理规定,对发现开支内容不符合规定或超标,而又未办理审批手续的,应予核减;②建设用地费审核;建设用地费包括土地征用及拆迁补偿费、土地复垦及补偿费;注意出让方式和行政划拨方式取得土地使用权的不同重点;对以出让方式取得土地使用权的,注重审查土地所有权出让有关合同文本;对以行政方式取得土地使用权的,重点审查行政文件；土地复垦及补偿费要审查相关文件、合同等,关注各项费用的支出是否超过政府额部门规定的征地、拆迁、补偿费用标准,超出标准的费用而没有特殊批准手续的,应予核减;还应注意核查土地使用权证注明的土地面积与规划用地许可证用地面积是否相符;③劳务性费用审核;劳务性费用包括勘察设计费、可行性研究费、招投标费用、合同公证费、工程质量检测费、设备检验费、项目评估费、审计费、诉讼费等;主要审核合同、协议和费用标准,对于超过政府规定标准或大大高于市场行情的费用,应予核减;④临时设施费审核;主要审核临时设施费依据和标准,并注意形成临时设施的凭证和相关手续,没有完整的手续依据或超过标准的,应予核减;⑤税金审核;税金包括土地使用税、耕地占用税、车船使用税、印花税等,主要审核是否依法计提税金,并申报缴纳了税金;对于未计提、交纳的税金要补提,并调整相关资产、负债项目;同时,要注意免税的规定,防止造成审核错误;⑥借款费用审核;借款费用包括国外借款手续费及承诺费、利息、汇兑损益、债券发行费用等;重点审核相关合同和支付凭证,对借款的金额、利率和期限要注意复核,对在项目建设期内,为项目建设的借款费用,符合国家规定利率标准的利息等费用,予以确认,并注意存款利息、财政贴息、汇兑收益的抵减,超过规定的,做核减处理;对利用外资的建设项目,以竣工决算日汇率为准,调整相关账户的汇兑损益差额;⑦财产损失审核;财产损失包括报废工程损失、坏账损失、固定资产损失、器材处理损失、设备盘亏及毁损等;在进行审核时,应重点审核损失确认和处理是否取得有权部门的批准,未经批准的损失,应予以核减;⑧其他待摊投资审核;除了上述以外的需要待摊的其他支出;由于其他项目的复杂性,应重点审核支出项目的真实性和合法性,注重支出依据、支出标准、审批手续、入账凭据等方面的审查,不符合规定的,应予以核减;⑨待摊投资明细表审核;通过各项目的审核确认,调整编制待摊投资明细表,确认待摊投资数额;3.待核销基建支出的审核;待核销基建支出项目不构成工程成本,重点审核形成原因和核销的审批手续;1查清待核销基建支出的内容是否真实,是否符合财务制度的规定；2查对核销基建支出财政部门审批情况及其账务处理是否符合规定;4.工程造价和实物交接清单审核1跟据审核后的建筑安装工程和待摊投资账户余额,编制待摊投资分配明细表,计算工程总造价和单位工程造价；2依据盘点的实物核对工程造价形成交接实物资料清单；3编制资产交接清单手续是否完备,交接双方是否签字盖章;5.货币资金审核;货币资金的审查,通过查询银行存款余额和库存现金实际盘点确定;6.债权债务的审核;审核人员在审查债权和债务时,在确认他们准确性和真实性的基础上,注意清理坏账和收入项目,确定债权债务;1对于截止竣工财务决算日形成的债券、债务,要按分户核对,并通过函证等方式取得对方的确认;2对于已经发生的坏账损失要按财务处理规定,由建设单位收集核销依据,并报财政部门批准;3对于长期挂账的债务或属于收入的挂账款项,需要查明原因,属于无主债务和属于收入挂账的款项,要转做收入;7.资金来源与货币资金管理的审核;项目资金来源与其货币资金管理审核,重点关注项目资金来源的合法性、资金到位的真实性以及管理的有效性;1建设资金到位情况审核;主要审核各项资金的到位情况,包括项目资本金是否符合国务院规定,资金来源是否合法,投资各方是否按规定时间足额到位资金;2资金使用及管理审核;核对银行开户情况,确认资金是否实行专户管理,资金结算是否符合银行结算和现金管理规定,货币资金内部控制制度是否健全有效,是否存在截留、挤占、挪用、转移资金等问题;3实行政府采购和国库集中支付的建设项目,是否按政府采购和国库集中支付的有关规定进行招标采购和支付资金;4项目基建收入,是否按财政、税收有关规定处理,收入是否按规定入账;5有结余资金的建设项目,按下列情况处理：①审核竣工决算日,有价证券、现金、银行账户实际资金余额,加减预付及应收款等债权余额,减应付款项等债务余额,确定项目资金结余额;②通过基建拨款等来源与基本建设支出账户计算出应结余的资金,核对结余资金的准确性;③审核结余资金是否按项目资金来源渠道分别做出处理;重点关注三方面：对于应由出资人收回的资金是否收回；留作竣工项目生产经营使用的是否办理了批准手续；部分用作奖励、福利等是否有批准手续;三、合法性审核基建项目竣工财务决算合法性审查,主要查基建项目工程建设的合法性和遵守基建财务的合法性;1.工程建设的合法性1工程建设前期的合法性,主要审查以下内容：①有无取得建设规划许可证；②有无项目建议书或可行研究报告；③有无环境影响评价书；④有无项目投资的主管部门的可行性研究报告批复；⑤有无规划部门的初步设计批复；⑥有无发展与改革委部门批准的投资计划；⑦有无通过审定的施工图；⑧有无审批的投资预算；⑨有无通过法定招投标和签订施工合同；⑩有无批准的开工报告;2建设期间的合法性①工程变更合法性;审查变更的依据、程序、手续以及计价规则是否合法;②工程监理的合法性;审查监理资质合法和监理履行职责与合同约定的义务情况;③工程结算的合法性;审查款项支付是否符合合同约定,工程造价是否经过法定或约定的机构审查后支付,质量保证金是否符合规定,结算的方式是否符合现金管理制度和银行结算办法的规定;3工程竣工合法性①工程验收的合法性;审查工程验收记录和验收报告,确认工程质量是否符合建设要求,验收合格是工程竣工决算的前提;②交付使用资产的合法性;审查交付使用资产的手续是否完备;③财务报告合法性;审查财务报告编制是否符合规定要求,财务审计和竣工财务决算审批手续是否完备;2.财务管理的合法性1会计核算的合法性①会计机构和人员配备以及分工是否遵守会计法的规定和内部控制制度规定要求;如银行印鉴是否分人保管,出纳人员不得经管收入、费用、债权债务账簿登记和会计档案管理的保管工作等;②会计核算方法是否遵守会计制度的规定,包括账簿设置、科目使用、成本计算、财产清查、报表编制等都应符合会计制度的规定;2财务制度的合法性;财务制度的合法性主要审查建设单位遵守基本建设财务管理的制度的情况,要求建设项目的财务活动份额和财政部颁发的基本建设财务管理规定;重点关注下列事项：①内部控制制度的合法性;按照内部控制制度规范要求,审查管账、管钱、管物和审批人员职务是否相分离,所建立的有关内部控制制度的具体操作规范是否达到控制的要求,通过测试方法,着重审查内控制度的有效性;②资金来源合法性;审查资金来源是否符合批准的预算、投资协议、项目资本金等要求;③资金使用和开支标准的合法性;审查资金方的使用是否符合项目预算和财务管理规定的开支标准,支出手续是否规范和遵循政府采购、工程招标、社会集团购买力审批规定,支出的票据和有关人员的审批手续是否符合内部财务管理规定等;。