过程质量审核控制程序

TS16949过程审核控制程序

文件名称制订日期
5.2 审核的准备
过程审核控制程序版次
文件编号页次 2/4
5.2.1 由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意审核人员必须是与被审核过程无直接责任的人员； 5.2.2 审核组长负责制定《过程审核实施计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，在审核前5天下发给受审部门。《过程审核实施计划》的内容包括： 1)审核目的； 2)受审核的过程； 3)审核准则； 4)审核组成员名单及分工情况； 5)审核的时间和地点； 6)审核过程中会议的安排； 7)审核报告的分发范围和预定发布日期。备注：当客户对过程审核明确要求时，参照依客户要求组织实施； 5.2.3 受审部门收到审核实施计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排； 5.2.4 审核组长组织审核组成员编制审核检查表； 5.2.4.1 由审核员负责编写过程审核检查表；过程审核检查表中的审核项目至少包括： 1)控制计划实施情况的检查； 2)过程因素（5M1E）受控情况的检查； 3)质量记录的检查； 4)过程能力的检查； 5.2.4.2 审核组长协助审核员准备并最终审定检查表； 5.3 审核的实施 5.3.1 召开首次会议召开有审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表参加的首次会议；首次会议的内容包括： 1)审核组长介绍审核组成员及其分工； 2)说明审核的原因、目的、准则和过程范围； 3)简要介绍审核采用的方法； 4)澄清与会人员的疑问； 5.3.2 现场审核 1)审核的具体内容按照《过程审核检查表》进行； 2)审核员通过交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查过程的运行情况； 3)现场发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并记录在《产品过程质量体系审核检查表》中，以保证不符合项能够完全被理解，并避免事后争执；

过程审核控制程序

程

序

文

件

文件名称：过程审核控制程序

文件编号：YJ-QP-29-A/01

生效日期：2024.4.30

序号版本号修订内容修订人日期

01 A/00 首版

02 A/01 优化工作流程及附件

编制审核批准

日期日期日期

文件名称：过程审核控制规范日期：2024.03.26 制定部门：质量部

1目的

规定了本公司过程审核的范围和方法。

2范围

适用于本公司的过程审核。

3定义

3.1过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

3.2计划内过程审核:针对体系和项目进行的审核。

3.3计划外过程审核:针对问题/事件进行的审核。当生产流程更改、过程问题、强制降本、发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时，由管理者代表指派的内部审核小组或特定人员进行计划外审核。

4职责

4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。

4.2质量部负责过程审核的实施。

4.3审核组组长负责编制每次的过程审核的实施计划，按计划组织审核小组成员

对有关过程进行审核、评价和报告:

4.4各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。

5程序内容

5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有过程，如有特殊情况可增加审核频次。

5.2由质量部组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，与被审核部门无直接责任关系，要有相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。

5.3质量部每年初制定内部过程审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。

文件名称：过程审核控制规范日期：2024.03.26 制定部门：质量部

过程审核控制程序

1.目的

通过对产品的批量生产过程进行审核，对质量能力进行评定，使过程能否达到受控和有能力，能在干扰因素的影响下仍然稳定受控。

2.适用范围

本程序适用于质量管理体系范围内有关过程审核的管理。

3.职责

3.1管理者代表负责组织制定过程审核计划，并组织过程审核小组实施。

3.2管理者代表负责过程审核计划的批准和监视过程审核。

3.3公司有关生产单位配合过程审核工作，并负责对审核的不符合项进行原因分析与改进。

4.术语和定义

无

5.工作程序和内容

5.1过程审核的策划

5.1.1每年1月15日前，由管理者代表策划并编制本年度的过程审核方案，策划时要考虑拟审核的过程的状况、重要性以及以往审核的结果。应保证每个过程每年至少接受一次过程审核。年度过程审核方案的内容包括：审核目的、审核准则、审核范围、审核频次（时间）等。

5.1.2在以下情况下，应根据需要对年度过程审核方案进行修订，增加过程审核的次数：

a）产品审核时发现产品质量连续下降；

b）顾客多次索赔及抱怨；

c）发生重大质量事故；

d）生产流程、工艺更改；

e）生产地点更改；

f）SPC多次发现生产过程不稳定；

g）顾客或法规新增特殊要求时；

h）新产品小批量试生产或批量生产时。

5.2过程审核的准备

5.2.1在审核一般提前15 天成立审核小组，确定审核组长及审核员，并至少提前5 个工作日向被审核部门发出审核通知；

5.2.2审核小组负责确定“过程审核检查表”，检查表可采用提问的方式；

5.2.3被审核部门须做好接受审核的准备工作。

5.3过程审核的实施

5.3.1 首次会议

由过程审核组长主持，审核员和被审核部门主管或代表参加，审核组长在首次会议上须说明此次过程审核的目的、范围、具体安排及审核程序等。

生产过程质量控制程序

一、引言

生产过程质量控制程序是为了确保产品质量的稳定性和一致性而制定的一系列操作步骤和控制措施。本文将详细介绍生产过程质量控制程序的各个环节和具体要求，以确保产品在生产过程中的质量得到有效控制。

二、质量控制流程

1. 前期准备阶段

在生产过程开始之前，需要进行前期准备工作，包括制定质量控制计划、确定生产工艺和技术要求、准备生产所需的原材料和设备等。同时，需要对生产人员进行培训，使其熟悉质量控制标准和操作规程。

2. 原材料检验

在生产过程中，原材料的质量直接影响产品的质量。因此，需要对原材料进行严格的检验，包括外观检查、化学成份分析、物理性能测试等。惟独符合质量要求的原材料才干进入生产环节。

3. 生产过程控制

生产过程控制是确保产品质量的关键环节。在生产过程中，需要监控关键工艺参数，如温度、压力、速度等，以确保产品符合质量要求。同时，需要对生产设备进行定期维护和保养，以保证其正常运行。

4. 在线检测

为了及时发现生产过程中的质量问题，需要进行在线检测。通过使用各种检测设备和仪器，对产品进行实时监测和分析，以确保产品质量的稳定性和一致性。如果发现异常情况，需要及时采取纠正措施，以避免不合格品的产生。

5. 抽样检验

除了在线检测，还需要进行抽样检验。通过在生产过程中抽取一定数量的样品

进行检验，以评估产品的质量水平。抽样检验可以匡助发现生产过程中的潜在问题，并及时采取措施进行改进。

6. 最终产品检验

在生产过程结束后，需要对最终产品进行全面的检验。这包括外观检查、尺寸

测量、性能测试等。惟独符合质量标准的产品才干出厂。

ISO9001过程质量控制程序

ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系标准。

它的目的是通过建立和实施一套全面的质量管理体系，以确保组织按照一

定的标准和规范进行运作，提高产品和服务的质量，增强组织的竞争力和

可持续发展能力。

过程质量控制是ISO9001中的一个重要组成部分，它是指通过对各个

流程进行监控和控制，确保产品和服务在每个关键环节都符合要求。过程

质量控制是一个连续的、不断改进的过程，需要组织进行持续的监测、评

估和改进。

以下是ISO9001过程质量控制程序的一般步骤：

1.定义流程：首先，组织需要明确定义各个关键流程，包括输入、输出、活动、资源等。每个流程应明确责任和权限，并制定相应的流程流程

文件。

2.设定关键指标：针对每个流程，组织需要设定关键性能指标（KPIs），例如产品质量参数、服务水平、交付时间等。这些指标应符合

相关标准和法规要求，并可衡量组织的整体绩效。

3.监测过程：通过收集和分析数据，监测每个流程的绩效和质量水平。数据可以来自内部审核、客户反馈、员工投诉等渠道。监测的目的是及时

发现偏差和问题，并采取相应的纠正和预防措施。

4.分析数据：在数据的基础上，组织需要进行数据分析，识别潜在的

问题和机会。常用的数据分析方法包括趋势分析、根本原因分析、因果关

系图等。

5.纠正和预防措施：基于数据分析的结果，组织应制定纠正和预防措施，解决已经发生的问题，并预防未来的问题。纠正措施是指采取措施来

消除问题或纠正不符合和违反的情况。预防措施是指采取措施来防止问题

再次发生。

6.实施措施：组织需要将纠正和预防措施纳入日常运营，并确保其有

生产过程质量控制程序

引言概述：

在现代工业生产中，质量控制是确保产品质量的关键环节。为了保证产品的质量符合标准要求，企业需要建立一套科学的生产过程质量控制程序。本文将从五个方面详细阐述生产过程质量控制程序的重要性和具体内容。

一、设定质量目标

1.1 确定产品质量标准：企业应根据产品的特性和市场需求，制定适合的质量标准。这些标准应包括产品的性能、外观、尺寸等要求。

1.2 制定质量指标：根据质量标准，确定产品的关键质量指标，如产品的合格率、不良品率等。这些指标能够客观地反映产品的质量水平。

1.3 设定质量目标：企业应设定具体的质量目标，如提高产品合格率至95%以上，降低不良品率至2%以下。这些目标应具有可实现性和可衡量性。

二、制定质量控制计划

2.1 制定质量控制流程：根据生产过程的特点，制定详细的质量控制流程，明确每个环节的质量控制要求和责任人。

2.2 确定质量检测方法：根据产品的特性和质量标准，选择合适的质量检测方法和仪器设备，确保能够准确地检测产品的质量。

2.3 制定纠正措施：在质量控制计划中，应明确不同质量问题的纠正措施和责任人，以及相应的时间要求。这样可以及时发现和解决质量问题，防止问题扩大。

三、实施质量控制措施

3.1 培训员工：为了确保质量控制计划的有效实施，企业应对相关员工进行质量控制培训，提高员工的质量意识和技能水平。

3.2 强化现场管理：通过加强现场管理，确保生产过程的规范和标准执行。这包括对生产设备的维护保养、操作规程的执行、原材料的检验等。

3.3 建立质量记录：企业应建立完善的质量记录系统，记录每个生产过程中的关键参数和质量数据。这些记录可以作为质量控制的依据，帮助企业分析和改进生产过程。

过程审核控制程序

文件名称
过程审核控制程序
文件编号版本页次发行日期制定单位
COP-8-04 A 1/5
品质部
1.0 目的 2.0 适用范围 3.0 职责权限 4.0 参考文件 5.0 定义 6.0 作业内容 7.0 附表
版本日期
变
A 06.9.10 初次发行
更
履
历
批
编
准
制
变更内容
制定日期
修订者批准
3.0 职责权限
3.1 总经理：批准《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》。
3.2 管理代表：审核《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》，并指定审核组长和内审
员。
3.3 品质部：制定《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》，并组织实施。
3.4 内审员：按计划进行各项审核，并跟进不符合项目的改进和效果确认。
核情况，确定不合格项目。
文件名称
流程 C
过程审核控制程序
流程说明
文件编号版本页次发行日期制定单位
COP-8-04 A 5/5
品质部
相关表格责任单位作业时机
6.4 内审总结
a、根据总结会议的决定向责任部门开纠正和/或预内审员末次会议
出《纠正和/或预防措施实施表》，防措施实施审核组长结束后
b、各审核员应具备相应的内审员资格证书。

生产过程质量控制程序

一、引言

生产过程质量控制程序是为了确保产品质量的稳定性和一致性而制定的一系列操作指导和监控措施。该程序旨在确保生产过程中的每一个环节都符合质量标准，并通过监测和纠正措施来防止和纠正任何潜在的质量问题。本文将详细介绍生产过程质量控制程序的各个环节和应采取的措施。

二、质量控制程序的目标

1. 确保生产过程中的每一个环节都符合质量标准。

2. 提高产品的一致性和稳定性。

3. 预防和纠正潜在的质量问题。

4. 提高生产效率和降低成本。

三、质量控制程序的步骤

1. 设定质量标准

a. 确定产品的质量要求和规范。

b. 制定符合国家和行业标准的质量标准。

2. 制定工艺流程

a. 确定生产过程中的每一个环节和步骤。

b. 制定详细的工艺流程图和作业指导书。

3. 建立检验和测量方法

a. 确定适合于不同环节的检验和测量方法。

b. 确保检验和测量设备的准确性和可靠性。

4. 进行质量控制

a. 在每一个生产环节进行质量控制，包括原材料采购、生产加工、成品检验等。

b. 制定详细的质量控制记录和报告。

5. 监测和分析数据

a. 采集和记录生产过程中的质量数据。

b. 进行数据分析，发现潜在问题并采取纠正措施。

6. 纠正和预防措施

a. 根据数据分析结果，制定纠正和预防措施。

b. 实施纠正和预防措施，并进行效果评估。

7. 培训和持续改进

a. 对相关人员进行培训，确保他们理解和遵守质量控制程序。

b. 定期评估和改进质量控制程序，以适应市场和技术的变化。

四、质量控制程序的实施

1. 质量控制责任

a. 确定质量控制的责任人和相关人员。

过程审核控制程序

XXX汽车零部件有限公司文件编号：XX-XX-XX-XX 版本：A 实施日期：2022.4.12 修改次数：0 次

过程审核控制程序受控号：

归口部门：品管部

1目的

评价过程和工序质量，以确保公司过程和工序质量符合要求。

2范围

适用于与汽车相关的生产部过程审核工作及其管理控制活动。

3术语定义

过程审核：即过程质量审核，是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。过程质量审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。

4职责

4.1 管理者代表审批《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》及《过程审核报告》。

4.2 品管部编制《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》，负责组织实施过程审核。

4.3 审核组长编制《过程审核报告》，审批《过程审核检查表》，负责主持过程现场审核启动会议。

4.4 审核员编制《过程审核检查表》，拟制《过程审核改善计划书》，负责对《过程审核改善计划书》中纠正/预防措施进行跟踪和验证。

4.5 相关部门负责制订过程审核不符合项的纠正/预防措施，并按计划实施纠正/预防措施。

4.6 管理部负责相关文件的发放。

4.7

5工作程序

责任部门流程工作内容

质量审核流程

首先，质量审核流程的第一步是确定审核标准和要求。在进行

质量审核之前，我们需要明确产品或服务的质量标准和要求，这些

标准和要求应该是可以量化的，可以被测量和验证的。只有明确了

质量标准和要求，才能够进行有效的质量审核工作。

其次，质量审核流程的第二步是制定审核计划。在确定了质量

标准和要求之后，我们需要制定详细的审核计划，包括审核的时间

安排、审核的地点、审核的范围和审核的程序。审核计划应该是合

理的、可行的，能够确保审核工作的顺利进行。

第三，质量审核流程的第三步是进行审核工作。在审核工作中，我们需要按照审核计划的安排，对产品或服务的质量进行检查、评

估和验证。审核工作应该是全面的、细致的，能够发现产品或服务

存在的质量问题和不足之处。

第四，质量审核流程的第四步是整理审核结果。在审核工作完

成之后，我们需要对审核结果进行整理和总结，明确产品或服务存

在的质量问题和不足之处。整理审核结果的过程应该是客观的、公

正的，能够真实地反映产品或服务的质量状况。

最后，质量审核流程的最后一步是制定改进措施。在明确了产品或服务存在的质量问题和不足之处之后，我们需要制定相应的改进措施，对产品或服务进行改进和提升。改进措施应该是切实可行的，能够有效地提高产品或服务的质量水平。

综上所述，质量审核流程是确保产品或服务质量的重要环节，它需要我们明确质量标准和要求，制定详细的审核计划，进行全面细致的审核工作，整理客观公正的审核结果，制定切实可行的改进措施。只有这样，才能够确保产品或服务的质量达到一定的标准，提高客户满意度，保护企业的声誉。希望每个企业都能够重视质量审核流程，不断提升产品或服务的质量，为客户提供更好的产品或服务。

如何进行质量控制审核

质量控制审核是企业中至关重要的环节，其目的是确保产品或服务

的质量符合预期，并满足客户的需求和期望。在本文中，将介绍如何

进行质量控制审核的步骤和注意事项，以确保审核的准确性和有效性。

一、确定审核目标和标准

质量控制审核的第一步是明确审核的目标和标准。目标是指需要审

核的系统、过程或活动，可以是产品质量、服务质量、生产流程等。

标准则是用来衡量目标是否达到预期要求的依据，可以是国家标准、

行业标准或企业自定义的标准。

二、制定审核计划

在进行质量控制审核之前，需要制定详细的审核计划。审核计划包

括审核的时间、地点、范围、参与人员等重要信息。同时还需要确定

审核的方法和程序，例如采取文件审核、现场审核或抽样检查等方式。

三、收集必要的信息和数据

在进行质量控制审核时，需要收集相关的信息和数据，以便对目标

进行评估和判断。这些信息和数据可以来自于文件记录、检测报告、

客户反馈等渠道。收集的信息和数据应该具备客观性和可靠性，以支

持审核的结论和建议。

四、进行审核实施

审核的实施包括准备工作、实地调查、访谈、记录等环节。在进行

审核时，需要确保审核过程的客观、公正和可追溯。审核员应根据事

先制定的审核计划和标准，对目标进行仔细评估，并记录下审核过程

中的关键问题和发现。

五、分析审核结果

审核结束后，需要对审核结果进行分析和评估。这包括对审核过程

中发现的问题进行整理归纳，对问题的根本原因进行分析，确定问题

的紧急程度和影响范围，以及提出改进和纠正措施。

六、撰写审核报告

审核报告是整个质量控制审核过程的总结和记录。报告应包括审核

生产过程质量控制程序

生产过程质量控制程序是指在生产过程中对产品质量进行管理和控制的一系列操作和流程。以下是一个常见的生产过程质量控制程序的简要描述：

1. 原料采购和检验：从供应商处采购原材料，并对每批原材料进行外观检查、化学分析等必要测试，确保原材料质量符合要求。非符合原材料应及时返工或退货。

2. 生产工艺控制：根据产品的生产工艺要求，制定相应的生产操作规程，并对生产人员进行培训和指导，确保每道工序的操作正确无误。

3. 在线检验与控制：生产过程中，对关键工序进行在线检验和控制，如温度、压力、速度等参数，以保证产品符合质量标准。

4. 中间产品检验与调整：在生产过程中，对中间产品进行抽样

检验，确保中间产品质量合格，并根据检验结果及时进行调整和优化。

5. 成品检验：生产完成后，对成品进行完整的检验，包括外观、功能、性能等方面的测试，以确保产品质量符合客户要求。

6. 不良品处理：对于不良品，要及时进行分类、记录和处理，

包括返工、报废等，以便找出问题原因并采取相应措施进行改进。

7. 数据分析和改进：定期分析生产数据，找出潜在问题和改进

机会，并根据分析结果进行相关改进措施的制定和实施。

8. 文件管理和记录：建立和维护相关的文件管理系统，包括生

产记录、检验记录、不良品记录等，以便追溯和验证产品质量。

9. 定期审核和评估：定期对质量控制程序进行审核和评估，以

确保程序的有效性和适应性，并进行必要的调整和改进。

以上是一个常见的生产过程质量控制程序的概述，实际的程序还需要根据具体的生产过程和产品特性进行调整和完善。

生产过程质量控制程序

一、引言

生产过程质量控制程序是为了确保产品质量达到预期标准而制定的一系列控制措施和流程。本文将详细介绍生产过程质量控制程序的各个环节和具体要求，以确保产品在生产过程中的质量得到有效控制和保证。

二、质量控制程序的目标

1. 提高产品质量：通过严格的质量控制程序，确保产品在生产过程中各个环节的质量得到有效控制，以提高产品的质量水平。

2. 防止质量问题的发生：通过制定合理的质量控制程序，及时发现并解决生产过程中可能出现的质量问题，防止质量事故的发生。

3. 提高生产效率：通过质量控制程序的执行，减少生产过程中的浪费和重复工作，提高生产效率和资源利用率。

三、质量控制程序的具体要求

1. 原材料采购控制

1.1 与供应商建立合作关系：建立与优质供应商的合作关系，确保原材料的供应稳定和质量可靠。

1.2 严格的供应商评估：对供应商进行评估，评估指标包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系等，确保供应商符合公司的质量要求。

1.3 原材料抽样检验：对采购的原材料进行抽样检验，检验项目包括外观、尺寸、化学成分等，确保原材料符合产品的质量要求。

2. 生产过程控制

2.1 设定生产工艺参数：根据产品的工艺要求，设定生产过程中的各项参数，

如温度、压力、时间等，确保生产过程的稳定性和一致性。

2.2 设备运行监控：对生产设备进行定期巡检和维护，确保设备的正常运行和

稳定性。

2.3 生产过程记录：对生产过程中的关键环节进行记录，包括原材料投入、工

艺参数、生产人员等，以便追溯和分析生产过程中可能出现的质量问题。

过程检验控制程序

过程检验控制程序(Process Validation Control Procedure)是指通

过一系列可重复的操作，来验证并确认制造过程能够按照既定的规范进行，以确保产品的质量符合要求。下面将详细介绍过程检验控制程序的主要步

骤和要点。

1.制定过程检验计划

制定过程检验计划的目的是明确制造过程中需要检验的关键环节和检

验方法，以确保产品可以符合质量要求。检验计划应该根据产品要求和制

造过程的特点来制定，包括需要测试的项目、测试方法、测试频率、检验

人员及其培训要求等内容。

2.制定检验标准

在制定过程检验标准时，应参考国家标准、行业标准、公司内部标准

和客户要求等，并结合实际情况进行制定。检验标准应包括产品的外观质量、物理性能、化学成分、尺寸精度、功能性能等项目，并明确每个项目

的可接受标准和测试方法。

3.制定检验流程

制定检验流程的目的是明确每个环节的操作方法和要求，确保检验过

程的一致性和可追溯性。检验流程应包括样品的采集、实验室测试、数据

记录和结果分析等环节，并详细说明每个环节的操作要点和注意事项。

4.建立检验记录和报告

在执行过程检验过程中，应及时记录检验数据和结果，并生成相应的

检验报告。检验记录和报告应包括样品编号、检验时间、检验人员、测试

项目、测试结果和评定结论等内容，并有专门的存档和管理措施，以备后

续的质量追溯和证明。

5.进行过程能力分析

过程能力分析是对制造过程进行统计分析的一种手段，旨在评估制造

过程是否具备稳定性和能够满足产品质量要求。常用的过程能力指标有过

程能力指数(Cp)、过程能力指数(Cpk)和过程能力比(CR)等。通过过程能

生产过程质量控制程序

一、引言

生产过程质量控制程序是为了确保产品质量的稳定性和一致性，减少生产过程

中可能出现的质量问题而制定的一套规范和流程。本文将详细介绍生产过程质量控制程序的各个环节和要求。

二、质量控制程序概述

1. 目标：确保产品质量的稳定性和一致性，满足客户需求。

2. 范围：涵盖生产过程中的各个环节，包括原材料采购、生产计划、生产操作、检验测试、产品包装和出货等。

3. 责任：生产部门负责执行和监督生产过程质量控制程序，质量部门负责审核

和监督执行情况。

三、生产过程质量控制程序的具体要求

1. 原材料采购控制

1.1 与供应商建立长期合作关系，确保原材料的稳定供应。

1.2 制定原材料采购标准，明确品质要求和技术规范。

1.3 对原材料进行检验和抽样测试，确保符合质量标准。

1.4 记录原材料的批次号、供应商信息和检验结果。

2. 生产计划控制

2.1 制定生产计划，明确生产数量、生产时间和生产工艺。

2.2 确保生产设备和工具的可靠性和有效性。

2.3 监控生产进度，及时调整生产计划，确保按时完成生产任务。

3. 生产操作控制

3.1 培训操作人员，确保其了解生产操作规程和工艺要求。

3.2 严格执行生产操作规程，确保操作的准确性和一致性。

3.3 定期维护和保养生产设备，确保其正常运行。

3.4 记录生产操作的关键参数和操作记录。

4. 检验测试控制

4.1 制定检验测试标准和方法，明确检验项目和要求。

4.2 培训检验人员，确保其熟悉检验测试方法和操作规程。

4.3 对产品进行抽样检验和全面检验，确保产品符合质量标准。

过程审核控制程序

过程审核控制程序 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

1.目的

为验证产品批量生产前（产品诞生过程）和批量生产时，是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过程控制有效并持续改进。

2.适用范围

适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的生产和服务实施、售后服务等。

3.引用文件

ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》

4.术语

本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术语。

5.职责

质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年度过程审核计划”；针对审核中发现的重大问题，及时提出不合格报告；组织审核验证纠正措施的有效性；对相关记录进行管理。

管理者代表负责审阅批准“年度过程审核计划”。

审核组长负责审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性；负责审核实施。审核员负责编制“过程审核计划”。

审核组负责审核工作前期准备；负责产品诞生过程/过程开发阶段过程审核。相关部门针对质量部提出的不合格报告，制订完成纠正措施。

7、支持性文件无

8、记录