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公司物品盘点规章制度怎么写

公司物品盘点规章制度怎么写

公司物品盘点规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司物品盘点工作,严格管理公司资产,保障公司利益,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有部门,在公司范围内参照执行。

第三条公司物品包括固定资产、易耗品、库存产品等,由相关部门管理协调。

第四条物品盘点工作由公司资产管理部门统一组织,各部门配合完成,定期进行盘点。

第五条公司物品盘点工作要求严谨、高效、保密,确保物品盘点结果真实可靠。

第六条公司各部门要认真履行物品盘点工作,做好物品清点、核对和统计工作,确保物品管理规范。

第七条公司领导及相关部门负责将盘点结果进行汇总、分析和报告,提出改进措施。

第二章物品盘点程序第八条公司各部门负责人应按照规定时间和流程,参与物品盘点工作。

第九条盘点工作按照固定资产、易耗品和库存产品顺序进行,逐项核对数量、类别和价值。

第十条盘点过程中出现物品缺失、损坏、冗余等情况,要及时记录并报告。

第十一条盘点结束后,资产管理部门负责整理盘点结果,制作盘点报告。

第十二条对盘点结果进行审核、确认,并进行盘点结算和备案,定期进行跟踪管理。

第三章物品盘点责任第十三条公司领导要高度重视物品盘点工作,明确部门物品管理责任,加强监督。

第十四条各部门负责人要切实履行物品盘点工作职责,确保盘点结果准确无误。

第十五条资产管理部门负责统筹协调物品盘点工作,落实盘点方案和计划。

第十六条公司员工要积极配合物品盘点工作,提供必要支持和协助。

第四章物品盘点纪律第十七条公司员工在盘点过程中要遵守公司相关规章制度,保持纪律性。

第十八条严禁盘点人员擅自调换、转移或私自使用公司物品,一经发现将依规处理。

第十九条盘点数据涉密信息要妥善保管,不得外传或泄露,违者将承担相应责任。

第二十条公司禁止盘点人员利用职权进行违规操作,对涉案责任人严肃处理。

第五章附则第二十一条本规章制度的解释权归公司所有,如有变动,将及时通知各部门。

第二十二条本规章制度自颁布之日起执行,凡影响公司正常运作的事宜,按照规定处理。

财务存货盘点制度模板范文

财务存货盘点制度模板范文

财务存货盘点制度模板范文一、目的和原则1.1 目的:为加强公司存货管理,确保存货的安全、完整和准确性,及时、真实地反映存货的结存及利用状况,为下一阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,特制定本制度。

1.2 原则:本制度遵循全面性、准确性、及时性、规范性的原则,对存货进行定期盘点和核查。

二、适用范围2.1 存货盘点范围包括:原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、保税物料等。

2.2 本制度适用于公司全体职能部门、生产部门、仓储部门等相关单位。

三、盘点周期和方式3.1 盘点周期:(1)年终盘点:每年年底进行一次全面盘点。

(2)季度盘点:每个季度末进行一次全面盘点。

(3)月度盘点:每月末进行一次全面盘点。

(4)随机抽查:根据实际情况,不定期进行随机抽查。

3.2 盘点方式:(1)年终盘点:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成盘点小组,进行全面盘点。

(2)季度盘点:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成盘点小组,进行季度盘点。

(3)月度盘点:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成盘点小组,进行月度盘点。

(4)随机抽查:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成抽查小组,进行随机抽查。

四、盘点流程4.1 年终盘点:(1)提前通知:年终前,由财务部发布年终盘点通知,通知各部门做好准备。

(2)整理盘点资料:各部门整理盘点资料,包括账务数据、实物清单等。

(3)实地盘点:盘点小组到各部门进行实地盘点,核对实物与账务数据。

(4)盘点报告:盘点结束后,由盘点小组撰写盘点报告,提交给公司领导。

(5)审批和调整:公司领导审批盘点报告,财务部根据盘点结果进行账务调整。

4.2 季度盘点、月度盘点、随机抽查:参照年终盘点的流程进行。

五、职责分工5.1 财务部:负责组织、实施盘点工作,发布盘点通知,组织召开盘点动员会,在公司范围内调配盘点人员,对盘点盈亏进行核实,出具盘点总结报告,对盘点盈亏做账务调整,定期或不定期对各项存货进行稽核、抽查。

财产财物管理制度范文(4篇)

财产财物管理制度范文(4篇)

财产财物管理制度范文为了进一步加强公共财物的管理,有效地使用并保护好公共财物,切实做到物尽其用、节约耗损,特制定本制度。

第一条公共财物是指根据工作需要,由公司统一配备或经批准购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。

第二条财产物资管理实行统一购置,统一配备,责任到人。

第三条办公室本着及时、快捷、方便各部门的原则,为各部门工作开展提供优质的保障;各部门要牢固树立勤俭办事的观念,爱护公物,加强管理,减少浪费,提高财产物资使用效益。

第四条配合个人使用的计算机、文件柜、桌椅等,由使用人保管。

各部门共用设备,如复印机、传真机、打印机、装订机等,由部门负责保管维护。

对于公司共用设备,行政事务部指定专人负责保管,并建立借用台账。

第五条使用人应爱惜公共财物,做好日常维护和保养。

公共财物使用过程中出现问题的,如在保修期内,报办公室,由办公室直接与供应商联系维修事宜;如超过保修期,由各部门提出申请,报分管领导同意后,由行政事务部请人维修。

第六条原则上不得将固定资产带离办公区域,如发现擅自带出并出现丢失或损失的,由责任人承担相关责任。

第七条本制度自发文之日起执行。

财产财物管理制度范文(二)□总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。

财产财物管理制度模版(3篇)

财产财物管理制度模版(3篇)

财产财物管理制度模版为进一步加强我部门公共财物规范化管理,营造一个安全、优美的办公环境和工作秩序,树立良好的新形象,确保各项工作有序进行,特制定本规定。

一、公共财物管理1、爱护公物,人人有责,不得随意损坏。

2、因工作需要购买公共财物,统一由办公室提出方案,经领导同意后购买。

事先未经领导同意而购买物品,视同个人消费,与公司无关。

大宗购买事项,提交公司办公会议研究后购买。

不购买无公用价值的物品。

3、办公室所负责人变动,应及时做好财物的清点交接。

4、爱护办公楼的各种设备、设施、工作用具,不得擅自在墙上涂污、乱画、打钉和蓄意破坏。

5、下班时注意熄灯,关闭电脑、饮水机和打印机电源并锁门关窗,并锁好办公室门,关好窗户,以确保安全。

6、办公楼及办公室内的公共财物,任何个人不得破坏和随意拿走。

7、个人办公电脑不得让外来人员或其他部门人员随意操作。

下班时间不得带非公务活动的人员进入办公楼,不得回办公室办理与公务无关的事。

8、非专业人员不得乱拉、乱接电源线,办公室如需增设电源及电器,必须向后勤保障部申报,并由后勤保障部统一派员安装施工。

9、注意防火安全,遵守有关防火安全管理规定,增强忧患意识,不得在办公楼、库房、院内吸烟,以免发生意外。

10、注意文明礼貌,上班要衣着整齐,不得在公共场合或办公区域高声谈笑、喧哗或叫喊,讲卫生、讲美德;不得往窗外抛掷杂物,以免伤害行人。

二、保持清洁卫生1、办公室内要天天打扫,保持清洁卫生。

2、要保持办公桌面及办公用品的整齐清洁,办公用品摆放有序,窗户、地板常拖常扫。

3、不随地丢烟头、烟灰、纸碎、果皮、杂物,不随地吐痰、倒茶水,保持工作环境的整洁。

4、办公楼走廊不得堆放杂物,各办公室搞卫生用的拖把,集中放在指定位置。

三、责任追究1、凡下班后或节假日办公室所有电器设备开关未关闭、办公室门未锁,每次按违反制度扣____分,并根据情节处以____元以上、____元以下罚款,由此引发事故造成损失的,按人为损坏公共财物照价赔偿处理。

财务盘点管理制度范文

财务盘点管理制度范文

财务盘点管理制度范文财务盘点管理制度第一章总则第一条为规范财务盘点活动,提高资产管理的效率和透明度,促进财务管理工作的科学化和规范化发展,制定本财务盘点管理制度。

第二条本制度适用于公司财务部门以及各部门、各分支机构的财务盘点工作。

第三条财务盘点是指通过全面梳理资产,准确核定财务数据的过程,以达到弄清公司财务状况,提高财务信息准确性的目的。

第四条财务盘点工作应当坚持实事求是、准确公正的原则,确保财务信息的安全、完整、准确。

第五条财务盘点工作应当由专业人员负责,确保工作的专业、高效。

第六条公司应当加强对财务人员的培训和监督,提高他们的业务水平和财务纪律要求的认识,确保财务盘点工作的质量。

第二章盘点任务第七条公司定期进行财务盘点工作,一般每年进行一次全面盘点,每季度进行一次部分盘点。

第八条公司财务部门负责组织和协调全面盘点工作,各部门、分支机构负责协助配合,并按照规定提供盘点相关的资料和信息。

第九条全面盘点包括固定资产盘点和流动资产盘点两个部分。

部分盘点主要针对财务风险较大的资产进行检查。

第十条固定资产盘点主要内容包括:固定资产目录的制定与调整、固定资产实物清点、固定资产使用状况的确认、固定资产报废与处置、固定资产账实核对。

第十一条流动资产盘点主要内容包括:库存资产清点、应收账款清点、应付账款清点、现金和银行存款清点。

第十二条公司财务部门应当在财务盘点开始前,制定详细的盘点计划和时间表,并通知各部门和分支机构,确保盘点工作的顺利进行。

第三章盘点程序第十三条财务盘点工作应当按照一定的程序进行,包括盘点准备、盘点执行、盘点查对和盘点报告四个阶段。

第十四条盘点准备阶段主要包括:组织各部门和分支机构准备盘点相关资料和信息、制定盘点计划和时间表、确定盘点人员和职责。

第十五条盘点执行阶段主要包括:实物清点、账面核对、资产情况确认、资产评估、资产处置。

第十六条盘点查对阶段主要包括:各部门和分支机构对盘点数据进行复核和确认,确保盘点数据的准确性和完整性。

财物盘点管理制度1.doc

财物盘点管理制度1.doc

财物盘点管理制度1东安县人民医院财物盘点管理制度为求存货及财产盘点的正确性,使盘点事务有所遵循,明确相关管理人员的责任,以达到加强财产管理的目的,结合医院实际,特制定本制度。

一、存货盘点管理制度(一)存货盘点范围:各药库、药房药品,及卫生材料库、其他材料库。

(二)存货盘点方式:采用年中、年终盘点(每年6月、12月),具体日期根据财务结算时间定。

(三)人员的指派与职责1、总盘人:由医院院长担任,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、主盘人:由各部门分管院领导担任,负责实际盘点工作的推动及实施。

3、复盘人:由监察室成员担任,负盘点监督之责。

人员不足时另行指派。

4、盘点人:由各部门主任指派仓库保管员或科室工作人员,负责点计数量。

5、会点人:由财务科主任指派会计(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对数据等工作。

6、协点人:由各部门主任指派,负责盘点时的料品搬运及整理工作。

7、监点人:由监察室成员担任。

人员不足时,可以是复盘同一人。

(四)盘点前准备事项1、盘点编组:由财务科主任于每次盘点前,事先依盘点种类、项目、编排“盘点人员编组表”(见附表1),呈分管院领导核定后,公布实施(见附表7)。

2、主管部门主任应将盘点的财务及盘点用具预先准备妥当;所需盘点表格,由财务科准备。

3、主管部门人员(如仓库保管员)应将存货堆置好,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌;各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4、各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因、无法完成时,应由财务部门将尚未入账的的有关单据如缴库单、领料单、退料单、收料单等,利用“结存调整表”(见附表2)一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数,第二联财务部门自存,第一联送主管部门。

5、盘点期间已收货物而未办妥入账手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。

(五)年中、年终全面盘点要求1、财务科主任呈报分管院领导经核准后,签发盘点通知,负责召集各部门盘点人并召开盘点协调会,拟盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

财产财物管理制度(6篇)

财产财物管理制度(6篇)

财产财物管理制度物品管理的原则。

定量配备、定额管理、每班盘点。

〈一〉卫生班物品管理要求:1、上班时要核对工作车上的各种物品数量(包括圈纸、手纸、礼品袋、杯具、钟等),当数量不符时,要及时向领班汇报。

2、完成每一间房间卫生,要把所补充的物品数量填写在工作报表上3、每天完成工作后把今天使用物品数量统计,填写低值品领用单,领班签名确认后,放在物品箱内待补充。

〈二〉晚间客房班已用物品管理要求1.上班时要核对物品柜内的各种物品,数量不符合时及时间领班报告。

2.整理房间时把所补充的物品数量填写在工作报表上。

3.每天完成工作后,把使用物品数量统计,填写低值品领用单,领班签名确认后,放在物品箱内待补充。

4.物品柜钥匙在下班后交客房中心保管。

5.客房中心存放一定品种数量的物品,负责补充物品箱物品。

〈三〉物品管理注意事项1.卫生班在清洁房间过程中除了补充物品时,其余时间要把物品箱盖上。

2.在洗消杯具时,发现有杯具破损要做好记录,并保管好由领班统一填单领取,以旧换新,如属操作不当私人为造成损坏的要照价赔偿。

3.对洗洁净和洁厕净物品,领班领用后要按份量调配好,才交付使用。

4.清洁工具(包括马桶刷、抹布、白洁布,手套)每天使用后要洗干净、凉干,留待第二天使用。

5.餐饮具、家私腊、墙纸水、金属光亮剂、空气清新剂、杀虫剂、玻璃水、电池、手套、白洁布、抹布等清洁用品。

领取时要有经理审批后,才能到仓库领,并以旧换新。

6.员工不能随便使用信封、信纸和便条纸(客人留言除外)财产财物管理制度(2)是指企业、机关、组织等单位为了管理和保护其财产财物而制定的管理规定。

该制度旨在规范和规范财产财物的使用、保管、处置和监督,确保财产财物的安全和合理使用。

财产财物管理制度的内容通常包括以下几个方面:1. 资产登记:对单位的固定资产、流动资产等进行登记,包括资产明细、价值评估、来源等信息。

2. 资产使用:制定资产使用规定,明确谁可以使用哪些资产,以及使用的条件、权限和规范。

仓库物资盘点制度范文(3篇)

仓库物资盘点制度范文(3篇)

仓库物资盘点制度范文一、仓库物资盘点采用定期盘点制度,每月最后两天进行帐目整理,简单盘存,每一年对仓库物资进行一次彻底盘点,作出盈亏说明。

二、盘点前应将验收、发放和有关票据整理好,并与材料帐目数据进行复核,尽量将同类型号、规格的物资集中在一起,并堆放整齐,待验收入库的应尽量入库,不能入库的应单独存放。

三、盘点时对仓库帐内、外物资进行统一盘点,一笔不漏,并将实际数量记录在盘点表内,然后查帐核对,成箱、成捆、成包等有固定数量的物资,可按理论数量清点,然后进行抽查。

四、盘点过程中发现损坏或变质的材料,应提出报废,虽损坏但能使用的,不能全部列为报废,就在盘点表中加以注明,发现帐外物资要查明来源、原因,同是记录在盘点表内。

发现在大量盈亏各损坏变质情况,应及时汇报。

五、盘点完毕后,所有盘点表必须由保管员与盘点人员双方核对无误后签章,以便分析查用。

六、根据盘点结果,要清楚了解物料数量与帐目标是否相符,有出入的要及时找出原因,采取补救措施并吸取教训。

仓库物资盘点制度范文(2)一、目的与适用范围本制度旨在规范和管理仓库物资的盘点工作,确保仓库存货的真实性和准确性。

适用于公司仓库物资的盘点工作。

二、定义及缩写词解释1. 仓库物资:指公司仓库中存放的各种货物、原材料和零部件等。

2. 盘点:指对仓库物资进行清点、核对和录入工作。

3. 现存量:指某一物资在仓库中的实际数量。

4. 盘盈:指盘点过程中发现的实际库存量大于账面库存量。

5. 盘亏:指盘点过程中发现的实际库存量小于账面库存量。

三、盘点工作责任分工及流程1. 仓库管理员负责仓库物资盘点的组织和实施工作。

2. 物料部门负责提供最新的库存数据和物资清单。

3. 财务部门负责核对物资的账面价值和实际价值。

4. 盘点流程如下:a) 仓库管理员根据盘点计划,制定盘点工作安排。

b) 仓库管理员与物料部门、财务部门共同核对物资清单和库存数据的准确性。

c) 开始盘点工作时,仓库管理员需确保仓库物资的安全性和完整性。

公司物品盘点规章制度范本

公司物品盘点规章制度范本

公司物品盘点规章制度第一章总则第一条为了加强公司物品的管理,确保公司资产的安全与完整,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物品的管理,包括办公用品、设备、原材料、产品、库存商品等。

第三条公司物品盘点工作应遵循全面、准确、及时、公正的原则。

第四条公司应设立专门的物品盘点机构,负责组织、协调、监督物品盘点工作。

第二章物品盘点的组织与实施第五条公司物品盘点分为定期盘点和临时盘点两种。

定期盘点:公司应按照一定的周期(如每月、每季度)进行定期盘点。

临时盘点:因特殊情况需要进行的盘点,如更换仓库保管员、发生自然灾害等。

第六条盘点前,公司应提前通知相关人员进行准备工作,确保盘点工作顺利进行。

第七条盘点过程中,应按照规定的程序和方法进行,确保盘点数据的准确性和完整性。

第八条盘点结束后,应编制盘点报告,报告应包括盘点日期、盘点人员、盘点结果、差异分析等内容。

第九条盘点报告经相关人员签字确认后,应及时报送给公司管理层,以便采取相应的措施。

第三章盘点数据的处理与分析第十条盘点数据应进行整理、核对,确保数据的真实性和准确性。

第十一条对于盘点中的差异,应进行调查和分析,找出原因,分清责任。

第十二条对于盘点中的损失,应按照公司的相关规定进行处理。

第十三条对于盘点中的溢余,应按照公司的相关规定进行处理。

第四章盘点工作的监督与考核第十四条公司应加强对物品盘点工作的监督,确保盘点工作的顺利进行。

第十五条公司应定期对盘点工作进行考核,对在盘点工作中表现优秀的人员给予奖励,对工作不力的人员进行处理。

第十六条公司应建立物品盘点工作档案,对盘点情况进行记录,以备查阅。

第五章附则第十七条本制度自颁布之日起实施。

第十八条本制度的解释权归公司管理层所有。

第十九条公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。

通过以上规定,公司可以确保物品盘点工作的顺利进行,保障公司资产的安全与完整,提高公司的管理水平。

仓库物资盘点制度模版(2篇)

仓库物资盘点制度模版(2篇)

仓库物资盘点制度模版一、总则为了规范仓库物资盘点工作,提高盘点准确性和效率,制定本制度。

凡涉及仓库物资盘点工作的相关人员必须严格遵守本制度。

二、盘点责任人1. 仓库管理员:负责统筹仓库物资盘点工作的组织和协调,指导盘点人员进行盘点,确保盘点工作的准确性和及时性。

2. 盘点人员:由仓库管理员安排,负责实际盘点工作,配合仓库管理员完成盘点工作。

三、盘点时间1. 年度盘点:每年一次,在年度末进行。

2. 临时盘点:如发现差异较大的情况下,可随时进行临时盘点。

四、盘点流程1. 盘点前准备:(1) 仓库管理员将编制盘点计划,并确定盘点时间和人员。

(2) 盘点人员需提前了解盘点物资的种类和数量,并熟悉盘点工作流程。

(3) 盘点人员需准备好盘点所需的工具和资料,如计算器、盘点表格等。

2. 盘点过程:(1) 盘点人员按照仓库管理员的安排,逐一盘点仓库内的物资。

(2) 盘点时,务必按照规定的盘点方式(如扫码、手工输入等)进行,确保准确性。

(3) 盘点人员需仔细核对物资的名称、规格、数量等信息,并及时记录在盘点表格中。

(4) 对于已损坏、过期等情况的物资,盘点人员需及时清点并进行标记。

3. 盘点后处理:(1) 盘点结束后,盘点人员将盘点表格交给仓库管理员进行核对。

(2) 仓库管理员核对盘点表格,与系统库存数据进行对比,发现差异时要及时调查原因,并及时进行修正。

(3) 盘点人员和仓库管理员共同检查物资的摆放位置是否整齐有序,如有问题及时整理。

五、盘点记录1. 盘点表格:用于记录盘点物资的名称、规格、数量等信息,需详细清晰。

2. 盘点记录:记录盘点时间、盘点人员和仓库管理员的签字等信息,作为盘点工作的依据和证明。

六、处罚措施对于未按照本制度进行盘点工作、盘点工作不认真负责、盘点结果与实际情况不符等情况,将视情况给予批评、处罚甚至追究责任。

七、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和修订。

2. 盘点过程中遇到疑难问题,应及时向仓库管理员汇报。

涉案财物盘点制度汇编范本

涉案财物盘点制度汇编范本

涉案财物盘点制度汇编范本一、总则第一条为了规范涉案财物盘点工作,确保涉案财物管理的安全、规范、高效,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关涉案财物管理若干规定》等法律法规,制定本制度。

第二条本制度所称涉案财物,是指在办理刑事案件、行政案件过程中,依法采取查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者固定的与案件有关物品、文件和款项。

第三条涉案财物盘点工作应当坚持以下原则:(一)办案与管理分离原则。

办案部门负责办理案件,财物管理部门负责涉案财物的接收、保管、盘点、处理等工作。

(二)及时性原则。

财物盘点应及时进行,确保财物安全,便于案件办理。

(三)全面性原则。

财物盘点应全面、细致、准确,确保涉案财物不遗漏、不损坏。

(四)保密性原则。

对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的涉案财物,应当严格保密。

第四条公安机关应当设立涉案财物管理部门,负责涉案财物的接收、保管、盘点、处理等工作。

二、涉案财物盘点第五条涉案财物盘点分为定期盘点和临时盘点两种。

定期盘点每半年进行一次,临时盘点根据办案需要随时进行。

第六条盘点涉案财物应由财物管理部门负责人组织,办案部门协助进行。

盘点人员应具备相关知识和业务能力。

第七条盘点涉案财物时,应当制作《涉案财物盘点清单》,清单应包括以下内容:(一)财物名称;(二)财物编号;(三)数量;(四)单价;(五)总价;(六)存放地点;(七)盘点日期;(八)盘点人员签名。

第八条盘点过程中,应当注意以下事项:(一)对照《涉案财物接收清单》进行盘点,确保财物数量、种类、规格等与清单一致。

(二)对涉案财物进行实物查验,确认财物状态、特征、信息等无误。

(三)如发现财物缺失、损坏、霉变等情况,应当立即查明原因,并报财物管理部门负责人处理。

(四)涉案财物需装箱、打包的,应按照规范进行,确保财物在搬运、存放过程中不受损坏。

第九条盘点结束后,盘点人员应当在《涉案财物盘点清单》上签字,并加盖财物管理部门公章。

2019-财物盘点制度-范文word版 (2页)

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2019-财物盘点制度-范文word版本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==财物盘点制度第一条目的及依据为加强各公司财物管理,依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条,“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条等制定本准则。

第二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。

固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理,其余各项,悉依本准则办理。

第三条方式(一)年终全面盘点。

(二)液体及特定项目采按月盘点。

(三)会计部门每月抽点,抽点百分比以一年一周转为度。

(四)不定期抽点。

第四条人员及职责为办理盘点,应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。

(一)盘点人由财物经管部门提任,负责点计工作。

(二)会点人由会计部门或指派人员担任,负责盘点纪录。

(三)协点人由仓储保管部门担任,负责盘点时的料品搬运工作。

(四)监点人由各公司(总)经理室,总管理处总经理室视需要派员担任,负责盘点监督。

(五)各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划,连络等事宜。

第五条准备工作(一)经管部门将应行盘点财物预先准备妥当,备妥盘点用具,并由会计部门准备盘点表格。

(二)现金及有价证券应按类分别整理并列清单。

(三)存货的堆置,应求整齐集中,并置“标示牌”。

(四)各项财物帐册应于盘点前登载完毕,如因特殊原因无法完成时,应有会计部门将尚未入帐的有关单据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,利用“结存调整表”一式二份,将帐面数调整至正确的帐面结存数。

(五)盘点期间已收料而未办妥手续者,应另行分开。

第六条年终全面盘点(一)各公司(总)经理室应于签呈(总)经理核准后,签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点,并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室,“盘点通知”应包含盘点日期,人员配置及注意事项。

财物盘点制度(范例A)-公文写作

财物盘点制度(范例A)-公文写作

财物盘点制度(范例A)第一条目地及根据为提升各企业财产管理方法,依“现钱收入支出标准”第五十一条、“固资管理方法标准”第八条,“原材料管理条例”第五十六条及“制成品存储系统方法”第三十二条等制订本规则。

第二条范畴汇总范畴包含现钱、单据、商业票据、原材料、在产品、产品产量、外协加工料品、寄放品、代理加工料品、寄库品、下栏品及固资等。

固资的汇总应根据“固资管理方法标准”申请办理,其他各类,悉依本规则申请办理。

第三条方法(一)年尾全方位汇总。

(二)液态及特殊新项目采按月汇总。

(三)财务会计单位每月抽成,抽成百分数以一年一周变为度。

(四)经常性抽成。

第四条工作人员及岗位职责为申请办理汇总,应设定汇总人、要会人、协点人及监点人。

(一)汇总人由财产经济管理单位提任,承担点计工作中。

(二)会点人由财务会计单位或分派工作人员出任,承担汇总记录。

(三)协点人由仓储物流存放单位出任,承担汇总时的料品运送工作中。

(四)监点人由各企业(总)老总办公室,总管理办经理室视必须派员出任,承担汇总监管。

(五)每个制造厂商处、老总办公室、经理室应特定专职人员承担汇总筹备,連絡等事项。

第五条准备工作(一)经济管理单位将应行汇总财产事先提前准备稳妥,备妥汇总用品,并由财务会计单位提前准备汇总报表。

(二)现钱及商业票据应按类各自梳理并排明细。

(三)库存商品的堆放,应求齐整集中化,并置“标识牌”。

(四)各类财产账册应于汇总前刊登结束,如因独特缘故没法过去进行时,应该有财务会计单位将尚未入帐的相关票据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,运用“估价入库调节表”一式二份,将帐面数调节至恰当的帐面估价入库数。

(五)汇总期内已备料而未办理办理手续者,应再行分离。

第六条年尾全方位汇总(一)各企业(总)老总办公室应于签呈(总)主管审批后,审签“盘点通知”通告各相关部门提前准备汇总,并于汇总前五天将盘点计划邮递总管理办经理室,“盘点通知”应包括汇总日期,人员配备及常见问题。

财物盘点制度范例

财物盘点制度范例

财物盘点制度(范例A)第一条目的及依据为加强各公司财物管理,依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条,“材料管理规定”第五十六条及“成品存储管理规定”第三十二条等制定本守则。

第二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、存放品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。

固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理,其余各项,悉依本守则办理。

第三条方式(一)年终全面盘点。

(二)液体及特定项目方案采按月盘点。

(三)会计部门每月抽点,抽点百分比以一年一周转为度。

(四)不定期抽点。

第四条人员及职责为办理盘点,应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。

(一)盘点人由财物经管部门提任,负责点计工作。

(二)会点人由会计部门或指派人员担任,负责盘点纪录。

(三)协点人由仓储保管部门担任,负责盘点时的料品搬运工作。

(四)监点人由各公司(总)经理室,总管理处总经理室视需要派员担任,负责盘点监视。

(五)各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划,连络等事宜。

第五条准备工作 (一)经管部门将应行盘点财物预先准备妥当,备妥盘点用具,并由会计部门准备盘点表格格式。

(二)现金及有价证券应按类分别整理并列清单。

(三)存货的堆置,应求整齐集中,并置“标示牌”。

(四)各项财物帐册应于盘点前登载完毕,如因特殊原因无法完成时,应有会计部门将尚未入帐的有关单据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,利用“结存调整表”一式二份,将帐面数调整至正确的帐面结存数。

(五)盘点期间已收料而未办妥手续者,应另行分开。

第六条年终全面盘点(一)各公司(总)经理室应于签呈(总)经理核准后,签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点,并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室,“盘点通知”应包含盘点日期,人员配置及注意事项。

(二)盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。

(三)盘点期间除紧急用料外,应暂停收发料,盘点期间所需用料,应于盘点三天前办理完毕。

最新整理财物盘点制度(范例A).docx

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最新整理财物盘点制度(范例A)财物盘点制度(范例A) 一条目的及依据为加强各公司财物管理,依“现金收支规则”五十一条、“固定资产管理规则”八条,“材料管理办法”五十六条及“成品存储管理办法”三十二条等制定本准则。

二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。

固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理,其余各项,悉依本准则办理。

三条方式 (一)终全面盘点。

(二)液体及特定项目采按月盘点。

(三)会计部门每月抽点,抽点百分比以一一周转为度。

(四)不定期抽点。

四条人员及职责为办理盘点,应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。

(一)盘点人由财物经管部门提任,负责点计工作。

(二)会点人由会计部门或指派人员担任,负责盘点纪录。

(三)协点人由仓储保管部门担任,负责盘点时的料品搬运工作。

(四)监点人由各公司(总)经理室,总管理处总经理室视需要派员担任,负责盘点监督。

(五)各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划,连络等事宜。

五条准备工作 (一)经管部门将应行盘点财物预先准备妥当,备妥盘点用具,并由会计部门准备盘点表格。

(二)现金及有价证券应按类分别整理并列清单。

(三)存货的堆置,应求整齐集中,并置“标示牌”。

(四)各项财物帐册应于盘点前登载完毕,如因特殊原因无法完成时,应有会计部门将尚未入帐的有关单据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,利用“结存调整表”一式二份,将帐面数调整至正确的帐面结存数。

(五)盘点期间已收料而未办妥手续者,应另行分开。

六条终全面盘点 (一)各公司(总)经理室应于签呈(总)经理核准后,签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点,并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室,“盘点通知”应包含盘点日期,人员配置及注意事项。

(二)盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。

(三)盘点期间除紧急用料外,应暂停收发料,盘点期间所需用料,应于盘点三天前办理完毕。

最新整理财物盘点制度(范例B).docx

最新整理财物盘点制度(范例B).docx

最新整理财物盘点制度(范例B)财物盘点制度(范例B) 一条目的为求存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

二条盘点范围 (一)存货盘点:系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点:系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

、保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。

、保管品:以费用购置者。

三条盘点方式 (一)中、终盘点、存货:由资材部门或经管部门会同财务部门于(中)终时,实施全面总清点一次。

、财务:由财务科与会计科同盘点。

、财产:由经管部门会同财务部门于(中)终时,实施全面总清点一次。

(二)月末盘点每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

(经管项目项以上时,得采取重点盘点。

) (三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。

四条人员的指派与职责 (一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人:由各事业部主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人:由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长),负责盘点监督之责。

(四)盘点人:由各事业部财务经管部门指派,负责点计数量。

(五)会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责亦同。

(八)监点人:由总经理室派员担任。

五条盘点前准备事项 (一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后,公布实施。

财物盘点制度(范例A).doc

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财物盘点制度(范例A)范文大全文秘知识规章制度〔财物盘点制度〕第一条目的及依据为加强各公司财物管理依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条等制定本准则。

第二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。

固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理其余各项悉依本准则办理。

第三条方式年终全面盘点。

液体及特定项目采按月盘点。

会计部门每月抽点抽点百分比以一年一周转为度。

不定期抽点。

第四条人员及职责为办理盘点应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。

盘点人由财物经管部门提任负责点计工作。

会点人由会计部门或指派人员担任负责盘点纪录。

协点人由仓储保管部门担任负责盘点时的料品搬运工作。

监点人由各公司经理室总管理处总经理室视需要派员担任负责盘点监督。

各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划连络等事宜。

第五条准备工作经管部门将应行盘点财物预先准备妥当备妥盘点用具并由会计部门准备盘点表格。

现金及有价证券应按类分别整理并列清单。

存货的堆置应求整齐集中并置“标示牌”。

各项财物帐册应于盘点前登载完毕如因特殊原因无法完成时应有会计部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领用单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式二份将帐面数调整至正确的帐面结存数。

盘点期间已收料而未办妥手续者应另行分开。

第六条年终全面盘点各公司经理室应于签呈经理核准后签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室“盘点通知”应包含盘点日期人员配置及注意事项。

盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。

盘点期间除紧急用料外应暂停收发料盘点期间所需用料应于盘点三天前办理完毕。

年终盘点原则上应采用全面盘点方式如确因事实所限无法采行时应签呈总管理处总经理核准后始得改变方式进行。

盘点应尽量采用精确的计量器避免用主观的目测方法每项财物数量由双方确定后再继续进行下一项盘点后不得提出遗漏的异议。

财物盘点制度(DOC 5页)

财物盘点制度(DOC 5页)

财物盘点制度(DOC 5页)齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司财物盘点制度第一条为加强公司财物盘点工作,规范公司财物盘点程序,确保公司各项财产物资的安全和完整,制定本制度。

第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司的各个部门。

第三条盘点范围:(一)存货,包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、产成品等;(二)固定资产;(三)其他财产,包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

第四条盘点方式:(一)年中、年终盘点:存货:由库管人员、具体负责部门人员会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

固定资产:由经管部门会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

其他财产:由财务部经理与出纳等实质保管人员共同盘点。

(二)月末盘点:每月末所有存货,由库管人员、经管部门实施全面清点一次。

(三)月内抽点:由财务部会同经管部门,做随机抽样盘点。

第五条盘点人员的指派与职责(一)盘点负责人:由总经理或总经理指派人员担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的处理。

(二)复盘人:由各部门主管或其指派人员担任,负责实际盘点工作的实施、督导。

(三)盘点人:由经管部门指派,负责点计数量。

(四)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,并与盘点人核对,确认点计数量无误。

(五)协点人:由经管部门指定,负责盘点过程中的料品搬运及整理工作。

(一)由财务部视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部填具“财物抽点通知单”,报总经理批准后办理。

(二)抽点日期及抽点项目,不应事先通知相关经管部门。

(三)盘点前应由财务部利用“结存调整表”将账面数调整至盘点前的实际账面结存数。

(四)不定期抽点,应填列“盘存表”。

第九条盘点报告(一)财务部应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,经经管部门填列差异原因说明及处理意见后,由财务部汇总转呈总经理批复,第一联送经管部门,第三联转送总经理,第二联财务部自存做为账项调整的依据。

(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”报上级批复。

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财物盘点制度
第一条目的及依据
为加强各公司财物管理,依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条,“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条等制定本准则。

第二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。

固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理,其余各项,悉依本准则办理。

第三条方式(一)年终全面盘点。

(二)液体及特定项目采按月盘点。

(三)会计部门每月抽点,抽点百分比以一年一周转为度。

(四)不定期抽点。

第四条人员及职责为办理盘点,应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。

(一)盘点人由财物经管部门提任,负责点计工作。

(二)会点人由会计部门或指派人员担任,负责盘点纪录。

(三)协点人由仓储保管部门担任,负责盘点时的料品搬运工作。

(四)监点人由各公司(总)经理室,总管理处总经理室视需要派员担任,负责盘点监督。

(五)各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划,连络等事宜。

第五条准备工作(一)经管部门将应行盘点财物预先准备妥当,备妥盘点用具,并由会计部门准备盘点表格。

(二)现金及有价证券应按类分别整理并列清单。

(三)存货的堆置,应求整齐集中,并置“标示牌”。

(四)各项财物帐册应于盘点前登载完毕,如因特殊原因无法完成时,应有会计部门将尚未入帐的有关单据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,利用“结存调整表”一式二份,将帐面数调整至正确的帐面结存数。

(五)盘点期间已收料而未办妥手续者,应另行分开。

第六条年终全面盘点(一)各公司(总)经理室应于签呈(总)经理核准后,签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点,并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室,“盘点通知”应包含盘点日期,人员配置及注意事项。

(二)盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。

(三)盘点期间除紧急用料外,应暂停收发料,盘点期间所需用料,应于盘点三天前办理完毕。

(四)年终盘点,原则上应采用全面盘点方式,如确因事实所限无法采行时,应签呈总管理处总经理核准后始得改变方式进行。

(五)盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方法,每项财物数量由双方确定后,再继续进行下一项,盘点后不得提出遗漏的异议。

(六)盘点时由会点人依实际盘点数详实纪录“盘点统计表”一式二份,以黑色原子笔复写,并于盘点工作进行时编列流水号码,由会点人与盘点人共同签注姓名、时间,如有更改,应经双方共同签认。

(七)经管部门应依据盘点所得的结存量汇编“盘存单”,一式二份,一份自存,一份送会点部门,核算盘点盈亏金额。

第七条每月会计
部门抽点(一)每月抽点由会计部门主办,于签呈(总)经理核准后办理。

(二)抽点日期及项目,以不预先通知经管部门为原则。

(三)抽点时应会同经管部门共同办理。

(四)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将帐面数先行调整至盘点前正确的帐面结存数,再行盘点。

(五)存货纪录采电脑报表控制者,应以收发存月(旬)报表为调整依据,如月(旬)报表不及附送者,应先填列“结存调整表”的调整栏,由抽点人员与经管人员共同签章。

(六)每月抽点仍应填列“盘点统计表”及“盘存单”。

(七)液体及特定项目其范围由各公司自订。

第八条不定期抽点(一)由各公司(总)经理室或总管理处总经理室视实际需要,随时指派人员抽点。

(二)抽点时应会同经管部门及会计部门共同办理。

(三)抽点程序与每月抽点相同,但“盘点统计表”及“盘存单”应再复写一份,交抽点人员。

第九条盘点报告(一)会计部门应将“盘存单”的盈亏项目加计金额填列于“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”各一式四份,送经管部门填列差异原因的“说明”及“对策”后呈核,其中一份经由最高主管签注后转送总管理处总经理室。

每月抽点及不定期抽点,应于盘点后七天内,将“盘点盈亏汇总表”一份送总管理处总经理室。

(二)会计部门应将盘点结果及发现的异常事项及建议,作成“盘点报告”一式三份,经呈核后,一份连同“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”于年终盘点后一个月内送总管理处总经理室备查。

(三)盘盈亏金额平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期“营业外收入”的“盘点盈余”或“营业外支出”的“盘点亏损”。

第十条现金、票据及有价证券(一)各公司(总)经理室或会计部门,至少每月一次抽点现金,票据及其他出纳项目。

(二)现金及票据的盘点,应于盘点当日上班未行收支前,或当日下午结帐后举行。

(三)盘点前应先将现金柜封锁,并核对帐册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金盘点报告表”一项四份,经双方签认后呈核准一份寄送总管理处总经理,寄送期限依前述规定。

第十一条在制品(一)在制品的盘点以当月最末一日及次月一日举行为原则。

(二)在制品原则上采全面盘点,如因成本计算方式无须全面盘点或实施上有困难者,应签呈(总)经理核准后始得改变方式进行。

(三)在制品的完工程度及液态物品的温度、比重的特性,各经管部门应制定盘点细则,以资遵循。

第十二条其他项目(一)外协加工料品:由各外协加工料品经办人员会同会计人员,必要时并应会同技术人员,共同赴外盘点,其盘存表一式三份,应由各外协厂商签认。

(二)寄存品:详列品名、规格、数量、金额、寄存厂商、结存数量,由寄存厂商签认。

(三)代加工料品:详列品名、规格、数量、代加工厂商,价值及结存数额,由代加工厂商签认。

(四)寄库的成品:于盘点前全部清理出库,其未能出库者,应列明客户名称、品名、规格、原开统一发票号码,数量及原因呈核。

(五)销货退回的成品,应于盘点前办理退货手续,验收及列帐。

(六)营业借出的成品,应于盘点前全部收回,借条一概不予承认,如有特殊情况,应签呈(总经理核准)。

(七)寄存品、代加工料品、寄库品的盘点,适用依据盘点经过编造“盘点报告”。

(八)对外的外协合同应订明随时准予盘点及盘点盈亏的处理等条文。

第十三条本准则经总管理处总经理核准后实施,修改时亦同。

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“山不在高,有仙则灵。

”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。

春冬之时,等风来,等小雨飘洒,一股梅花的香迎了过来,拂过行人的肩,贴着它,泛出温润的笑意和光,让人也心生端庄与慈祥。

还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕,似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来,在这幽僻之处清凉,沉潜时光,再轻松而去,应是畅然。

而对于一个“身在福中不知福”的人,如我,大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。

诚然,草庵仍是我时常光顾的所在。

清明节的那个周末,为了陪儿子完成一篇登山日记,我们又去了草庵。

依然先是在庵前的空地上停留、四处张望,继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座,读读石柱上的对联,做若有引动之状。

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