年产130万支水泵管项目可行性方案研究报告

年产130万支水泵管项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目概况 (1)
1.2编制依据和原则 (1)
1.3主要研究容 (2)
1.4生产规模及主要建设容 (3)
1.5劳动定员及工作制度 (4)
1.6总投资及资金筹措 (4)
1.7项目效益 (4)
1.8结论和建议 (6)
第二章项目建设背景及必要性 (9)
2.1市概况 (9)
2.2建设背景 (10)
2.3项目建设的必须性 (11)
第三章市场分析及建设规模 (14)
3.1市场分析 (14)
3.2建设规模与产品方案 (15)
第四章场址选址及建设条件 (16)
4.1项目选址 (16)
4.2建设条件 (16)
第五章工艺技术方案 (19)
5.1工艺设计基本原则 (19)
5.2生产规模及产品方案 (19)
5.3生产工艺 (19)
5.4生产设备选型 (20)
5.5原辅材料供应 (21)
第六章工程建设方案 (24)
6.1指导思想和设计原则 (24)
6.2总图工程 (24)
6.3建筑工程 (26)
6.4公用工程 (28)
6.5辅助生产工程 (35)
第七章节能 (36)
7.1设计依据 (36)
7.2用能情况 (36)
7.3节能措施 (40)
7.4结论 (44)
第八章环境保护与消防 (45)
8.1 编制依据 (45)
8.2项目施工期污染的控制 (45)
8.2项目营运期环境影响分析 (48)
8.3环境影响评价结论 (50)
8.4 消防 (50)
第九章劳动安全与工业卫生 (53)
9.1 编制依据 (53)
9.2职业危害因素分析 (53)
9.3防治措施 (54)
第十章企业管理及劳动定员 (58)
10.1生产组织机构 (58)
10.2劳动定员及工作制度 (58)
10.3人员来源及培训 (59)
10.4项目建设组织管理 (61)
第十一章项目实施进度 (63)
11.1项目实施进度的建议 (63)
11.2 项目实施容 (63)
11.3 建设周期 (63)
11.4 项目实施进度规划的原则 (63)
11.5 项目实施进度计划 (63)
第十二章投资估算与资金筹措 (65)
12.1投资估算依据 (65)
12.2编制说明 (65)
12.3投资估算 (67)
12.4资金筹措 (67)
第十三章财务分析 (69)
13.1编制依据 (69)
13.2计算期与运营负荷 (69)
13.3成本估算 (69)
13.4 销售收入、税金及附加 (70)
13.5财务盈利能力分析 (71)
13.6 不确定性分析 (72)
13.7 经济评价结论 (73)
13.8项目风险分析 (74)
第十四章招标方案 (76)
14.1工程建设项目招标规模标准 (76)
14.2招标 (76)
14.3招标方案 (76)
第十五章研究结论与建议 (77)
15.1 结论 (77)
15.2 建议 (77)
附表：
1、省建设项目招标方案和不招标申请表
2、总投资估算表
3、销售收入和销售税金及附加估算表
4、外购原辅材料估算表
5、流动资金估算表
6、投资计划与资金筹措表
7、固定资产折旧估算表
8、无形资产和其他资产摊销估算表
9、总成本费用表
10、损益表
11、项目投资现金流量表（全部投资）附图：
1、项目平面布置图
附件：
1、可研报告编制委托书
2、企业法人营业执照
3、组织机构代码证
4、土地证
5、项目选址意见书
6、环评批复文件
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：年产130万支水泵管项目
2、建设单位：海天祥龙管业有限公司
3、建设性质：新建
4、法定负责人：秀有（）
5、建设地址：市空港南区，北至209国道，南至盐湖大道，西至纵三路，东至纵四路
6、项目建设期：1年（2014年7月-2015年6月）
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、项目可行性研究报告编制委托书；
2、国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》；
3、《中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）
5、《省国民经济和社会发展第十二五规划纲要》；
6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发改委、建设部；
8、《投资项目经济咨询评估指南》中国国际工程咨询公司；
9、省建设厅发布的《省建设工程其他费用标准》（2009年版）；
10、国家颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
11、项目单位提供的基础资料
1.2.2编制原则
1、充分考虑环保、节能、消防、卫生等方面的要求，贯彻以人为本的方针，确保企业可持续发展。

2、最大限度的节约基建投资，降低生产成本。

3、工程设计既要考虑采用工艺先进、技术可靠、能实现自动化控制和集中管理方便的方案，又要经济合理、节省占地、节约能源、降低运行管理费用。

4、采用成熟的先进技术和成套的工艺设备，既保证生产的先进性，又保证生产的可靠性。

5、根据企业自身的经济实力以及未来的发展规划，在充分考虑近、远期结合的前提下，合理确定建设规模。

6、采用现代化技术手段，实现自动化控制和管理，做到技术可靠，经济合理，达到现行的国家和地方有关标准、规定和规。

1.3主要研究容
受项目承办单位委托，组织有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究，具体研究围如下：
1、市场需求分析及项目的必要性；
2、建设规模、产品方案的确定；
3、项目选址、厂区平面布置方案的论证；
4、技术、设备选择等论证；
5、组织机构和劳动安全卫生方案；
6、环境保护、节能、消防措施方案；
7、投资估算、资金筹措。

8、招标方案和经济、社会效益分析
1.4生产规模及主要建设容
1、生产规模
根据市场需求预测，结合原料资源现状，综合考虑企业的经济实力和经营管理水平，建设规模及产品方案拟定为达产正常年年产水泵管130万支（规格型号为2寸到14寸）。

项目产品方案一栏表
2、建设容
项目建设地点位于市空港南区，项目占地面积28730.13㎡（43.10亩）。

项目新建总建筑面积24613.5㎡，分为生产区和生活区建设，生产区建设厂房9408㎡，仓库8160㎡，产品研发楼2137.5㎡；生活区建设办公楼2640㎡，职工宿舍1408㎡，职工食堂780㎡，配套建设锅炉房
35㎡，门房45㎡。

项目需新增设备35台（套）及各种模具、工具。

1.5劳动定员及工作制度
项目新增劳动定员100人，其中管理人员4人，技术人员18人，生产工人68人，辅助人员10人。

生产线实行一班工作制，全年工作251天，每班工作8小时，每周工作五天。

1.6总投资及资金筹措
1、总投资
项目总投资9082万元，其中包括建安工程费、设备购置及安装费、建设工程其他费用、预备费、铺地流动资金。

其中：建安工程费4822万元
设备购置及安装费1374万元
建设工程其他费用1565万元
预备费388万元
铺底流动资金933万元
2、资金筹措
项目总投资9082万元，全部由建设单位自筹解决。

1.7项目效益
项目正常年销售收入17250万元。

项目正常年份利润总额1626万元，所得税406万元，税后利润1219万元。

项目投资利润率17.90%，投资利税率22.38%。

项目财务部收益率所
得税后23.01%，所得税前28.39%；财务净现值（Ic＝12%）所得税后4529万元，所得税前6946万元；投资回收期所得税后5.07年，所得税前4.51年。

主要技术经济指标表
1.8结论和建议
1.8.1结论
1、该项目符合国家、省和晋中市相关发展规划和产业政策的要求，具有良好的政策环境，环保、节能等措施达到了现行政策法规、标准和规的要求，各项建设条件完全能够满足项目建设和运营的需要。

工程建设方案安全可靠，项目投资规模适度合理。

2、该项目统筹兼顾经济发展和环境保护工作，根据“节约资源、保
护环境、发展经济”的经营方针，把繁荣地方经济和企业做大做强有机地结合起来，把生产和节能减排有机地结合起来，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

3、该项目建设有利于增加劳动就业，对提高当地居民的生活质量有一定的促进作用，有很强的经济性和公益性，社会效益良好。

4、该项目技术上成熟，工艺设备可靠，节能效果显著，环境效益突出，能够产生节能、降耗、减污、增效的效果。

综上所述，该项目从市场、技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业发展要求，具有发展潜力、建设条件良好，项目建设是可行的。

1.8.2建议
1、企业应加紧项目前期工作，及时完成项目开工前的各项审批手续；
2、落实好项目资金的筹措和使用，确保工程建设顺利进行；
3、加强对工程设计、招投标等工作的管理，确保工程质量、工期、投资控制目标的实现；
4、项目建设和竣工验收过程中，严格执行国家有关环保、消防、劳动安全等方面的验收规和标准，确保工程的完整、安全；
5、企业应结合项目风险分析，建立完善的风险预警和处理机制，编制对应的应急处理预案，同时加强日常管理，做好设备、设施的运行、维护工作，减少由此带来的人员、财产和经济损失；
6、项目实施后，企业要按照国家法律法规，做到以人为本，切实做好职工的劳动保护工作；
7、项目投产后，企业应加强部管理，积极开发市场，拓宽销售渠道，
以最大限度提高企业的经济效益。

第二章项目建设背景及必要性
2.1市概况
市位于省南端，与、两省隔黄河而相望，北与市毗连，东与接壤。

地理坐标在东经110°15'-112°04'和北纬34° 35'- 35°49'之间，东西长201.87公里，南北宽127.47公里，•同邻省的市和市一起构成黄河中游“金三角”。

市现辖1区2市10县（盐湖区、永济市、河津市、临猗、芮城、万荣、稷山、新绛、闻喜、夏县、绛县、平陆、垣曲、）133个乡镇，3338个村民委员会。

全市总面积13968平方公里，占省总面积的9％，其中平原面积8136平方公里，占总面积58.2％。

是的南大门，地处晋陕豫黄河金三角中心地带，承东启西、贯通南北、辐射中原，承接环渤海经济圈，毗邻关天经济区，是向东向西对外开放的“大通道和桥头堡”。

境南同蒲铁路纵贯南北，侯西铁路横亘东西，正在实施的大西客运专线、蒙西至华中铁路段、侯西铁路扩能改造等工程完工后，铁路总里程将达到600公里。

公路通车总里程1.5万公里，其中，高速公路597公里，公路密度达到108公里/百平方公里。

机场目前已开通北京、上海、、、等22条航线23个城市，年输送旅客能力达到150万人次。

全市初步形成了铁路、公路、航空立体化交通网络。

2013年，全市地区生产总值1140.1亿元，规模以上工业增加值406.3亿元，固定资产投资1008.9亿元，社会消费品零售总额552.1亿元，外贸进出口总额17.5亿美元，财政总收入91.2亿元，公共财政预算收入45.4亿元，城镇居民人均可支配收入20718元，农民人均纯收入7198元。

2.2建设背景
装备业是国民经济建设的支撑产业之一。

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。

以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构；以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力；以重点工程为依托，推进重大技术装备自主制造；以市场为导向，发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司；以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展；以专业人才培养为重点，加强技术创新队伍建设。

本项目对结构调整、产业升级，培育新兴产业，具有积极促进作用，能为省装备制造业的发展注入动力，进而推动机械设备结构调整、促进我国装备制造业发展。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出坚持市场化运作，发挥企业主体作用，完善配套政策，消除制度障碍，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。

同时要求推动装备制造由生产型制造向服务型制造转变，推进产品数控化、生产绿色化和企业信息化。

发展战略性新兴产业及基础设施等重点领域所需装备。

《省“十二五”规划》“加快推进工业新型化，发展现代产业体系”提出：按照以煤为基、多元发展的思路，通过“七条路径”改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，加快发展现代服务业，发展现代产业体系。

其中：（9）培育壮大新兴产业。

发展壮大现代装备制造业、现代煤化工、
新型材料工业、特色食品工业等新兴产业，将其培育成重要的支柱产业。

（36）全面推进资源型经济转型。

资源型经济转型是一项复杂的系统工程，涉及经济社会各个领域。

重点推进产业结构转型，大力发展现代装备制造、现代煤化工、新能源、新材料、节能环保以及现代服务业等替代产业，实现支柱产业由单一向多元、产品由低端向高端转变。

同时，要统筹推动区域良性互动，特别是加快资源型城市转型，增强发展的均衡性。

国家出台“装备制造业振兴和调整中部崛起战略”给予我省新的政策支持，并将振兴东北等老工业基地和西部大开发的政策向我省有关地区延伸。

国家构筑以煤炭为基础的能源供应体系，确定将我省建成全国最重要的能源基地，并把我省列为全国唯一的煤炭工业可持续发展试点省份，这将为我省机电行业提供重要的政策支撑。

我省实施扩大开放战略，加大招商引资力度，吸引国外投资者的关注。

省人民政府将装备制造业作为全省八大支柱产业之一重点推进的战略部署，为省机电行业的发展提供了前所未有的机遇，创造了良好的政策环境。

水泵、水泵管作为装备制造业中的重要配套设备，受益于国家振兴装备制造业的鼓励和支持政策，在实施节能减排措施的过程中，我国将大量采购节能环保技术和设备。

近年来公司以节能、环保为主要特征水泵系列产品市场出现供需两旺的局面。

公司凭借多年积累的行业优势、创新能力、销售网络和生产经验，顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇，不断开拓新市场和新产品，实现了经营业绩的持续增长。

2.3项目建设的必须性
2.3.1加快振兴装备制造业的需要
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。

对我国推进经济结构战略性调整，推动产业升级，扩大国需求，实现经济可持续发展的战略至关重要。

我国装备制造业经过50年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。

但我国装备制造业还存在自主创新能力弱、对外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题。

我国致力发展成为全球领先的制造国。

我国要保持经济长期可持续发展，必须要振兴机械装备制造业，实现产业升级和经济结构战略性调整。

产业升级有利于扩大需，改变经济增长方式，实现经济的良性循环。

长远而言，我国将逐渐取代美国，成为全球最大的制造国。

机械装备制造业在中国制造全球崛起的过程中将起非常关键的作用。

2.3.2满足市场发展的需要
电机水泵类产品在工农业生产和居民日常生活中起到至关重要的作用，是一种不可替代和缺少的设备与工具，市场前景十分广阔。

据相关资料分析，国际市场2015年水泵类产品销售收入将达到400亿美元，国市场2015年水泵类销售产值将达到100多亿元，其中农业和水利用水泵占50%以上。

随着近几年我国水利、建筑、环保等行业的飞速发展，给水泵及水泵配套产品制造商提供了广阔的市场前景。

受到国鼓励国产化产品政策的引导。

预估泵产品的设计水平将会和先进的制造技术在大型的泵制造厂进一步得到提升。

将会给国产水泵行业的发展带来巨大的空间。

2.3.3本项目建设是增强企业自我生存和自我发展能力的需要
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。

通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。

本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

项目建成后，可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。

本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系。

综上所述，无论从国家和市产业发展政策角度，还是地区经济以及企业自身发展需要的角度考虑，本项目的建设都是非常必要的。

第三章市场分析及建设规模
3.1市场分析
泵是应用非常广泛的通用机械, 从航天航海的飞船、潜艇到日常生活的洗衣洗碗，凡有液体流动之处, 几乎都有泵在工作。

泵行业的发展与国民经济的发展密切相关，自改革开放以来，我国经济的高速增长和市场的全球化，引发了对泵产品的巨大市场需求，我国已发展成为世界最大的泵生产国，形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，是全球泵产品的重要生产基地。

我国泵产品市场面临着前所未有的良好机遇。

实施和将要实施的许多重大工程项目需要大量高技术含量的高质量泵。

国外知名泵企纷纷进入中国, 为交流和学习有关泵业的先进技术和管理方法提供了方便条件。

我国加入 WTO 并成功运作, 为我国泵产品大量向国外出口创造了有利条件。

国农业与水利、建筑工业、石油工业、电力工业、船舶工业、矿业、冶金工业以及环保等市场的高速增长和一系列重大工程建设是推动国泵行业持续增长的主要力量。

未来3～5年，国泵行业仍将保持11％～12％的增长速度。

特别是得益于国家实行积极的政策和扩大需的拉动，电力、钢铁、石化等行业和城市基础设施建设需求的持续增长，我国泵行业还将会以高出机械工业3％的速度持续发展。

国家宏观经济发展态势在今后 3～5 年仍被看好。

一个较高的发展速度，从而对各类泵的市场需求产生新的多个增长点。

在未来3～5 年，中国泵市场和国际泵市场将完全融合。

3.2建设规模与产品方案
1、建设规模
项目建设地点位于市空港南区，项目占地面积28730.13㎡（43.10亩）。

项目新建总建筑面积24613.5㎡，分为生产区和生活区建设，生产区建设厂房9408㎡，仓库8160㎡，产品研发楼2137.5㎡；生活区建设办公楼2640㎡，职工宿舍1408㎡，职工食堂780㎡，配套建设锅炉房35㎡，门房45㎡。

项目需新增设备35台（套）及各种模具、工具。

2、产品方案
根据市场需求预测，结合原料资源现状，综合考虑企业的经济实力和经营管理水平，建设规模及产品方案拟定为达产正常年年产水泵管130万支（规格型号为2寸到14寸）。

项目产品方案一栏表
第四章场址选址及建设条件
4.1项目选址
该项目位于市空港南区，北至209国道，南至盐湖大道，西至纵三路，东至纵四路，距市中心12.5公里，大运、运三、运风三条高速路绕区而过，同蒲铁路、大运二级路、侯安路、运茅路在区纵横交错，靠城近路，具有得天独厚的交通优势；区水、电、通讯等供应条件良好，各项生产及配套设施和社会协作条件良好，适宜于本项目建设。

4.2建设条件
4.2.1自然条件
1、气候条件
市属南暖温带半干旱气候，四季分明。

冬季较为寒冷，不足5个月时间，12月下旬至1月上旬为最冷时段，各旬平均气温皆低于-1.0℃，年极端最低气温-18.9℃；夏季时间较长且天气炎热，最热月7月平均气温27.1℃，高温天气在整个夏季约有25天，年极端最高气温达42.7℃，是本省最高气温之最。

年平均气温为13.7℃，气温的年、日差分别为28.6℃和11.3℃。

多年平均大气压973.2hPa，年平均降水量550.8mm，年际变化大，年各月降水分配很不均匀，多数降水集中于7、8、9三个月中，而冬季降水则十分稀少。

年平均相对湿度62%，除9月份平均相对湿度达70%外，其余各月平均相对湿度皆低于70%，6月份平均相对湿度为最小，仅54%。

年日照时数2231.5小时，除5月至8月日照时数高出200小时外，其余各月均在200小时以下，特别是冬季11月至2月的日照时数皆在150小
时左右。

年平均蒸发量为2057.4mm，是年平均降水量的3.7倍，多年无霜期位210.2天。

市的地形对风的影响很大，由于中条山的影响，全年盛行东南风，唯冬季多西南偏西风，该地风多风大，年平均风速达2.9m/s，最大风速24.0m/s，每年出现大风日数平均30天左右，为全省较多大风区之一，该区全年以静风为主，频率19%，其次为东南风，频率为11%。

2、地形、地貌情况
（1）拟建场地地形基本平整。

（2）据《建筑抗震设计规》（GB50011-2010）附录A，查市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）本工程抗震设防类别为丙类。

所以本工程按该地区抗震设防烈度采取相应的抗震措施。

（3）根据《中国季节性冻土标准冻层深线图》，市标准冻结深度为0.43m。

3、水文情况
地区河流均属黄河流域。

辖区主要河流有黄河、汾河、涑水河及中条山南麓几条较小的河流。

除此之外，还有盐池、鸭子湖、伍姓湖等湖泊及苦池、上马、中留、安邑等水库等湖泊水库。

市盐湖区主要河流为涑水河，呈北东—南西走向，发源于绛县的村峪，向西南流经绛县、闻喜、夏县、盐湖区、临猗、永济等县（市、区），在永济市汇注伍姓湖后，再向西南，在永济泓道园以西汇入黄河。

全长
196km，流域面积5565km2。

沿途修建有吕庄、上马水库。

自上马水库以下至伍姓湖上游河段干枯无水。

暹渠是历史上为保护盐池、盐运及灌溉而修筑的一条人工河道。

自夏县王峪口起，沿中条山北麓，拦截柳沟、寺沟、刁崖河、史家峪、赤峪等来水，向西南经苦池、安邑、入伍姓湖。

全长86km，流域面积2127km2。

工程区地下水位与盐湖水位联系密切。

受地形影响，地下水位深度差异较大，地下水位深度0.50~6.20m，水位标高326.49~332.35m。

地下水类型为孔隙潜水，含水层上部主要为粉土，属弱透水层，主要以上游侧向径流补给、大气降水入渗补给为主，以向下游侧向径流和蒸发排泄为主。

4.2.2公用条件
1、供水
本项目用水主要为职工生活用水及少量生产用水，用水由厂区原水井提供，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，供水量能满足项目生产、生活及消防用水需要。

2、供电
项目供电供电由市空港电力公司提供，由项目临近变电站引入厂区。

项目配套变压器及建设配套的辅助设施，可满足项目用电需求。

3、采暖
本项目冬季采暖由自建锅炉房2t燃气锅炉提供。

第五章工艺技术方案
5.1工艺设计基本原则
1、根据项目性质和项目所在地资源条件，本工艺设计遵循“切合实际、经济合理、技术先进、安全适用、符合基本建设要求”的原则。

2、贯彻节能原则：所有工艺设备均选用节能产品，在保证产品质量的前提下，降低装机容量，从而达到节能的目的。

3、环保、消防有关措施：搞好环境保护和劳动保护，切实采取有效措施治理各种污染，严格遵守防火规，搞好消防安全。

5.2生产规模及产品方案
根据市场预测，该项目实施后年产水泵管130万支（规格型号为2寸到14寸）；配套生产法兰300万片，夹板4万付。

主要产品方案一栏表
5.3生产工艺
水泵管主要由管体、法兰、夹板三部分组成，管体通过外购解决，法兰、夹板自产。

1、加工方案
本项目产品的主要工艺为：外购原材料经过数量检验和质量检验合。