安全库存控制程序(含表格)

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安全库存管理流程

1 目的

合理控制存销比，保证卷烟销售业务正常进行。

2 范围

适用于卷烟营销中心采供品牌部开展安全库存管理工作。

3 术语和定义

无

4 流程主要涉及者

采供品牌部主管

5 流程归口管理者

货源综合管理员

6 流程相关者

无

7 流程图及说明

7.1 流程图

7.2 流程说明

8 支持文件

8.1 缺货应急处理流程8.2 采购到货管理流程8.3 品牌退出流程

9 相关记录

安全库存管理程序(含表格)

安全库存管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

建立安全库存，优化库存周转期，减少库存量至最低。

2.0适用范围

适用于企业的原材料和成品仓库。

3.0职责

3.1 商务部负责根据产品销售情况制定安全库存标准；

3.2物料部采购根据成品库存量、生产部的最大产能，制定原材料的库存标准。

3.3 仓库负责库存物品的管理，确保先进先出，保证库存产品的质量。

4.0安全库存控制

4.1 时期：每年1月份，根据去年7~12月份的实际销售情况和产能，调整原材料和成品的最低库存及最高库存数；每年7月份，根据当年1~6月份的实际销售情况和产能，调整原材料和成品的最低库存及最高库存数。

4.2销售情况遇到重大变化，新产品的试制或老产品的淘汰等情况，再制定临时安全库存。

4.3安全库存制定方法：

最低库存量=全年月平均销售数量×1.2安全系数

最高库存量=最低库存量（根据A、B、C三档）×1.5——2.5倍

注：

A档（×1.5）：原料充足，生产周期短，操作便当，复杂系数低，需求量大

B档（×2）：原料基本具备，生产周期一般，操作一般，复杂系数中等，需求量一般

C档（×2.5）：原料紧张，生产周期长，操作难，复杂系数高，需求量小

5.0相关文件化信息

原材料安全库存

原材料安全库存表

格.xls

成品最低最高安全库存量

产品安全库存警示

表.xls

安全库存管理流程

1 目标和适用范围：

预防库存物料积压占用企业资金或因库存过少而造成交期延误，合理控制物料存量和消耗之间比率，优化企业物料资源使用，确保生产、业务订单完成。适适用于企业原材料、半成品、成品及辅助材料等。

2 术语和定义：

安全库存：为了预防不确定原因(如大量突发性订单、交货期忽然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因)而估计保险储存量。

3 职责和权限：

3.1 市场部负责销售计划制订和评定成品安全库存量；

3.2 生产部负责评定原料、半成品和辅助材料安全库存量。

3.3 采购部负责评定原材料采购周期。

3.4 技术部负责评定试用和新产品原材料安全库存量。

3.5 仓库负责对低于安全库存原材料、半成品、成品及辅助材料进行申购。

4 订单物料控制步骤：

______________

文件编制人：审核人：同意人：公布日期：9月25日

安全库存管理规范(含表格)

安全库存管理规范

1.0目的

通过对仓库的原辅材料、零部件的安全库存的管理，防止因缺货、断货、超期使用零部件、形成呆滞品或因设计变更导致产品废弃等对公司及供应商造成损失。

2.0适用范围

适用于公司所有原辅材料、零部件。

3.0术语

安全库存：安全库存也称安全存储量，是指为了防止临时用量增加或交货误期等特殊原因而预计的保险储备量或安全库存（safety

stock）。为了防止由于不确定性因素（如大量突发性订货、交

货期突然延期等）而准备的缓冲库存。如果生产能力比较宽余，

安全库存量可小一些，甚至可以取消安全库存量采购周期：指采购方决定订货并下订单－供应商确认－订单处理－生产计划－原料采购(有时)－质量检验－发运(有时为第三方物流)的整

个周期时间。若客户提供了滚动预测，采购周期为订单－供应

商确认－订单处理-发运的时间总和。

4.0工作程序

4.1仓库管理员每月对仓库原材料进行盘点，并在盘点后更新仓库的《安全库

存情况表》。

4.2采购员结合销售计划、生产计划、库存、采购周期制定月度采购计划，同

时更新《安全库存情况表》。

4.3仓库管理员每日根据安全库存表检查库存数量，发现数量小于或超出规定

时，需及时通知相关采购人员。同时可根据车间日常领料情况，发现异常及时反馈给采购人员。

4.4采购员在接到仓库管理员库存报警（低或高）通知后，应根据生产实际需

求情况，及时与供应商联络，启动应急方案（在监察时必需查看供应商产品应急方案）。

5.0安全库存的决定因素

5.1 零部件的使用频率及使用量

5.2 供应商的交期

考虑影响交期的因素：

安全库存管理流程规定

1. 引言

安全库存指的是在供应链管理中为防备各种不可预见的风险而设置的最小库存量。这是为了保障企业供应链的连续性，并确保企业在供应链的各个节点上都有合理的库存来应对突发情况。

随着供应链管理越来越受到企业的重视，越来越多的企业开始重视安全库存管理的紧要性。本文将介绍安全库存管理流程规定，并探讨如何建立有效的安全库存管理策略，以确保企业在面对风险时拥有充足的供应链库存。

2. 安全库存的定义和性质

安全库存是在确保供应链质量和客户充足度的前提下，为了应对各种风险而设置的最低库存量。安全库存的性质如下：

（1）稳定性。安全库存量应保持稳定，而不应在不必要的情况下进行大幅度变动。

（2）合理性。安全库存量应当是合理的，基于对供应链风险数量的评估，从而可以为企业带来最大的保障。

（3）可推测性。安全库存管理应当充足推测风险，并保证充足的库存量。

3. 安全库存的分类

现代供应链理论中安全库存被划分为三种：

（1）保障库存 or警戒库存

在供应链管理中，保障库存是指在不超过最小库存和最大库存之间的库存量，其目的是为了保障一些常见的问题影响供应链的正常运营。例如：供应商送货延迟，交通堵塞等。

（2）批次库存

批量库存是指有限制的库存量，这些库存量是在特定的入库时间下被购买的，也可以是在条件不变时所补充的库存量。该库存量是依照需求线来规划的。

（3）储备库存

这种库存是在特别情况下建立的，以达到应急的功能。例如，假如供应链中显现战争、自然祸害等情况，企业需要立刻组织物资运输，那么储备库存就派上用场了。

4. 安全库存的计算方式

安全库存管理程序

安全库存管理办法

1.目的

对库存的包材，成品的安全管理，防止缺货，断货，积压等对公司造成的损失。

2．适用范围

适用于公司所有的包材，成品。

3.术语

安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长得缓冲存货，安全库存用于满足提前要求。

4.职责

4.1采购负责编制包材，成品安全库存表经主管领导审批后发给供应商，仓库。

4.2仓库负责根据安全库存表管理库存。

5. 工作程序

5.1仓管员每周清点成品库存，并负责更新物料卡。当数量低于要求的库存数量一半时，即通知采购。

5.2仓管员每月清点包材库存，并负责更新物料卡。当数量低于要求的库存数量一半时，即通知采购。

5.3采购在收到库存采购要求时，在当日内通知供应商及时交货。6．安全库存设定标准

6.1成品每个item需要有10箱库存。

6.2纸箱每个尺寸20个，黑白标，彩标，吊卡每款40张。

7. 相关文件表单：（半年调整一次）7.1《包材安全库存表》

7.2《成品安全库存表》

仓库管理规章制度及流程表

一、仓库管理规章制度

1.1 仓库管理目标

•确保产品存储安全

•实现高效的仓储流程

•提高仓库作业效率

1.2 仓库管理责任

•仓库管理员应负责监督仓库运作

•每位仓库工作人员应遵守管理规章制度

1.3 仓库管理措施

•严格执行出入库手续

•定期进行库存盘点

•保持仓库环境整洁

1.4 仓库管理惩罚措施

•违反规章制度将受到相应的处罚

•重复违规者将受到停职或开除等处分

二、仓库管理流程表

2.1 入库流程

1.仓库管理员接收到供应商送货

2.检查货物数量和质量是否符合要求

3.签收并记录入库信息

4.将货物存放至指定位置

2.2 出库流程

1.接收客户订单

2.查找对应的产品并进行验货

3.备货并进行包装

4.安排快递取货或客户自提

2.3 货物移动流程

1.仓库管理员下发移库指令

2.运输员搬运货物至指定位置

3.更新库存信息并记录移库记录

2.4 盘点流程

1.定期进行全盘点

2.对比实际数量与记录数量

3.更新库存信息并调整差异

2.5 库存报表流程

1.汇总入库、出库、移库等信息

2.生成库存报表

3.向上级部门汇报库存情况

以上为仓库管理规章制度及流程表，希望全体员工认真遵守并执行，确保仓库管理工作的顺利进行。

仓库管理程序(含表格)

仓库管理程序

（IATF16949-2016）

1.目的

规定了物资的验收入库、保管、发放、退料、物料账务处理、6S管理等仓库管理的基本内容和要求。

2.适用范围

适用于对公司仓库（原材料区域、成品区域、化工物资区域和不合格品库）管理、检查与监督。

对于不合格品库，还应按《不合格品控制程序》执行。

3.定义

无

4.权责

4.1仓库保管员负责物资（含不合格品）的收发料、保管、退料，安全库存提示、物料账务(单据、台账、报表)及仓库的安全工作。

4.2仓库主管负责对仓库工作的检查与考核。

4.3采购员负责物资的进货通知、入库和供方不合格品的退货。

4.4品质部负责进货检验以及在制品、成品和出厂的检验。

4.5物流员负责成品的发货通知。

4.6财务负责仓库业务操作的管理、指导和监督。

5.作业内容

5.1 仓库保管员应严格按《标识可追溯性控制程序》和《产品防护交付控制程

序》执行，并按《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》的要求进行物资的收发料、退料、日常管理。

5.2物资的入库管理

5.3.1经由检验员检验合格或判定让步接收的物资方可入库。物资入库时，仓管员应采用合理的计量单位，根据零部件的实际情况，通过全数点收、抽样点收的方式进行数量验收。仓管员填写《原材料入库单》，确保物资的数量、型号、规格填写准确规范，并由采购员签字。若发现物资经检验不合格且未办理《不合格品处理单》，或物资的数量短缺超过规定损耗而办理入库手续时，仓管员应以口头和书面方式在4小时内反馈给部门主管和采购员，在处理完毕前物资不得入库和动用。

安全库存管理流程

补充生产计划补充采购计划
资料档案
销售部
销售历史数据
每季度
采购历史数据
每日
6
8 生产计划及调整流程 9 原辅材料采购计划流程
7 产生库存报警给相关部门 10 协调相关人员分析原因，并采取对策
低于安全库存？是
否
11 相关资料存档结束
流程名称：安全库存管理流程说明流程编号： (1.5.9) 流程拥有者：物流部
流程步骤 1.
2.
微调后的基本安全库存计算方法与参数
3.
安全库存物流部从生产、采购及销售部获取历史的生产采购销销售历史数据售历史数据(到目前为止)，计算销售计划生产计划的准生产历史数据确率等参数，并汇总缺货率等参数，计算安全库存采购历史数据其它安全库存计算参数把计算所得的安全库存提供给销售及生产部门，作为其制定生产销售计划的参考物流部查看库存台帐，对库存量的进行统计判断产品的现有库存量是否低于设定的安全库存如果发现某种产品的库存低于安全库存，产生安全库存报警表，并发送至生产及销售部门，库存报警库存统计
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出基本安全库存计算方法与参数
相关表单
每年末，在制定年度销售计划前，由生产部,销售部,物销售历史数据流部,采购部共同协商制定设置安全库存的方法和指导生产历史数据性参数，如缺货率等发运历史数据采购历史数据每季度由生产部,销售部,物流部共同协商是否需要对设置安全库存的方法和指导性参数作季节性微调

安全库存表格

25.0% 0.5 294.6
25.0% 0.5 294.6 25.0% 2.5 658.8
25.0% 1.5 510.3
25.0% 2.5 658.8
25.0%
1.5
510.3
25.0%
0.5
294.6
25.0%
2.5
658.8
25.0%
2.5
658.8
25.0%
1.5
510.3
总资金
库存资金 (万元)
物料编码
200852 205646 201923 304728 200791 202001 202000 202439 202441 202440 202442 200853
物料描述标准成本
Pin
Yoke
Disc
Spring pin Actuation TShlreeeavdeed
Sterpopded tube, cpl.
Pin Hexagon
screw Yoke
Yoke rod
Bracket
13.25 56.25 0.06 0.54 48.71 14.89 55.73 19.36 1.13 54.90 64.44 38.46
ABC
OTIF
标准化
来源
产品重要
K调整
CC M H L H
1.5

备件安全库存管控方案样板

单位名称：

备件安全库存管控方案文件编号：

编制：

审核：

审批：

日期：

一、目的 (3)

二、适用范围 (3)

三、目标 (3)

四、工作职责 (3)

五、控制措施 (3)

六、备件安全库存表 (4)

七、考核办法 (4)

一、目的

二、适用范围

三、目标

四、工作职责

1.总经理职责

2.助理总经理职责

3.供应部职责

3.1供应部负责人

3.2供应部机备件规划员3.3供应部机备件采购员

3.4供应部保管员

4.设备部职责

4.1设备部负责人

4.2设备部维修主办

4.3设备部维修人员

五、控制措施

1.备件的申购

2.备件的采购

3.备件的验收

4.备件的入库

5.备件的保管

6.备件的领用

7.备件的使用

8.报废和以旧换新备件的处理

六、备件安全库存表

七、考核办法

冷库安全管理制度表格

为了确保冷库的安全生产，保障员工的人身安全和设备的完好性，制定本《冷库安全管理

制度》。凡在冷库工作的人员必须遵守本制度。

一、废物处理

1. 废物必须妥善分类处理，严禁乱丢乱扔；

2. 废物必须按照相关法规规定，交由专业单位处理。

二、应急预案

1. 冷库应制定完善的应急预案，明确各类紧急情况下的应对措施；

2. 定期组织员工进行应急演练，确保员工掌握相应的应急处理技能。

三、职业健康防护

1. 员工在进入冷库工作前，需接受相应的职业健康检查，确保身体健康；

2. 员工进入冷库工作时，必须穿着符合防寒要求的工作服，并佩戴防寒手套、帽子等防寒

用品。

四、设备管理

1. 冷库设备每日必须进行巡检，发现问题需及时报修；

2. 冷库设备维护保养必须由专业人员进行，严禁无资质人员操作设备；

3. 各种设备操作手册必须摆放在指定位置，员工需熟知设备操作流程。

五、用电安全

1. 冷库内严禁使用违章私拉电线，严禁超负荷使用电器设备；

2. 用电设备必须符合安全标准，电线、插座等必须定期检查，发现问题需及时更换或修理；

3. 定期组织员工进行用电安全培训，提高员工的用电安全意识。

六、作业规范

1. 冷库内严禁烟火，禁止大声喧哗，严禁私自吃喝；

2. 搬运货物时，必须按照操作规程进行，严禁乱扔货物，防止货物堆积过高造成意外。

七、防火安全

1. 冷库内必须配备足够数量的灭火器，且定期进行检查和维护；

2. 禁止在冷库内使用易燃易爆物品，如有特殊需要，需经过相关部门批准。

以上制度如有违反者，视情节轻重给予相应的处理并予以警告，严重者将进行追究责任。希望全体员工严格遵守本制度，共同维护冷库的安全生产。

安全库存管理流程,成品与原料安全库存的设置流程控制点 - 仓库管理流程

开始
生产部根据下月销售计划及产品安全库存调整主要原材料安全库存量
审核
不同意
同意
报送财务部备案
第几次修订发布日期
0 2019-6-20
部门/岗位控制点
生产工艺员
A
生产部经理
B
财务资产中心
C
列入原材料需求计划并输入 ERP
生产工艺员
D
通过采购满足安全库存要求
供应物流中心
结束
控制节点
A
控制点控制描述
根据安全库存及销售计划指导生产计划编制
通过生产满足安全库存要求
生产管理部
D
生产管理部
结束
控制节点
控制点控制描述
控制措施
精品文档（可编辑）——欢迎下载
各运营中心必须在季末提出下季度安全库存数量，并根据未按时提交安全库存计划，每
A
销售计划变化情况及时修正。
次考核运营中心 500～1000 元
产品安全库存数量必须经各运营中心主任审批同意方
原材料安全库存必须每月根据销售计划及产品安全库存情况进行调整
控制措施
未及时调整，造成生产延误，每次考核责任人 50-200 元。
精品文档（可编辑）——欢迎下载
原材料安全库存数量必须经生产部经理审批方可执行；
B
严格控制安全库存数量，原则上安全库存不得超过月计

货仓部安全控制程序

1. 目的

本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产,储存,运输的过程中，仓库人员遵守GSV安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2. 适用范围

生产部门和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。

货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。

3. 职责

安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。

货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。

4. 参考文件

C–TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。

5. 程式

5.1 安全培训

所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出货仓必须接受登记。

5.2? 来料验收及储存

5.2.1 所有来料由货仓主管和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单,对无货单物料一律拒收处理。

5.2.2 经核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC 对货品质量的检验。

5.2.3 来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重的不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。

5.2.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述。

5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。

安全库存管理流程成品与原料安全库存的设置流程控制点

安全库存管理流程成品与原料安全库存的设置流程控制

点

安全库存是指企业为应对突发情况，保证生产和供应的连续性而设置

的一定数量的库存。在库存管理中，安全库存的设置对于成品和原料都是

非常重要的。下面是成品和原料安全库存管理流程及其控制点的详细介绍。

一、流程概述

1.安全库存计算：根据历史销售数据、供应周期、补货时间等因素，

计算出所需的安全库存水平；

2.安全库存设置：根据计算结果，确定成品和原料的安全库存水平；

3.进货/补货控制：当库存低于安全库存水平时，触发进货/补货流程，确保库存能够及时补充；

4.库存监控：定期监控成品和原料的库存水平，及时调整安全库存水平。

二、控制点介绍

1.成品安全库存设置控制点

（1）历史销售数据分析：根据历史销售数据，分析销售季节性和周

期性特征，确定成品安全库存的基本水平；

（2）供应周期分析：根据供应商的供货周期，确定成品安全库存的

保障周期；

（3）进货补货时间分析：根据供货周期和补货时间，计算平均交货

时间，确保成品安全库存能够及时补充；

（4）服务水平目标设定：根据企业的需求和市场情况，确定成品安

全库存的服务水平目标，如95%的服务水平；

（5）安全库存计算：根据以上分析结果及服务水平目标，计算出成

品的安全库存水平。

（6）库存监控：定期监控成品库存水平，及时调整安全库存水平。

2.原料安全库存设置控制点

（1）供货周期分析：根据供应商的供货周期，确定原料安全库存的

保障周期；

（2）进货补货时间分析：根据供货周期和补货时间，计算平均交货

时间，确保原料安全库存能够及时补充；

（3）预测需求：分析原料的使用情况和预测需求，确定原料安全库

仓储管理程序(含表格)

仓储管理程序

（ISO9001：2015）

1.0目的

依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保HSF标示清楚,避免交叉污染. 2.0范围

凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。

3.0权责

3.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。

3.2仓库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。

3.3采购: 对物料进料及退货跟催。

3.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。

4.0定义

4.1 物料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。

4.2 原材料: 指生产产品所需的主要材料（塑料粒、铜材等）。

4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。

4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于

“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。

5.0作业内容

5.1 入库作业

5.1.1 外购厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、HS/HSF、月份标签及物料的相关报告进行点收。并通知IQC进行来料检验。

5.1.2委外厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、HS/HSF、月份标签及物料的相关报告进行点收。按实收数量打《委外生产入库单》通知IQC进行来料的品质与HSF检验。