最新公司出差管理制度83881教学教材
公司出差管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，节约开支。
2. 效率优先原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。
3. 安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全。
第二章出差审批第四条出差审批程序：1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核，同意后报总经理审批。
3. 经总经理审批同意后，员工方可安排出差。
第五条特殊情况处理：1. 如有特殊情况需临时出差，员工应立即向部门负责人报告，并尽快补办审批手续。
2. 出差期间，如遇事务变化需要延期的，员工应在出差回公司后一天内补办审批手续。
第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围：1. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按公司规定的交通工具和标准报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按公司规定的标准报销。
5. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人批准后报销。
第七条出差费用报销程序：1. 员工出差归来后，将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，同意后报财务部门审批。
3. 财务部门对《出差报销单》进行审核，无误后办理报销手续。
第四章出差纪律第八条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 严格执行公司规章制度，维护公司形象。
3. 保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。
4. 遵守交通规则，确保人身安全。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
出差管理制度文库
出差管理制度文库第一章总则第一条为规范公司员工出差管理行为，提高出差管理效率，确保出差活动顺利进行，特制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差活动管理。
第三条出差活动应当符合公司统一部署，确保出差活动的合理性和必要性。
第四条公司员工出差应当按照公司规定的程序和规则进行，不得违反国家法律法规、公司规章制度。
第五条公司员工出差，应当按照公司相关管理规定进行申请、审批和报销。
第六条公司员工出差管理应当强化风险防范和安全管理，确保员工的人身和财产安全。
第七条出差管理部门应当负责公司员工出差的管理和监督。
第八条出差管理制度的解释权归公司出差管理部门。
第二章出差申请第九条公司员工出差应当提前提交出差申请，经领导审批后方可确认出差计划。
第十条出差申请书应当包括出差时间、地点、目的、路线、费用预算等相关内容。
第十一条出差申请书由出差人员本人在规定的表格上填写，送交所在部门领导审批。
第十二条出差申请书应当在出差计划前至少提前三个工作日提交，特殊情况可提前提交。
第十三条出差申请书经部门领导审批后，方可提交到出差管理部门进行后续处理。
第十四条出差管理部门收到出差申请书后应当及时审核，如有不符合要求的地方，应当及时通知出差人员进行修改。
第十五条出差申请书经出差管理部门审核通过后，方可进入出差准备阶段。
第三章出差审批第十六条出差审批程序应当严格按照公司规定的程序进行。
第十七条出差管理部门应当按照公司相关规定对出差申请进行审批。
第十八条出差审批流程一般为出差人员提交申请→部门领导审批→出差管理部门审核→公司领导审批→出差确认。
第十九条出差审批应当注意审核出差计划的合理性和必要性，避免无效的出差活动。
第二十条出差审批应当注意审查出差费用预算的合理性，确保不超支。
第四章出差准备第二十一条出差人员在出差前应当进行综合准备，确保出差活动的顺利进行。
第二十二条出差人员应当按照出差计划提前预订交通工具和住宿。
第二十三条出差人员应当准备好出差所需的文件和资料，并妥善保管。
出差管理制度全文
出差管理制度全文第一章总则第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。
第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。
第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。
第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。
第二章出差审批第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。
第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。
第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。
第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。
第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。
第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。
第三章出差准备第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。
第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。
第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。
第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。
第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。
第四章出差报销第十六条出差人员应当在出差结束后，及时向公司行政部门提交出差报销申请，按照公司财务制度和相关规定办理报销手续。
第十七条出差报销申请表应当包括出差发票、费用明细、出差报告、出差交通工具票据等资料，经公司行政部门审核后报公司财务部门报销。
第十八条出差人员应当如实填写出差报销申请表，不得虚假报销或者违规套取公司经费。
出差管理制度
出差管理制度一、目的与适用范围为规范公司员工的出差行为，提高出差效率，保证出差安全，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有职工在出差期间的管理，包括国内、国际出差。
二、出差准备1. 出差申请员工在计划出差前需向主管领导递交出差申请，申请内容应包括出差目的、出差时间、出差地点等信息。
主管领导将根据实际情况进行审核，并及时回复是否批准出差申请。
2. 出差准备批准出差申请后，员工应做好出差准备工作，包括但不限于以下内容：（1）了解出差目的地的交通情况和天气情况，安排好出行计划和交通工具。
（2）核实出差目的地的住宿安排，预订酒店并保留订单号。
（3）购买出差期间所需物品，如公文包、文件夹、电源适配器等。
（4）确定出差期间的联系方式，保持手机畅通。
（5）办理出差期间的必要证件，如有效身份证、护照等。
三、出差期间管理1. 行前指导公司将提供相关的行前指导，包括但不限于出差目的地及交通路线介绍、情况说明、文化礼仪等。
员工应认真学习并按指导行事。
2. 出差费用报销员工在出差期间的合理费用将得到公司的全额报销。
员工需妥善保存好有关费用发票及单据，并按照规定流程进行报销申请。
3. 出差期间工作安排员工在出差期间需按照工作安排和任务要求，保持高效率完成工作。
如有变动，需及时向主管领导报告。
4. 出差期间费用控制员工在出差期间需注意合理控制出差费用。
尽量选择合适的住宿、用餐和交通方式，并提前查询出差地的市场行情，以保证出差费用的合理性。
5. 出差期间的安全员工在出差期间需严格遵守出差地的法律法规和社会习俗，确保人身安全。
在外出行务必保管好自己的贵重物品，并提高警惕，防范不法分子的侵害。
四、返程后的工作1. 出差报告员工在返程后应向主管领导提交出差报告，报告内容应包括出差目的、实际工作情况、收获与感受等。
2. 出差费用报销员工需按照规定流程向财务部门提交出差费用报销申请，同时提供相关费用发票及单据予以审核。
3. 整理出差资料员工应整理好出差期间所涉及的文件、资料等，妥善保管。
出差管理制度
出差管理编制日期审核日期批准日期修订记录1.制度概况2.工作程序2.1手续办理程序2.1.1 出差人员填写《出差申请单》，按权限审批后由行政管理部预订机票、火车票、船票、酒店等。
2.1.2 申请人将审批后的《出差申请单》复印件交人力资源部备案。
2.1.3 出差人员需借款时，必须按规定填写借款单（注明原因、时间、地点、借款金额、姓名）。
一般情况下省内出差每人每天备用金不超过200元，省外出差每人每天不超过300元，超过标准必须注明理由，经审批后方可报销，报销时借款单一并附上；出差返回后，应在一周内办理报销手续，特殊情况最迟不得超过15天，过时不报，财务人员将逐月在其工资中扣还借款。
2.2机票、火车票、船票和酒店预订标准交通工具标准一览表注：陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可按贵宾或高级别人员的标准乘坐交通工具。
住宿、补贴标准一览表备注：公司高管可享受单人间，其它员工按2人/间，如出行人员为奇数，则可按双人计算住宿标准2.2.1 以上标准为最高限额；2.2.2 员工出差如有协议酒店应住协议酒店，由公司行政管理部统一预定；如当地没有协议酒店或协议酒店所处位置非常不方便办理业务，经分管领导审批，可在上表所列的标准范围内自行预定酒店住宿，返回公司后按规定报销；2.2.3 除公司高管层外，其他同性员工在国内出差原则上应合住标准间；2.2.4 任何员工不得入住非正规宾馆、酒店之外的其它场所。
2.3出差可报销的费用2.3.1 接待必要的客人等发生的费用，需提前向部门经理申请，由部门分管领导审批。
2.3.2 因公发生的交通费：2.3.2.1使用公司交通工具的不予报销交通费，根据里程核算油耗。
2.3.2.2出差目的地接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。
2.3.2.3从出发地前往机场、火车站及目的地从机场、火车站前往酒店或办事地点的费用：1)公司高管实报实销；2) 公司中层和基层前往火车站（或从目的地火车站前往酒店或办事地点）的可乘坐出租车，前往机场（或从目的地机场前往酒店或办事地点）应尽量采取“机场巴士+出租车”的方式；3) 在出差地点发生的市内交通费：交通标准一览表单位：元2.3.3 餐费：2.3.3.1凡参加会议或培训已支付费用中包括餐费或提供免费餐的，不再报销餐费。
公司团队出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司团队出差管理，提高工作效率，降低成本，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第二章出差申请与审批第三条出差前，员工需填写《出差申请表》，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直属上级审批。
第四条出差审批流程：1. 员工填写《出差申请表》；2. 直属上级审核并签字；3. 部门经理审批；4. 人事部门备案。
第五条出差审批时限：一般情况下，出差申请应在出差前3个工作日完成审批。
第三章出差费用报销第六条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第七条交通费报销标准：1. 省内出差：根据实际车票金额报销；2. 国内出差：根据实际车票金额报销，超过经济舱票价的部分自理；3. 国外出差：根据公司规定的国际机票标准报销。
第八条住宿费报销标准：1. 省内出差：根据实际住宿费用报销，最高不超过当地三星级酒店标准；2. 国内出差：根据实际住宿费用报销，最高不超过当地四星级酒店标准；3. 国外出差：根据公司规定的国际酒店标准报销。
第九条餐费报销标准：1. 省内出差：每人每天不超过100元；2. 国内出差：每人每天不超过150元；3. 国外出差：每人每天不超过300元。
第十条通讯费报销标准：1. 省内出差：每人每天不超过50元；2. 国内出差：每人每天不超过100元；3. 国外出差：每人每天不超过200元。
第四章出差纪律第十一条出差期间，员工需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第十二条出差期间，员工需保持通讯畅通，及时向直属上级汇报工作进展。
第十三条出差期间，员工需妥善保管公司财物，不得擅自携带公司财物外出。
第五章附则第十四条本制度由人事部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注意：1. 本制度中的费用标准可根据公司实际情况进行调整。
2. 出差期间，如遇特殊情况，员工需及时向直属上级汇报，并经审批后方可调整出差计划。
公司出差规章管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括国内出差和国外出差。
第三条出差人员应严格遵守本制度，如有违反，公司将依据情节轻重给予相应的处罚。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性后，报公司分管领导审批。
第六条出差审批流程如下：1. 部门负责人审批；2. 公司分管领导审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差审批时间：一般情况下一周内完成审批。
第三章出差费用第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第九条交通费：根据出差地点和公司规定标准报销。
第十条住宿费：按照出差地点的住宿标准报销，住宿时间不得超过出差天数。
第十一条餐饮费：按照出差地点的餐饮标准报销，每餐最高不超过公司规定的金额。
第十二条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。
第十三条交通补贴：按照出差天数和公司规定标准发放。
第四章出差纪律第十四条出差人员应按照审批的行程执行，不得擅自改变行程。
第十五条出差期间，保持手机畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第十六条出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象。
第十七条出差人员不得以出差为由报销非公务活动费用。
第五章出差报销第十八条出差人员返回公司后，应及时提交报销申请及相关票据。
第十九条报销流程如下：1. 出差人员提交报销申请及票据；2. 部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部报销。
第二十条报销时间：一般情况下一周内完成报销。
第六章附则第二十一条本制度由人力资源部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司出差管理制度完整版
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。
2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。
3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。
第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。
第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。
2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。
第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。
2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。
3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。
第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。
2. 远途出差：每人每日100元。
3. 国外出差：每人每日200元。
第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。
第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差公司日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。
第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理使用、确保安全、提高效率的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提出书面申请，内容包括出差事由、时间、地点、预算等。
第五条部门负责人对申请进行审核，对符合出差条件的予以批准，对不符合条件的提出修改意见。
第六条出差申请经部门负责人批准后，报公司领导审批。
第七条出差申请经公司领导审批后，由人事部门统一安排行程。
第三章出差准备与行前培训第八条人事部门负责为出差员工提供必要的行前培训，包括出差政策、安全知识、应急处理等。
第九条出差员工应提前做好行程安排，确保出差期间工作顺利进行。
第十条出差员工应提前准备好出差所需资料、证件和物品，确保出行顺利。
第四章出差期间管理第十一条出差员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十二条出差员工应按照批准的行程安排开展工作，不得擅自改变行程。
第十三条出差员工应节约使用差旅费，不得擅自增加出差费用。
第十四条出差员工应妥善保管公司财物，确保安全。
第十五条出差员工应保持通讯畅通，确保工作顺利开展。
第五章出差报销与结算第十六条出差员工出差结束后，应及时向人事部门提交报销申请，包括出差期间发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
第十七条人事部门对报销申请进行审核，确保报销费用合理、合规。
第十八条审核通过的报销申请，由财务部门进行结算。
第六章附则第十九条本制度由公司人事部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第七章出差安全与保密第二十一条出差员工应提高安全意识，确保自身和公司财产安全。
第二十二条出差员工在出差期间应遵守保密规定，不得泄露公司机密。
第二十三条出差员工应关注天气变化，合理安排行程，确保出行安全。
第二十四条出差员工在出差期间如遇紧急情况，应立即向公司汇报，寻求帮助。
公司岀差管理制度
第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）预计费用；（五）出差人员；（六）出差方式。
第六条部门负责人应审核出差申请，确保出差事由合理、必要，出差时间、地点、费用符合公司规定。
第七条经批准的出差申请，由财务部门根据出差预算审核并拨付出差费用。
第三章出差行程安排第八条出差人员应根据出差事由，合理规划行程，确保出差时间、地点、费用符合实际需求。
第九条出差人员应提前向部门负责人报告行程安排，包括出发时间、预计到达时间、住宿地点等。
第十条出差人员应尽量选择经济、便捷的交通方式，合理控制出差费用。
第十一条出差期间，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新审批。
第四章出差费用管理第十二条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条出差费用按照公司财务管理制度执行，报销时需提供相关票据。
第十四条出差人员应在出差结束后一周内提交报销申请，包括出差费用明细、票据等。
第十五条财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用合理、合规。
第五章出差安全与保密第十六条出差人员应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十七条出差人员应妥善保管公司文件、资料等，不得泄露公司机密。
第十八条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司出差管理制度范本
公司出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理工作，加强成本控制，合理使用差旅费用，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差的相关管理活动，出差活动应遵循节约、合理、透明的原则。
第三条公司员工出差应提前向上级申请，并经批准后方可进行，出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和职业道德规范。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并按照审批权限报请上级审批。
第五条审批权限如下：1. 总经理、副总经理出差，报请董事会审批。
2. 部门负责人出差，报请总经理审批。
3. 其他人员出差，报请部门负责人审批。
第六条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第三章出差管理细则第七条出差人员应按照公司规定的标准选择交通工具，合理控制出差费用。
第八条出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，应按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。
第九条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回的，应提前向上级报告，经批准后方可延长出差时间，延长期间的费用由个人承担。
第十条出差人员如需借款，应提前向财务部门申请，并按照公司规定的借款原则办理。
第四章出差费用的报销与审批第十一条出差人员应在出差结束后，向财务部门提交费用报销单据，包括交通票证、住宿费、餐饮费等，并附上相关发票。
第十二条财务部门应按照公司规定的报销标准进行审核，对符合规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。
第十三条出差费用的报销与审批应按照公司规定的流程进行，确保费用报销的准确性和及时性。
第五章违规处理第十四条员工出差期间有违反本制度行为的，一经发现，公司将根据情节严重程度对当事人进行处理，处理措施包括但不限于通报批评、罚款、降职、解除劳动合同等。
第十五条员工虚报、冒领出差费用的，一经查实，公司将按照公司规定进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
公司团队出差管理制度
公司团队出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司团队出差行为，提高出差效率，保障员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司内所有出差行为，包括国内出差和国际出差。
第三条出差管理制度要与公司其他管理制度相衔接，确保各项制度之间的协调运行。
第二章出差申请第四条出差人员应提前向所在部门做好出差申请，详细列明出差地点、时间、目的、预计费用等信息。
第五条出差申请需要获得部门负责人的批准才能报送至公司行政部门。
第六条公司行政部门在接到出差申请后将进行审核，如有问题会及时与出差人员沟通。
第七条出差行程变更或取消需要提前告知公司行政部门并重新申请。
第三章出差行前准备第八条出差人员需在离开前将行程、联系方式及住宿地点等信息告知家人和同事，并确保手机和电子设备充电充足。
第九条出差人员需在离开前办理好相关证件和保险，并将重要文件进行备份。
第十条出差人员需要参加公司组织的出差前培训，包括安全知识、文化礼仪等。
第四章出差行为规范第十一条出差人员需按照公司规定的出差标准进行行为举止。
第十二条出差人员需遵守当地法律法规和公司的相关规定，不得从事违法违纪的行为。
第十三条出差人员应保持良好的职业形象，不得喧哗、酗酒等影响公司形象的行为。
第五章出差费用报销第十四条出差人员需按照公司规定的发票要求，保留好相关费用的发票。
第十五条出差费用报销需按照公司规定的流程进行，如有特殊情况需要提前向上级领导请示。
第十六条出差费用报销需在出差结束后的一个月内完成。
第六章出差安全管理第十七条出差人员需严格遵守公司出差安全管理规定，注意人身安全和财产安全。
第十八条出差人员需遵守当地安全提示和指示，避免前往风险较高的地区。
第十九条出差人员需保管好个人财物，如有遗失或损坏需及时向上级领导汇报。
第七章出差归来第二十条出差人员需在回国后如实将出差情况向上级领导汇报。
第二十一条出差人员需向公司归还公司发放的相关物品和文件，如有遗失或损坏需进行赔偿。
单位出差管理制度
第一章总则第一条为加强单位出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有员工出差活动。
第三条出差管理应遵循节约、高效、规范、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，符合出差条件的，签署意见后报送单位领导审批。
第六条单位领导对出差申请进行审批，审批通过后，员工方可安排出差。
第七条出差申请未获批准的，员工不得擅自出差。
第三章出差预算与报销第八条员工应根据出差事由和实际情况，合理编制出差预算。
第九条出差预算应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、公杂费等。
第十条出差预算经部门负责人审核，单位领导审批后生效。
第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报送部门负责人审核。
第十二条部门负责人对《出差报销单》进行审核，确认无误后报送财务部门。
第十三条财务部门对报销单进行审核，审核通过后办理报销手续。
第四章出差纪律与安全第十四条员工出差期间，应遵守国家法律法规，遵守单位规章制度。
第十五条员工出差期间，应保持通讯畅通，确保单位与个人联系。
第十六条员工出差期间，应注重人身安全，注意保护单位财产。
第十七条员工出差期间，不得擅自改变行程、延长停留时间或提高消费标准。
第十八条员工出差期间，应自觉维护单位形象，不得从事与工作无关的活动。
第五章附则第十九条本制度由单位人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第六章出差管理监督与考核第二十一条单位设立出差管理监督小组，负责对出差管理制度的执行情况进行监督。
第二十二条出差管理监督小组定期对出差预算、报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第二十三条单位对员工出差进行考核，考核内容包括出差事由的合理性、预算的准确性、报销的合规性等。
第二十四条对违反本制度规定，造成不良影响的员工，单位将依法依规进行处理。
企业出差管理制度
出差管理制度2012 1目的与范围1.1为统一、规范管理员工因公出差，加强出差费用的管理，特制定本制度；1.2本文件适用于中钰公司因公出差管理；1.3销售、售后安装等岗位人员有专门规定的按专门规定执行，不适用本制度。
2定义无3管理要求3.1出差审批规定：3.1.1员工在出差前需填写“出差审批单”，将出差事由、出差时间、出差行程、出差协同人员、出差期间的联系方式、出差期间的职务代理人填写清楚，按以下审批权限呈报审批；3.1.2出差审批权限：3.1.2.1出差时间在七天内的，主管级以下(含)人员由部门经理审核、主管副总经理批准；部门经理级以上（含）人员由主管副总经理审核，总裁批准；3.1.2.2因公出差超过七天的，经部门经理及主管副总经理审核后，报总裁审批；3.1.2.3国外出差由部门经理及主管副总经理审核后，总裁批准。
3.1.3因公出差的员工需预支差旅费的，按财务制度办理借支和核销。
3.2出差期间的考勤管理：3.2.1出差员工在出差前需将“出差审批单”复印件交到行政人事部据此办理考勤；3.2.2长期集体出差（连续超过7天，人数超过5人）的，还应由出差的负责人办理手工考勤；3.2.3出差人员趁出差之便，事先经公司副总经理、总经理以上领导同意，就近回家探亲办事的，须按照公司《出勤管理制度》办理请假手续；3.2.4非直接生产人员出差不得报支加班费，节假日出差的，经部门主管、副总经理复核后，可酌情安排补休；3.2.5主管级以上（含）人员出差前，需通过电子邮件将本人的出差时间及职务代理人知会各相关部门，出差人对职务代理人代理的工作负连带责任。
3.3出差交通工具的选择3.3.1本市出差：主管级以下（含）人员，原则上以乘坐地铁、公共汽车等交通工具为主或与公司派出的车辆随行，携带大件物品或办理紧急事务方可申请公司车辆，外出期间有紧急情况有可能耽误出发时间或携带物品过重，经请示部门经理同意可搭乘出租车，车费按实际报销，但必须在报销单中说明情况；经理级以上人员本市出差可申请公司车辆或与公司派出的车辆同行；3.3.2市外省内出差的，可申请公司车辆；3.3.3长途出差（跨省）：部门经理级以下（含）国内长途交通可视实际情况乘坐火车（非高铁）及长途汽车，路途时间在12小时内且不过夜的乘坐硬座，路途时间在12小时以上或路上过夜的可乘坐硬卧；3.3.4副总经理级别人员国内长途交通可选择价格在原票价六折以下（含）的飞机票，如飞机票在六折以上的，一律安排预订火车硬卧票，坐高铁的按二等车箱标准执行；3.3.5出国按飞机票标准执行；3.3.6出差人员趁出差之便，事先经公司副总经理、总经理以上领导同意，就近回家探亲办事的，按直线单程交通费为标准，多开支的部分由个人自理；3.3.7报销交通费用凭相应的票据在以上原则的基础上实报实销。
出差管理规范
出差管理规范一、目的为了规范公司员工出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高工作效率，同时合理控制出差费用，特制定本管理规范。
二、适用范围本规范适用于公司所有员工的出差活动。
三、出差审批流程1、员工出差前，应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需依次提交部门负责人、分管领导审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差归来后的第一个工作日内补填，并说明情况。
四、出差任务安排1、出差前，员工应与相关部门和人员充分沟通，明确出差任务和目标。
2、制定详细的工作计划和时间表，确保出差期间的工作能够高效完成。
五、交通与住宿安排1、交通（1）员工应根据工作需要和公司规定选择合适的交通工具。
一般情况下，优先选择经济实惠的交通方式，如火车、汽车等；如因工作紧急或特殊情况需要乘坐飞机，应提前申请并获得批准。
（2）预订机票、火车票等应通过公司指定的渠道或正规的在线平台进行，以确保行程的准确性和安全性。
（3）员工在出差期间因工作需要使用公共交通工具时，应保留好相关票据，作为报销的依据。
2、住宿（1）公司根据出差地点和员工级别制定相应的住宿标准。
员工应在标准范围内选择合适的住宿场所。
（2）住宿预订应优先选择公司协议酒店，以享受优惠价格和服务。
如在没有协议酒店的地区，应选择性价比高、安全卫生的酒店。
（3）员工在入住酒店时，应遵守酒店的规定，爱护酒店设施，如有损坏需照价赔偿。
六、出差费用报销1、报销范围出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用。
2、报销标准（1）交通费按照实际发生金额报销，但应符合公司规定的交通方式和票价标准。
（2）住宿费在公司规定的标准内实报实销，超出部分由个人承担。
（3）餐饮费按照公司规定的补贴标准发放，如有特殊情况需超额报销，应提供详细说明并获得批准。
（4）通讯费根据实际使用情况，在公司规定的额度内报销。
3、报销流程（1）员工出差归来后，应及时整理出差费用票据，并填写《费用报销单》。
公司出差管理制度
公司出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，合理控制出差成本，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在出差过程中的行为规范和管理要求。
第三条公司出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差行为的合规性，维护公司利益。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前应向直属上级提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
第五条直属上级应在收到出差申请后3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第六条重要出差任务或涉及大额费用的出差，需提交至公司总经理审批。
第三章差旅费用管理第七条员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应按照公司规定的标准进行报销。
第八条员工出差期间产生的费用，须凭有效发票实报实销，超出部分由个人承担。
第九条员工出差期间，若因特殊情况无法按照公司规定标准报销的费用，需提前向直属上级说明并获得同意。
第四章出差期间的工作安排第十条员工出差期间，应确保工作顺利进行，提前安排好工作交接事宜。
第十一条员工出差期间，应保持与公司的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。
第五章出差归来后的报销与总结第十二条员工出差归来后，应在规定时间内向直属上级提交出差总结报告。
第十三条员工应按照公司规定的时间和流程进行出差费用的报销，不得拖延或虚假报销。
第六章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将根据实际情况给予批评教育、扣发工资、降职、解除劳动合同等处理。
第十五条员工涉嫌违法活动的，公司将依法移交相关部门处理。
第七章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十八条公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
公司出差外出管理制度[2]
![公司出差外出管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/637a7f9e3086bceb19e8b8f67c1cfad6185fe959.png)
公司出差外出管理制度一、制度目的为规范公司员工出差外出行为，提高出差工作效率，保障公司利益和员工安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有公司员工出差或外出工作的情况。
三、管理标准1. 出差申请1.1 出差前，员工必须提前向直接上级提交出差申请，申请中应包括以下内容：- 出差地点 - 出差时间及计划 - 出差目的和工作内容 - 预估出差费用1.2 出差申请需要获得直接上级的批准，并上报至上一级领导以备归档。
2. 行程安排2.1 公司将统一安排员工的交通工具，根据出差地点、时间和目的合理安排差旅费用。
2.2 出差期间，员工须遵守安排的行程，如需调整行程，必须事先向直接上级请示并获得批准。
3. 费用报销3.1 出差期间发生的费用，包括交通、住宿、餐饮等，必须符合公司相关规定。
费用明细将统一报销。
3.2 员工出差期间的个人消费不可作为公司费用报销，必须做好个人支出与公司费用的区别。
3.3 员工出差结束后，需按照公司相关要求填写详细的报销单据，并附上相关发票原件以备核查。
标准的报销流程将逐级审核。
4. 安全措施4.1 出差期间，员工应妥善保管个人财物和重要文件，并注意个人和公司资产的安全。
4.2 在出差过程中，员工应注意个人安全，谨防盗窃和诈骗等事件。
如遇突发事件或存在安全隐患，应立即向上级汇报并采取适当的自救措施。
4.3 员工在出差期间，如需与外部人员进行商务接触、签署合同等，须事先与公司法务部门进行沟通，确保合法合规。
四、考核标准1. 出差工作满意度1.1 出差工作满意度将作为员工年度绩效考核的一项重要指标，具体评估标准包括： - 出差计划的合理性和准确性 - 按时提交出差申请和报销单据 - 行程安排的灵活性和效率 - 费用报销的准确性和合规性1.2 出差工作满意度评估将由直接上级进行，并将考核结果纳入员工绩效考核评估体系。
2. 安全风险评估2.1 员工在出差期间的安全风险评估是保障员工人身安全的重要环节。
公司人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 事前申请，事后报账；2. 严谨审批，合理使用；3. 节约开支，提高效益；4. 规范手续，确保合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，经所在部门负责人审批后，报人力资源部备案。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 预计费用；6. 需要公司提供的支持。
第六条出差审批流程：1. 部门负责人审批；2. 人力资源部审批；3. 公司领导审批。
第七条出差审批时限：自收到申请之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差报销第八条出差人员需在出差结束后，及时提交《出差报销单》及相关票据。
第九条《出差报销单》应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 报销金额；6. 票据清单。
第十条出差报销流程：1. 出差人员提交《出差报销单》及相关票据；2. 所在部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 公司领导审批；5. 财务部门支付报销款项。
第十一条出差报销金额应严格按照公司相关规定执行，不得虚报、冒领。
第四章出差费用管理第十二条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第十三条出差交通费按以下标准报销：1. 公务车：按实际行驶里程及公司规定标准报销；2. 飞机、火车、汽车：按实际费用报销，最高不超过公司规定标准。
第十四条出差住宿费按以下标准报销：1. 国内出差：按公司规定标准报销；2. 国外出差：按实际住宿费用报销，最高不超过公司规定标准。
第十五条出差餐饮费按以下标准报销：1. 国内出差：按公司规定标准报销；2. 国外出差：按实际餐饮费用报销，最高不超过公司规定标准。
第五章附则第十六条本制度由人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
公司出差管理制度
公司出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，提高工作效率和效益，保障员工的安全和健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差活动的组织、安排、报备、审批、费用报销等相关事宜。
第三条公司出差管理原则上应该统一组织，集中安排，合理规划，确保出差行为符合公司的战略需求和业务目标。
第四条公司员工出差应当遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，保护公司财产和商业秘密，维护公司形象和声誉。
第二章出差申请第五条员工出差前，应提前向上级主管部门提交《出差申请表》，注明出差的目的、时间、地点、人员、交通方式、住宿、餐饮等情况，必要时应附加相关证明材料。
第六条出差申请应当经过上级主管部门审核批准，出差费用由部门、项目或者个人承担，费用标准按照公司相关规定执行。
第七条出差期间如遇重要会议或者项目变更等情况，应及时报告上级主管部门，并征求上级领导的意见。
第八条员工出差期间接到重要紧急电话或消息，应当及时向上级领导汇报，做好相关应急措施。
第三章出差行为第九条员工出差期间应当服从公司相关规定和安排，安全文明出行，遵守目的地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十条员工出差期间，不得擅自变更出差计划，违反公司规定，擅自私自行事。
第十一条员工出差期间如需请假，应提前向上级主管部门请示，报备相关事宜，并确保工作不受影响。
第十二条员工出差期间应当注意保护个人财物和隐私，合理安排休息时间，确保工作效果。
第十三条员工出差期间应当注意饮食卫生，健康饮食，避免食物过量或过期食品，保持身体健康。
第四章出差报销第十四条员工出差结束后应当及时向相关部门提交《出差报销表》，注明出差费用的详细情况及相关结算凭证。
第十五条出差费用应当按照公司规定的标准进行报销，超支费用应当由员工本人承担。
第十六条员工出差期间如因公出现意外遭遇或者损失，应当及时向公司报告，协助处理相关事宜。
第五章出差整改第十七条公司对员工出差行为进行定期检查，发现问题应当及时进行整改，防止类似事件再次发生。
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最新公司出差管理制
度83881
出差管理制度
一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。