原材料采购出入库管理制度

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仓库原材料出入库管理制度

1. 前言

仓库原材料出入库管理是企业运营中至关重要的环节之一。为确保仓库管理的高效性和准确性，制定并执行一套科学合理的仓库原材料出入库管理制度势在必行。本文将详细介绍仓库原材料出入库管理制度的内容和执行方法。

2. 规范出入库程序

2.1 入库程序

2.1.1 进货验收：原材料必须在进货验收后方可入库。验收标准包括品种、数量、质量等方面，并在验收单据上签字确认。

2.1.2 临时入库：对于紧急需求的原材料，可暂时入库，但必须在72小时内完成完整的进货验收程序。

2.1.3 入库登记：仓库人员在系统中登记原材料的入库信息，包括货物名称、规格、数量、供应商等信息。

2.2 出库程序

2.2.1 领料申请：部门领导根据生产计划或需求，向仓库提交领料申请表，详细注明领料数量、用途等信息。

2.2.2 出库审批：仓库管理员对领料申请进行审批，核对申请人的权限和需求的合理性。

2.2.3 出库操作：仓库人员按照审批的出库申请，在系统中登记出库信息，并将物料交予领料人员。

2.2.4 出库确认：领料人员接收物料后，请在领料单上签字确认，并返还给仓库，作为出库确认的依据。

2.2.5 出库统计：仓库人员定期统计和汇总出库信息，生成出库报表，并与实际情况进行核对。

3. 仓库原材料管理

3.1 仓库布局和划区：按照物料的性质和储存要求，合理划分仓库

布局，设立不同的存储区域，并确保每个区域都能正常使用。

3.2 物料分类和标识：对于不同的原材料，根据其特性进行分类，

并在仓库内进行明显的标识，以方便入库和出库时的查找和管理。

材料出入库管理制度（四篇）

材料出入库管理制度

为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：

1、货物验收。采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：

材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的

____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：

工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

物资采购及出入库管理制度(3篇)

物资采购及出入库管理制度

第一条采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库

1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库

1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公

证作业。如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理

原材料出入库管理制度

原材料子出入库管理制度

1. 目的和适用范围

本制度的目的是规范和管理企业的原材料子出入库流程，确保原材

料子的合理利用和安全储存，提高生产效率和质量。本制度适用于全

部与原材料子出入库相关的团队、部门和员工。

2. 定义和缩写词汇

•原材料子：指用于生产的各种原始物资。

•出库：将原材料子从仓库中取出的行为。

•入库：将原材料子放入仓库的行为。

•仓库管理员：负责仓库管理和原材料子出入库的专职人员。

•盘点：对仓库中的原材料子进行定期的实物清点和核对。

3. 原材料子出库管理

3.1 出库申请

1.全部对原材料子的出库需求，必需通过出库申请进行书面

记录。

2.出库申请应包含以下信息：原材料子名称、规格、数量、

用途、出库时间、申请人、批准人等。

3.出库申请必需由申请人填写，并由相关部门经理或项目负

责人审批。

4.假如原材料子出库对生产和供应链有重点影响，申请还应

提交给企业的高级管理层进行最终审批。

3.2 出库审批

1.部门经理或项目负责人应在收到出库申请后，对申请进行

审查，并决议是否批准。

2.审批时应考虑原材料子库存情形、生产计划、资金预算和

质量要求等因素。

3.出库申请应在申请提前时间的基础上，充分考虑各项因素

进行审批，并保存审批记录。

4.假如出库申请被拒绝，申请人应得到拒绝的理由，并有权

提出复审申请。

3.3 出库操作

1.出库前，仓库管理员应核对出库申请和实际库存情况，确

保出库的准确性。

2.出库时应使用标准的出库单，填写准确的出库数量和其他

相关信息，并由领料者签字确认。

3.出库的原材料子应依照规定的通道和方法进行装载和运输，避开损坏和挥霍。

原材料出入库管理制度

1. 简介

原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。

2. 责任部门

原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。

•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。

•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。

•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。

3. 原材料入库流程

3.1 采购申请

•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。

•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。

3.2 供应商选择

•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。

•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。

•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。

3.3 收货验货

•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。

•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。

•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。

3.4 入库登记

•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。

•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。

4. 原材料出库流程

4.1 领料申请

•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。

•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。

4.2 出库审批

•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。

原材料入库管理制度

原材料子入库管理制度

一、目的和适用范围

本制度的目的是规范公司原材料子入库管理流程，确保原材料子的

合理入库、分类存放、有效管理，保证原材料子的质量和安全，适用

于公司全部涉及原材料子入库的部门和人员。

二、定义和缩略语

1.原材料子：指由供应商交付给公司的用于生产的各类物料。

2.供应商：指与公司签订供货合同并向公司供应原材料子的

单位或个人。

3.入库：指将原材料子从外部环境转移到公司的内部仓库。

三、责任与权限

1.采购部门负责与供应商签订采购合同，并确认原材料子的

数量、质量等信息。

2.仓储部门负责原材料子的入库操作和存放布置。

3.质控部门负责对原材料子进行质量检验，并供应质量检验

报告。

4.财务部门负责核对原材料子的采购发票，并进行相关财务

处理。

四、流程与具体操作

1.采购环节：

–采购部门依据生产计划和需求确定所需原材料子种类、数量和质量要求，并与供应商签订采购合同。

–采购部门核实供应商供应的原材料子信息、质量证明和价格，并与质控部门进行确认。

2.入库环节：

–仓储部门接收采购部门供应的原材料子入库通知单，并在收到原材料子后进行验收。

–验收包含对原材料子的数量、包装、质量等方面进行检查，并记录在入库通知单上。

–若原材料子有质量问题，则立刻通知采购部门，同时向质控部门报告，由质控部门进行进一步处理。

–验收合格的原材料子经过质控部门的检验后，进行分类存放，并标注入库日期和批次号。

–仓储部门依据原材料子的特性和存储要求，采取相应的防潮、防尘、防火等措施，确保原材料子的质量和安全。

3.质量管控环节：

–质控部门依据公司的质量管理要求，对入库的原材料子进行抽检或全检，并记录检验结果。

公司采购出入库管理制度

r一、目的和范围

制定本制度是为了规范公司的采购及出入库行为，确保物资管理的精确性和高效性，降低库存成本，提高资金使用效率。本制度适用于本公司所有涉及物资采购、入库、出库及相关管理活动的员工。

二、职责分配

1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和采购合同的签订。

2. 仓库管理部门负责物资的验收、入库、保管和出库操作，并实时更新库存信息。

3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。

4. 各需求部门需及时提出采购申请，并在物资到货后进行确认。

三、采购流程

1. 需求部门根据实际需要填写采购申请表，并由部门负责人审批。

2. 采购部门汇总各部门需求，制定采购计划，并选择至少三家供应商进行比较和评估。

3. 经过评估后，与选定的供应商进行价格和交货期等细节的谈判，并签订合同。

4. 采购部门跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付。

四、入库流程

1. 物资到货后，仓库管理人员需对照订单进行数量和质量的验收。

2. 验收合格后，进行入库登记，包括物资编号、名称、规格型号、数量、单位、供应商信息及入库时间等。

3. 将物资分类存放至指定区域，并更新库存管理系统信息。

五、出库流程

1. 需求部门提交出库申请，并由部门负责人审批。

2. 仓库管理人员根据审批后的出库单进行配货。

3. 出库前进行最终核对，确保物资无误。

4. 完成出库后，及时更新库存信息，并记录出库详情。

六、库存管理

1. 定期进行库存盘点，确保账物相符。

2. 根据库存情况调整采购计划，避免过度库存或缺货。

仓库原材料出入库管理制度

一、总则

为规范仓库原材料的出入库管理，提高物资利用率，减少损耗，确

保库存的准确性和及时性，制定本管理制度。本制度适用于公司内所

有仓库的原材料出入库管理。

二、出库管理

1. 出库申请

1.1 仓库管理员根据生产部门或其他部门的需求，接收出库申请单。

1.2 出库申请单应包含以下信息：原材料名称、数量、出库目的、申请部门及申请人。

1.3 仓库管理员对申请单进行审核，确认申请的合理性和准确性。

1.4 审核通过后，仓库管理员将申请单上的相关信息录入出库记录簿，并进行备份存档。

2. 出库操作

2.1 仓库管理员根据出库记录簿上的信息，准备出库物资。

2.2 在出库前，仓库管理员应核对物资数量和物资信息，确保准确无误。

2.3 出库物资应经过严格包装，防止在运输过程中损坏。

2.4 记录物资的出库时间、出库数量和领取人的相关信息。

3. 出库备案

3.1 出库完成后，仓库管理员将出库相关记录整理成文件，存档备案。

3.2 出库备案文件应包括出库单、物资清单、出库记录簿和相关凭证。

三、入库管理

1. 入库验收

1.1 当原材料进入仓库时，仓库管理员应进行入库验收。

1.2 入库验收要求仓库管理员对物资进行检查，验证物资的数量、质量和规格是否与随附的文件一致。

1.3 如发现物资有损坏或与规格不符，应及时通知采购部门并进行退货处理。

1.4 入库验收合格后，仓库管理员将物资信息录入入库记录簿，并进行备份存档。

2. 入库操作

2.1 仓库管理员根据入库记录簿上的信息，按要求将物资存放到指定的库位。

2.2 入库时，应注意将相同类型的物资放置在一起，确保易于管理和查找。

公司原材料出入库管理制度

一、背景介绍

原材料是企业生产过程中必不可少的资源，对于公司的生

产运营具有重要意义。为了规范和优化原材料的出入库管理，提高生产效率和物资利用率，制定公司原材料出入库管理制度是必要的。

二、管理目标

公司原材料出入库管理的目标是确保原材料的安全和有效

利用，合理控制原材料的库存量，提高生产效率和物资利用率，降低企业运营成本。

三、管理职责

1.采购部门负责原材料的采购和入库工作。采购人员

应根据生产计划和库存状况准确购买所需的原材料，并填

写相关采购单据。

2.仓储部门负责原材料的入库、出库、记录和管理。

仓库管理员应按照标准流程，对原材料进行验收、分类、

编码、储存，并及时记录入库和出库情况。

3.生产部门负责对外领料和内部领料。领料人员应按

照生产计划和使用需求，填写领料申请单，并及时返还空

包装物。

4.财务部门负责原材料进销存的账务核算。财务人员

应根据仓储部门提供的数据，及时更新库存账簿，准确计

算原材料的成本和金额。

四、进货管理

1.采购需求分析：采购部门应根据生产计划和库存状

况，分析确定需要采购的原材料品种、数量和质量要求。

2.供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择合适的供应商，签订采购合同。

3.采购订单及发票管理：采购部门应及时制作采购订单，并要求供应商提供正规发票，核对发票内容与采购订

单的一致性。

4.货物验收与入库：仓储部门应对所购进的原材料进

行验收，检查数量、质量和规格是否符合采购合同要求，

合格后进行入库操作。

5.入库记录和档案管理：仓储部门应及时记录原材料

原料出入库管理制度

一、总则

为规范公司原料出入库管理工作，提高原料利用效率和减少浪费，特制定本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司所有原料的出入库管理工作。

三、职责分工

1. 仓库管理员：负责原料的出入库登记、盘点、检验和保管工作。

2. 采购部门：负责对原料的采购和入库手续办理。

3. 生产部门：负责对原料的领取和使用工作。

四、原料入库管理

1. 采购部门接收到原料后，应及时通知仓库管理员对原料进行入库登记。

2. 仓库管理员应按照入库登记单上的信息，记录原料的名称、数量、批次等信息，并将原料进行分类存放。

3. 在入库登记完成后，仓库管理员应对原料进行检验，确保原料的质量符合公司标准。

4. 入库单据应按规定归档，方便日后查阅和核对。

五、原料出库管理

1. 生产部门需领取原料时，应填写领料单，并经主管签字确认后，方可领取原料。

2. 仓库管理员应核对领料单上的信息与实际原料库存情况是否相符，如有差错应及时通知采购部门和生产部门。

3. 领料后的原料应按照规定用途进行使用，并做好相应的记录和标识。

4. 出库单据需按规定归档，方便日后查阅和核对。

六、原料库存管理

1. 仓库管理员应每日对原料的库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 定期清点过期、损坏或变质的原料，做好处理和记录。

3. 原料的数量、质量等变动情况需及时通知相关部门，并做好记录。

七、原料采购管理

1. 采购部门应根据公司生产计划和需求，合理安排原料的采购计划。

2. 采购人员应根据公司采购流程和规定，选择合作的供应商，制定采购合同，并与仓库管

物资采购及出入库管理制度范文(四篇)

物资采购及出入库管理制度范文

一、目的与依据

1.1 目的

本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。

1.2 依据

本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：

（1）中华人民共和国物权法；

（2）中华人民共和国合同法；

（3）《招投标法》；

（4）《中华人民共和国会计法》；

（5）《物资管理办法》。

二、适用范围

本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。

三、职责与权限

3.1 采购部门的职责与权限

（1）负责起草和发布物资需求计划；

（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；

（3）签订物资采购合同；

（4）监督供应商的履约情况；

（5）组织验收物资，并进行入库操作；

（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。

3.2 仓库管理人员的职责与权限

（1）负责仓库的日常管理工作；

（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；

（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；

（4）负责物资的盘点与管理；

（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。

四、物资采购流程

4.1 需求计划的编制

采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。

4.2 招投标工作

采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。

4.3 签订采购合同

采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。

原材料与成品进出库管理制度

一、前言

为了保证企业的正常运营，规范原材料与成品进出库管理，确保原材料与成品的数量、质量、时效等方面得以有效控制，本文就原材料与成品的进出库管理制度进行详细介绍。

二、管理范围

本文适用于所有有原材料和成品进出库运作的企业。

三、管理职责

1. 采购部门

采购部门负责对原材料进行采购，并对采购品质负责。采

购的每一批原材料必须具备唯一批次号，记录原材料的来源、品名、规格、批次、数量、单价、金额等重要信息。在原材料进入企业后，采购部门应及时通知仓库管理部门，将原材料进行验收。

2. 仓库管理部门

仓库管理部门负责将采购的原材料存储在库房中，并对原

材料进行分类、标记、质量检验、包装等工作。入库管控员需对原材料的批次、数量、质量状况等信息进行登记并进行记录，以便查询、统计、对账。出库管控员负责审核、批准入库申请单，并负责发放原材料。

3. 生产部门

生产部门负责对原材料进行领取，并进行生产加工。每批

领取的原材料必须在出库申请单上盖统一的领料章。生产加工后，在经过质量控制部门确认该批成品达到规定质量标准后方

可进行包装出货。生产部门负责编制「原材料领用单」、「成品出货单」等单据，以记录进出库情况。

4. 质量控制部门

质量控制部门是企业质量保证的基础部门，负责对外购进

原材料、生产加工过程中的生产设备和产品、成品出货前的成品等在信息登记方面的应用程序编制、实施监控、记录和评价等活动负责。对生产加工过程中的设备进行巡检，以便提前掌握设备异常状况；对原材料和成品进行质量检测、出具检测报告并管理员控。质量控制部门和仓库管理部门有联系，实现原材料、成品质量的管控目的。

原辅材料进出库管理制度(3篇)

原辅材料进出库管理制度

仓库出入库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

原材料产品出入库管理制度

第一章总则

为规范原材料产品出入库管理，提高仓储管理效率，保障公司财产安全，制定本制度。

第二章出库管理

第一条出库申请

1、申请人填写《原材料产品出库申请单》，并经领导审核签字。

2、申请单需填写出库物品名称、规格型号、数量、出库目的及预计出库日期等信息。

3、申请单需分类管理，按规定提交相关部门审核。

第二条出库责任

1、出库人员需携带有效证件，并持《原材料产品出库申请单》到仓库进行出库手续办理。

2、仓库管理员核对申请单内容与实际出库物品，如无误即可进行出库手续。

3、出库人员需要签字确认出库物品数量，并在出库单上填写出库时间。

第三条特殊物品管理

1、对于特殊物品，需要经过相关部门批准后才能进行出库操作。

2、特殊物品出库需额外填写《特殊物品出库申请单》，并在申请单上注明特殊物品名称、性质、数量，由相关部门审核后才可出库。

第四条出库报告

1、出库人员需在规定时间内将《原材料产品出库报告》交由库管员进行登记。

2、出库报告需详细填写出库物品名称、规格型号、数量等信息，并与申请单进行比对。

第三章入库管理

第一条入库凭证

1、所有原材料产品入库需提供《原材料产品入库凭证》。

2、入库凭证需由领导审核签字后方可进行入库操作。

第二条入库手续

1、入库人员需携带有效证件及入库凭证到仓库进行入库手续办理。

2、仓库管理员核对入库物品并在入库凭证上签字确认。

3、入库人员需在入库凭证上填写入库时间并签字确认。

第三条入库登记

1、入库完成后，入库人员需将《原材料产品入库登记表》交由库管员进行登记。

2、入库登记表需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。

原材料管理制度（5篇）

原材料管理制度

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：价值____万元以下，或单台件

____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料出入库管理制度

一、目的

为了规范原材料的出入库管理，确保原材料的安全、准确、及时的供应和使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于所有涉及原材料出入库管理的部门和人员。

三、相关定义

1. 原材料：指用于生产加工和制造产品所必需的各种原材料。

2. 入库：指原材料通过购入、调拨等方式进入仓库。

3. 出库：指原材料通过领用、销售等方式从仓库中取出。

4. 库存：指仓库中存放的原材料数量。

5. 盘点：指对仓库中的原材料进行实际数量的核对和记录。

6. 责任人：指负责原材料出入库管理工作的相关人员。

四、原材料的入库管理

1. 原材料的采购：所有原材料的采购必须按照公司的采购流程进行，由采购部门负责。

2. 原材料验收：原材料到货后，仓库管理员必须及时进行验收，对原材料的数量、质量和规格进行检查，确保符合公司的要求，验收合格后方可入库。

3. 入库记录：入库时，仓库管理员必须及时对原材料进行登记、编号和标识，并填写入库记录，包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。

4. 入库安全：仓库管理员必须定期对原材料进行整理、清点和保管，确保原材料的安全和完整。

五、原材料的出库管理

1. 领料申请：各部门需要使用原材料时，必须向库管员提出领料申请，包括领料数量、用途、领料人等信息。

2. 出库审批：库管员收到领料申请后，必须及时进行审核，并经相关部门负责人签字批准后方可出库。

3. 出库记录：出库时，库管员必须对原材料进行登记、编号和标识，并填写出库记录，包

括原材料的名称、规格、数量、领料人等信息。