医院采购工作流程及制度

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医院采购工作流程及制度

医院采购工作流程及制度

医院采购工作流程及制度一、医院采购工作流程医院采购是指医院为满足医疗服务和运作需要,在合理范围内使用财政资金或其他非财政资金采购药品、医疗器械、医疗设备、化验耗材、办公设备及耗材等物资的过程。

以下是医院采购的工作流程:1.采购需求确定医院各科室根据临床需求和运营需要,提出采购物品的需求,包括物品名称、规格、数量等,并填写采购申请单。

采购部门根据申请单进行核对和审核。

2.供应商选择与审查采购部门按照要求向供应商发布公开招标、竞争性谈判或询价公告,供应商根据公告要求提交相关申请文件。

采购部门对供应商的资质、信誉、产品质量等进行审查和评估。

3.投标评审采购部门组织评审专家对提交的供应商投标文件进行评审,包括企业资质、价格、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。

4.中标确定根据评审结果,采购部门确定中标供应商,并签订采购合同。

未中标的供应商可以要求查看评审结果并提出意见、申诉。

5.采购执行中标供应商根据采购合同的要求进行供货、交付。

采购部门对供货情况进行验收,并在验收合格后进行结算支付。

6.采购档案管理采购部门负责建立和管理采购档案,包括采购需求申请、招标评审文件、合同、验收记录等相关资料的归档和保存。

7.监督检查医院财务部门和监察部门对采购活动进行日常财务监督和法律法规合规性检查,确保采购资金的合理使用和采购程序的规范执行。

二、医院采购制度为了规范医院的采购行为,保证公平、公正、透明的采购过程,医院需要制定相关的采购制度。

以下是一些常见的医院采购制度:1.采购管理制度明确医院采购的权责分工、采购申请和审批程序、投标与招标程序、采购合同管理、采购档案管理等方面的内容,确保采购程序的规范性和透明性。

2.供应商评价制度建立供应商评价体系,对供应商的信用、质量、价格、交货期等方面进行评估,明确供应商的准入和退出标准,确保选择合适的供应商完成采购。

3.采购预算管理制度制定医院采购预算编制和执行的规定,明确各科室的采购权责,控制采购费用,防止预算超支。

医院采购流程图

医院采购流程图

医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求,购买各种医疗设备、药品、耗材等物品的过程。

医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和质量管理至关重要。

下面将详细介绍医院采购流程图及其各个环节。

二、1. 采购需求确认- 医院各部门根据实际需要,提出采购需求。

- 采购部门负责采集、整理和确认采购需求,制定采购计划。

2. 采购申请- 采购部门根据采购计划,向财务部门提交采购申请。

- 采购申请包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。

3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求,制定供应商选择标准。

- 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式,选择合适的供应商。

- 采购部门与供应商签订合同或者协议。

4. 采购定单确认- 采购部门向供应商发送采购定单,确认采购细节。

- 采购定单包括采购物品的名称、规格、数量、单价、交付日期等信息。

5. 采购物品交付- 供应商按照采购定单的要求,将采购物品送至医院。

- 医院验收采购物品,确认数量、质量和规格是否符合要求。

6. 采购付款- 医院财务部门根据采购定单和验收结果,进行付款。

- 供应商收到付款后,提供相应的发票和收据。

7. 采购记录与统计- 医院采购部门对每一笔采购进行记录和统计,包括采购物品的名称、供应商、金额等信息。

- 采购部门根据采购记录和统计结果,进行采购绩效评估和优化。

8. 合同管理- 采购部门对与供应商签订的合同进行管理和维护。

- 定期与供应商进行合同履行情况的检查和评估。

9. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系,及时沟通和解决采购物品的问题。

- 供应商提供售后服务,包括维修、更换等。

三、流程图说明医院采购流程图清晰地展示了医院采购的各个环节和流程,有助于提高采购工作的效率和质量。

以下是对流程图中各个环节的详细说明:1. 采购需求确认:医院各部门提出采购需求,采购部门负责确认并制定采购计划。

2. 采购申请:采购部门根据采购计划,向财务部门提交采购申请,包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。

医院采购工作流程

医院采购工作流程

医院采购工作流程医院采购是医疗机构日常运营中不可或缺的一部分,它涉及到医疗设备、药品、耗材等重要物资的采购工作。

一个有效的医院采购工作流程可以帮助医院实现物资的及时供应、质量保障以及成本控制。

以下是一个典型的医院采购工作流程的详细介绍:1.需求确认:医院的各个科室首先根据自身的需求提交采购需求申请单。

这些需求可能包括新设备的购买、药品的补充、耗材的更新等。

申请单应包括必要的物资说明、数量需求以及预算估算。

2.采购计划制定:医院采购部门会根据各个科室的需求申请单和医院的采购预算,制定采购计划。

采购计划包括了采购物资的详细清单、供应商的选择和采购时间表等。

3.供应商选择:采购部门会根据采购计划,与供应商进行接触和洽谈。

供应商应满足医院对物资质量、价格、交货期限等方面的要求。

一般来说,医院会与多个供应商进行比较,选择最具竞争力的供应商。

4.询价和比价:采购部门会向选定的供应商发送询价函,要求供应商提供物资的详细说明和价格。

采购部门根据收到的报价进行比较,并选择最优惠的报价。

5.采购合同签订:采购部门与供应商就采购事宜达成一致后,双方会签署采购合同。

合同一般包括了物资的详细清单、交货时间、支付条款和售后服务等内容。

7.付款和发货:在采购合同生效后,医院按约定时间付款,并要求供应商按时交付物资。

供应商应提供相应的发票和送货单据,以便医院进行入库和财务结算。

8.入库和验收:医院接收物资后,采购部门会按照合同和实际交付内容进行入库和验收。

验收包括对物资数量、质量、过期日期等方面的检查和确认。

如有问题,采购部门会与供应商进行沟通和解决。

9.调配和使用:入库和验收合格的物资会根据各个科室的实际需求进行调配。

医院在使用物资前应对其进行二次检查,确保其符合临床要求和安全标准。

10.记录和归档:医院采购部门应对每次采购进行记录和归档,包括采购申请单、采购合同、物资验收记录、付款记录等。

这些档案既作为日常管理的依据,也方便过去的采购经验总结和未来的参考。

医院物资采购管理制度及流程表

医院物资采购管理制度及流程表

医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。

本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表,以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。

二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责,明确采购管理的组织机构和职责分工。

主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。

2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认:各科室提出物资需求清单,并经过审批部门确认。

2.供应商选择:采购部门根据需求清单选择合适的供应商,并签订采购合同。

3.价格谈判:与供应商协商价格和交付方式,确保价格合理。

4.采购订单:经过审批部门审核后,下达采购订单。

5.物资验收:接收供应商送达的物资,并进行验收。

6.收付款项:根据合同规定进行付款。

三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商,签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资,进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表,可以规范医院的物资采购流程,提高采购工作的效率和透明度,确保医院物资的质量和安全。

希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。

医院采购流程

医院采购流程

医院采购流程医院作为医疗机构,采购是其日常运作中不可或缺的一部分。

医院采购流程的规范与否,直接关系到医院的运营效率和医疗服务质量。

下面将介绍一般医院采购流程的主要步骤和注意事项。

首先,医院采购流程的第一步是需求确认。

医院管理部门和各临床科室需要充分沟通,确定医疗设备、药品、耗材等物品的实际需求,包括数量、规格、品牌等具体要求。

这一步需要充分考虑医院的实际需求和财务预算,以确保采购的物品能够满足医疗服务的需求,并且在财务上可承受。

第二步是供应商选择。

医院需要对潜在的供应商进行调查和评估,选择具有良好信誉和质量保证的供应商。

同时,医院还需要与供应商进行谈判,以达成价格、交货期等方面的协议。

在选择供应商时,医院还需要考虑供应商的售后服务和技术支持能力,以确保医疗设备的正常使用和维护。

第三步是采购合同签订。

在确定供应商后,医院需要与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,包括物品的规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。

签订合同是保障医院权益的重要环节,也是医院采购流程中的关键步骤。

第四步是采购执行和监督。

一旦签订合同,医院需要严格执行合同内容,按时付款并监督供应商按时交货。

同时,医院还需要对供应商的产品质量进行抽检和监控,确保采购的物品符合医疗标准和质量要求。

最后一步是采购结算和评估。

当供应商交货并完成服务后,医院需要进行采购结算,核对合同金额并付款给供应商。

同时,医院还需要对本次采购进行评估,包括供应商的服务质量、产品质量、价格合理性等方面,以为今后的采购工作提供参考和改进。

总之,医院采购流程的规范与否直接关系到医院的运营效率和医疗服务质量。

一个完善的医院采购流程,可以有效控制采购成本,保障医疗设备和物品的质量,提高医疗服务水平,为患者提供更好的医疗保障。

因此,医院管理部门和各临床科室需要高度重视医院采购流程的规范化建设,不断完善和优化采购流程,以适应医院发展和医疗服务的需求。

医院采购工作流程图

医院采购工作流程图

采购工作流程为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括:办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下:办公用品包括:行政办公用品(如:笔、纸、计算器及时电脑耗材等)、网络设备(如:电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等)和医用表格(如处方单、化验单、检查单等);卫生被服包括:员工制式服装(如:医生服、技师服、护士服、导医服等)和病床用品(卫生床单、卫生被、病号服);药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。

2、固定资产包括:医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下:医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元(含)以上的医疗设备,如CT机、胃肠镜、彩超等)、中型医疗设备(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)、小型医疗设备(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产,如心电图机、监护仪等);办公家具是指办公使用的各种家具(如:办公桌、办公椅、文件柜等);一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备(如:电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等;运输设备是指各类汽车等运输工具(如:小轿车、救护车、体检车等)。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

医院采购流程图

医院采购流程图

医院采购流程图一、背景介绍医院作为提供医疗服务的机构,需要进行各类医疗设备、药品、耗材等物资的采购工作。

医院采购流程图旨在规范和简化医院采购流程,提高采购效率,确保医院物资的质量和供应的稳定性。

二、1. 采购需求确认- 医院各科室根据临床需求,提出采购申请。

- 采购部门负责人核实采购需求,确认采购计划。

2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求,制定供应商选择标准。

- 发布招标公告或邀请供应商报价。

- 评估供应商的资质、产品质量、价格等因素,选择合适的供应商。

3. 编制采购合同- 采购部门与供应商协商商定合同条款。

- 确定采购数量、价格、交付时间等关键条款。

- 双方签署采购合同。

4. 采购执行- 采购部门向供应商下达采购订单。

- 供应商按照采购订单的要求进行生产或供货。

- 采购部门跟踪供应商的交货进度,确保按时交付。

5. 验收与入库- 采购部门对供应商交付的物资进行验收。

- 检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

- 合格的物资进入库房存放。

6. 付款与结算- 采购部门核对供应商的发票与实际交货情况。

- 确认无误后,进行付款操作。

- 财务部门负责核对账务并进行结算。

7. 采购记录与报表- 采购部门负责记录采购过程中的关键信息。

- 生成采购报表,包括采购金额、供应商评价等数据。

- 提供给相关部门进行分析和决策参考。

8. 供应商绩效评估- 采购部门定期对供应商的绩效进行评估。

- 评估指标包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

- 根据评估结果,调整供应商的合作关系。

9. 采购流程优化- 医院管理层对采购流程进行评估和优化。

- 发现问题和瓶颈,制定改进措施。

- 不断优化采购流程,提高效率和质量。

三、总结医院采购流程图是医院采购工作的重要参考,通过规范的流程,能够提高采购效率、降低采购成本,并确保医院物资的质量和供应的稳定性。

同时,定期对供应商绩效进行评估,能够优化供应链管理,提高供应商的服务质量。

医院采购流程图

医院采购流程图

医院采购流程图一、引言医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物品时所遵循的一系列流程和步骤。

该流程图旨在确保医院采购过程的透明性、高效性和合规性,以提高医院采购工作的质量和效益。

本文将详细介绍医院采购流程图的各个环节和相关要点。

二、流程图概述医院采购流程图主要包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、招标/竞价、评标/评审、合同签订、供货/履约和验收等环节。

三、流程图详细描述1. 需求确认医院采购流程的第一步是需求确认。

该步骤包括医院相关部门或者医务人员对所需物品的具体规格、数量、质量要求等进行明确和确认。

这一步骤的关键是确保采购需求的准确性和合理性。

2. 编制采购计划在需求确认后,医院采购部门将根据需求信息编制采购计划。

采购计划应包括物品清单、采购数量、预算、采购方式等内容。

采购计划需要经过医院相关部门的审批后才干进入下一步。

3. 发布采购公告采购公告的发布是为了向潜在供应商宣传采购需求,并邀请符合条件的供应商参预投标或者竞价。

采购公告通常会在医院官方网站、媒体或者采购平台上发布,以确保公开透明。

4. 招标/竞价在采购公告发布后,医院采购部门会根据采购计划选择适合的采购方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判或者电子竞价等。

供应商可以根据招标文件或者竞价平台上的要求提交投标文件或者报价。

5. 评标/评审在收到供应商的投标文件或者报价后,医院采购部门会组织评标/评审工作。

评标/评审的目的是根据一定的评标标准和程序,对供应商的资质、技术能力、价格等进行评估和比较,最终确定中标供应商。

6. 合同签订医院采购部门在确定中标供应商后,将与中标供应商进行合同谈判,并最终签订采购合同。

合同应明确双方的权益和责任,包括价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。

7. 供货/履约中标供应商根据合同的约定,按时按量供货。

医院采购部门应监督供应商的履约情况,确保供货的及时性和质量。

8. 验收医院采购部门在收到供应商供货后,将组织验收工作。

完整版)医院采购工作流程及制度

完整版)医院采购工作流程及制度

完整版)医院采购工作流程及制度流程:临床科室提出采购需求,填写《物资请购单》,并经过科室主任签字确认后,交至主管部门审核。

㈡审核流程:主管部门审核请购单,确定采购物资的品种、规格、数量、质量标准和采购方式,并填写《采购计划单》。

㈢报批流程:《采购计划单》报批后,采购部门按照规定程序进行招标或询价,并制定《采购合同》。

㈣验收流程:采购物资到货后,采购部门进行验收,确认物资的品种、规格、数量、质量标准和合同要求一致后,填写《验收单》。

㈤入库流程:验收合格的物资,由仓储部门进行入库登记,并分类存放。

四、固定资产、办公用品、卫生被服的采购采购流程与药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购流程相似,但需经过主管部门和财务部门的审核,并严格执行采购计划和采购合同。

五、采购制度医院采购制度是医院内部管理的重要制度,包括采购流程、采购标准、采购程序、采购档案、采购合同、采购监督和采购评价等方面的规定。

医院应根据实际情况,不断完善和改进采购制度,提高采购工作的科学性和规范性,确保医院采购工作的顺利开展。

常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库房管理员根据当前库存数量和消耗情况提出,并由主管部门审批。

常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月,以保证物资周转率年度达到10次以上。

采购目录以外的物资由使用部门提出申请,经主管部门审核并由院长审批。

采购目录以外的药品、医用耗材和卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。

经使用3个月能够正常使用的,纳入相应的采购目录管理,否则不得纳入。

物资采购申请批准后,统一交到仓储部门,由库房管理员编制《物资请购单》。

请购单应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明生产厂商的,在备注栏中注明生产厂商。

采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

物资请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审。

医院采购工作流程

医院采购工作流程

医院采购工作流程第一步:需求确认医院采购过程的第一步是需求确认。

在这一步骤中,医院管理层和相关部门确定需要购买的物品种类和数量。

需求确认是医院采购工作的基础,它直接关系到后续工作的顺利进行。

第二步:编制采购计划在需求确认的基础上,医院采购部门根据医院的预算和需求情况,编制采购计划。

采购计划是确定采购项目的重要依据,其中包括了所需物品的名称、数量、规格、质量要求、采购时间等详细信息。

第三步:寻找供应商在编制好采购计划后,医院采购部门开始寻找合适的供应商进行询价。

采购部门可以通过网络、参加医疗设备展览、与其他医院交流等方式来寻找供应商。

采购部门会将询价函发送给潜在的供应商,并要求供应商提供详细的产品信息、报价和交货时间等信息。

第四步:评估供应商在收到供应商的报价和产品信息后,采购部门对每个供应商进行评估。

评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、交货准时性等。

采购部门会根据评估结果,选择出合适的供应商。

第五步:议价与签订合同采购部门在确定供应商后,与供应商进行价格的议价,以获得更好的价格和服务。

双方在达成一致的情况下,签订正式的采购合同。

第六步:采购执行在签订合同后,采购部门开始落实采购计划。

这包括确认订单、支付定金、安排交货、检验验收等工作。

采购部门和供应商需要保持密切的沟通,确保采购过程的顺利进行。

第七步:验收与入库采购物资到达医院后,由医院的相关部门进行验收。

验收的目的是确保所购买的物品符合医院的要求和标准。

验收合格后,物资会被送入医院的库房,进行入库管理。

第八步:支付款项在验收合格并入库后,采购部门会向供应商支付尾款或全款。

付款的方式一般是通过银行转账或其他支付方式进行。

第九步:采购记录与统计采购部门需要及时记录和统计每一次的采购信息,包括采购时间、物品名称、数量、供应商信息、采购金额等。

这样可以方便管理层对医院的采购情况进行监督和评估。

第十步:售后服务与维护医院在采购完成后,还需要与供应商保持良好的合作关系。

医院采购工作流程 及制度

医院采购工作流程 及制度

医院采购工作流程及制度为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:一、采购分类药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购㈠请购1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则,保证物资周转率年度达到10次以上。

医院招标、采购流程图

医院招标、采购流程图

医院招标、采购流程图引言概述:医院招标、采购流程是医疗机构采购医疗设备、药品和其他相关物资的重要环节。

正确的招标、采购流程能够确保医院获得优质的产品和服务,同时也能够提高采购效率和降低采购成本。

本文将详细介绍医院招标、采购流程的五个主要部分,并逐一阐述每个部分的三个重点。

一、需求确认阶段1.1 确定采购需求:医院管理层和相关部门需要明确具体的采购需求,包括所需产品的种类、数量和规格等。

1.2 制定采购计划:根据医院的长期发展规划和预算,制定详细的采购计划,包括采购时间、采购方式和采购预算等。

1.3 编制采购文件:根据采购需求和计划,编制招标文件或询价文件,明确采购的具体要求和条件。

二、招标发布阶段2.1 公告发布:根据采购文件,医院需要在指定的媒体上发布招标公告,公告中需包含采购项目的基本信息、投标要求和截止日期等。

2.2 澄清和答疑:医院需要及时回答潜在投标人的问题,并在规定时间内发布答疑文件,确保所有投标人对采购项目有清晰的理解。

2.3 投标截止和开标:医院在规定的截止日期和时间收集投标文件,并在公开场合进行开标,确保透明公正的评选过程。

三、评标和中标阶段3.1 评标委员会组建:医院需要组建专业的评标委员会,由相关专家和管理人员组成,负责评审投标文件。

3.2 评标标准确定:评标委员会根据采购文件中设定的评标标准,对投标文件进行评审,并给予相应的评分。

3.3 中标结果公示:评标委员会根据评审结果,确定中标候选人,并在指定的媒体上公示中标结果,同时通知中标候选人进行后续谈判和签订合同。

四、合同签订阶段4.1 谈判和商定:医院与中标候选人进行谈判,商定具体的合同条款和条件,包括交货时间、付款方式和售后服务等。

4.2 合同审核:医院的法务部门对合同进行审核,确保合同的合法性和合理性。

4.3 合同签订:医院与中标候选人正式签订合同,并进行相应的付款和交货安排。

五、履约和验收阶段5.1 履约监督:医院对中标供应商的履约情况进行监督,确保供应商按照合同要求履行义务。

医院的采购流程

医院的采购流程

医院的采购流程(一)采购项目受理阶段采购部门审核采购项目归口部门提交的采购资料是否符合采购条件,资料包括:立项审批文件;财务科对该项目是否纳入年度采购预算的审核结果;由采购项目归口管理部门根据申请部门需求情况拟定采购需求,采购需求应当包括项目预(概)算或最高限价、技术及服务要求等。

符合采购条件的,进入项目采购流程。

此处所述的采购项目归口管理部门是指负责采购项目管理的职能科室,如医疗设备科、信息科、宣传科、总务科等。

(二)市场调查阶段1. 拟定《市场调查公告》采购部门收到采购项目委托后,根据分工指定该项目的采购负责人,该负责人与申请部门、采购项目归口管理部门根据采购需求共同拟定《市场调查公告》,公告内容包括项目名称、项目预(概)算或最高限价、项目概况、资格要求、技术参数、商务要求及供应商报名资料提交要求等。

2.《市场调查公告》审批与发布《市场调查公告》须经财务、审计部门审核,采购分管院领导审批。

审批通过后在医院内外网发布,公告有效期为5 个工作日。

《市场调查公告》可根据实际情况进行修改或者澄清,但须发布修改或者澄清公告,并通知每一家报名供应商。

3. 接受供应商报名供应商须在公告有效截止日期前报名并提交报名资料,采购部门对报名资料进行审核,将不符合要求的资料退给供应商。

采购部门有权拒绝超过报名截止日期的供应商报名。

4. 考察供应商结合各自医院的需求情况来确定是否进行供应商的考察。

对于技术复杂、服务方案不确定的采购项目,可以由采购部门组织,采用现场考察供应商、货物试用、访问供应商客户等方式对报名供应商进行考察。

考察结果作为供应商评审参考依据。

(三)院内采购论证阶段1. 确定评审方法评审方法一般分为最低价法及综合评分法。

在召开院内采购论证会前,须确定评审方法,如果选择综合评分法,项目采购负责人须与申请部门、采购项目归口管理部门共同拟定《综合评分表》,交财务科、审计科审核,采购分管院长审批。

2. 召开院内采购论证会项目采购负责人确定院内采购论证会召开时间,通知供应商按照评审方法准备补充资料及密封报价,通知申请部门、采购项目归口管理部门、财务部门、审计部门、院内专家参会。

医院采购流程图

医院采购流程图

医院采购流程图标题:医院采购流程图引言概述:医院作为医疗机构,需要大量的医疗设备、药品和耗材等物资来支持日常的医疗工作。

为了高效地管理和采购这些物资,医院通常会制定一套严谨的采购流程,以确保物资的质量、数量和价格都符合医院的需求和标准。

医院采购流程图就是将整个采购流程清晰地展示在一个图表中,方便相关人员理解和遵循。

一、需求确认阶段1.1 确定采购需求:医院相关部门根据临床需求和物资库存情况确定需要采购的物资种类和数量。

1.2 制定采购计划:根据需求确定采购计划,包括物资名称、规格、数量、预算等信息。

1.3 内部审核:采购计划经过相关部门审核确认,确保计划符合医院的需求和财务预算。

二、供应商选择阶段2.1 发布招标公告:医院根据采购计划发布招标公告,邀请供应商参与竞标。

2.2 供应商评审:医院对参与竞标的供应商进行评审,综合考虑价格、质量、服务等因素选择合适的供应商。

2.3 签订合同:与选定的供应商进行谈判,达成一致后签订采购合同,明确双方的权利和义务。

三、采购执行阶段3.1 下单采购:根据合同约定,医院向供应商下达采购订单,确认物资的具体规格、数量和交付时间。

3.2 物资验收:收到供应商交付的物资后,医院进行验收,确保物资符合合同要求。

3.3 入库管理:验收合格的物资进行入库管理,记录物资信息、库存数量等,保证物资的安全和有效管理。

四、质量监控阶段4.1 定期检查:医院定期对采购物资进行检查和抽样检验,确保物资的质量符合标准。

4.2 不合格处理:如发现物资存在质量问题,医院及时处理,要求供应商退货或补偿损失。

4.3 持续改进:医院根据监控结果进行总结和分析,不断改进采购流程和提升物资质量。

五、结算与评估阶段5.1 结算支付:医院根据合同约定进行结算支付,确保供应商按时收到款项。

5.2 评估绩效:医院对采购流程进行评估,分析采购成本、质量、交付时间等指标,为未来的采购工作提供参考。

5.3 审计监督:医院进行采购审计,监督采购流程的合规性和效率,确保医院采购工作的规范和透明。

医院采购工作流程及制度管理

医院采购工作流程及制度管理

医院采购工作流程及制度管理1. 概述医院采购工作流程及制度管理是医院维护正常运营所必须进行的一项重要工作。

采购工作的规范管理能够保证医疗机构物资的有效供应,确保医疗服务的正常开展,提高采购效率和质量,降低采购成本,维护采购过程的公平、公正和透明,防止腐败和滥用职权的发生。

2. 医院采购工作流程2.1 采购需求提出医院采购工作的第一步是采购需求的提出。

医院各科室根据实际工作需要,编制年度或季度的采购计划,并将计划提交给采购管理部门进行审批。

2.2 采购预算编制审批通过的采购计划将作为基础,采购管理部门将编制采购预算。

采购预算的编制需要考虑医院的财务状况、市场行情以及实际需求情况等因素,并经过医院财务部门的审核。

2.3 供应商的筛选与评估采购管理部门将根据采购需求和预算,制定供应商筛选的标准和流程,并向市场发布采购公告,吸引供应商的参与。

对供应商的资质、信誉度、产品质量、服务水平等进行评估,选择合适的供应商进行进一步洽谈。

2.4 商务谈判与合同签订在与供应商进行商务谈判的过程中,医院采购管理部门将与供应商就采购合同的具体内容、价格、交货期限、售后服务等进行洽谈,并最终达成一致。

双方在达成协议后,将正式签署采购合同。

2.5 采购审批与采购订单医院采购管理部门将采购合同和相关文件提交给医院领导和财务部门进行审批。

在获得审批通过后,采购管理部门将生成采购订单,并下发给供应商。

2.6 供应商的供货与验收供应商按照采购订单的要求,按时按量供货,并提供相应的产品质量报告和验收报告。

医院采购管理部门将进行验收,并核实供货的数量、质量和规格是否符合合同要求。

2.7 采购结算与支付医院财务部门将根据采购订单和验收报告,对供应商的供货进行结算,并及时支付采购款项。

同时,医院采购管理部门将根据采购记录和财务报告,进行采购成本与效益的分析。

2.8 采购档案归档完成采购工作后,采购管理部门将整理和归档采购相关文件,包括采购计划、采购合同、采购订单、验收报告等,建立起完整的采购档案。

医院采购流程管理制度及流程

医院采购流程管理制度及流程

一、总则为规范医院采购行为,提高采购效率,保证采购质量,控制采购成本,确保医疗工作的顺利进行,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院各部门、各科室的物资采购工作。

三、采购流程1. 需求提出(1)各部门、各科室根据实际工作需要,填写《物资采购申请表》,明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。

(2)物资采购申请表经部门负责人签字,报分管院长审批。

2. 采购计划编制(1)采购部门根据审批通过的《物资采购申请表》,编制《物资采购计划》。

(2)采购计划经采购部门负责人审核,报分管院长审批。

3. 招标采购(1)对于采购金额较大、技术复杂或特殊需求的物资,应采用招标方式进行采购。

(2)招标采购程序如下:a. 采购部门委托招标代理机构进行招标;b. 招标代理机构编制招标文件,明确招标范围、招标条件、投标截止时间等;c. 招标代理机构发布招标公告,邀请潜在供应商参与投标;d. 供应商按照招标文件要求,提交投标文件;e. 招标代理机构组织评标委员会对投标文件进行评审,确定中标供应商;f. 中标供应商与医院签订采购合同。

4. 采购合同签订(1)采购部门与中标供应商签订采购合同,明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

(2)合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

5. 采购物资验收(1)采购部门在物资到货后,组织相关部门对采购物资进行验收。

(2)验收合格后,办理入库手续;验收不合格的,通知供应商进行整改或退货。

6. 采购物资入库(1)采购部门将验收合格的物资办理入库手续,填写《物资入库单》。

(2)入库物资由库房保管员进行验收、登记、入库。

7. 采购物资使用(1)各部门、各科室按照采购物资的用途,合理使用采购物资。

(2)使用完毕后,办理出库手续,填写《物资出库单》。

四、采购监督1. 医院成立采购监督小组,负责对采购工作进行监督。

2. 采购监督小组定期对采购工作进行检查,发现问题及时整改。

医院采购管理制度6篇

医院采购管理制度6篇

医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理,规范采购行为,进一步完善采购制度,按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则,根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求,经院长办公会研究,特制定本办法:一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要,结合医院发展规划和年度预算,本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划,杜绝盲目配置和闲置浪费。

(一)、科室根据学科发展需要,于每年年底前提交下年度购置计划,填写购置申请表。

单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外),经主管院长审核后在规定时间内报药械科。

(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总,提交医院医疗设备管理委员会,审议论证,根据论证情况及医院本年度经费预算,编制出设备、器材的购置计划,经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。

(三)、未列入年度采购计划的项目,科室需要临时增购的医用仪器设备,单价在1000元以上1万元以下的,由使用科室向药械科提出申请,药械科定期汇总后,报医疗设备管理办公室,经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备,由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科,药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证,根据论证情况,拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告,经院长办公会审批后增列入当年采购计划。

需主管部门审批的,应当获得批准后执行。

需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察,其考察报告书面上报院长办公会,并由药械科备案。

(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置,应当进行可行性论证。

论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。

(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的,按照应急采购预案执行。

医院科室采购管理制度及流程

医院科室采购管理制度及流程

一、总则为加强医院科室采购管理,规范采购行为,提高采购效率和质量,确保医疗工作的顺利开展,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室的物资、设备、药品等采购活动。

三、采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用原则;2. 合理、节约、高效原则;3. 遵循国家法律法规和医院相关规定。

四、采购流程1. 采购申请(1)科室根据实际工作需要,填写《采购申请表》,经科室负责人签字后报院采购管理部门;(2)院采购管理部门对申请进行审核,符合规定的予以受理。

2. 采购计划(1)院采购管理部门根据申请,结合库存情况,制定采购计划;(2)采购计划经院领导审批后,由院采购管理部门组织实施。

3. 供应商选择(1)院采购管理部门根据采购需求,通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商;(2)选择供应商时,应考虑其资质、信誉、产品质量、价格等因素。

4. 采购合同签订(1)院采购管理部门与供应商签订采购合同,明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等;(2)合同签订后,由院采购管理部门备案。

5. 采购实施(1)供应商按照合同约定,按时、按质、按量供货;(2)院采购管理部门对供应商的供货情况进行监督。

6. 验收与入库(1)采购物资到货后,由院采购管理部门组织验收;(2)验收合格后,办理入库手续。

7. 付款(1)验收合格后,院采购管理部门根据合同约定,办理付款手续;(2)付款前,需核对合同、发票、验收单等相关资料。

五、监督管理1. 院采购管理部门负责对科室采购活动进行监督;2. 科室应自觉接受院采购管理部门的监督检查;3. 对违反本制度的行为,院采购管理部门将依法进行处理。

六、附则1. 本制度由院采购管理部门负责解释;2. 本制度自发布之日起施行。

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医院采购工作流程及制度
为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:
一、采购分类
药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。

二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购
㈠请购
1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半
个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则,保证物资周转率年度达到10次以上。

采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批。

采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入相应的采购目录管理。

经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入相应的采购目录库管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门,由仓储部门库房管理员根据批准的采购申请编制《物资请购单》。

《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明生产厂商的,应在备注栏中注明生产厂商。

采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后,依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字,物资请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部,并上传电子档一份。

㈡采购
1、每年年初,各主管部门负责编制全年物资采购预算,编制价格以上年度实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。

对首次纳入医院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案,采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案,随时供医院和政府相关部门调阅)。

3、年初应由医院组织一次集中招标采购会,由各供应商报价,医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》,《物资采购目录》内的物品为常用物品。

医院确定《物资采购目录》后,应及时将物品采购目录和招标采购价格以文件的方式下发医院财务部门;物品采购目录和准予公开的采购价格以文件的方式下发医院各主管部门,同时送医院财务部备案。

4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料均由医院采购部统一采购。

《物资采购目录》以外的物品和零星物品(单件价值在50元以内且批量价值在200元以内的物品)由医院采购部自行采购,不需集中招标采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后,根据年度物资采购确定的供应商进行物品采购。

6、采购人员要严把物品质量关,特别是对有效期不足6个月的药品、医疗耗材和卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后,常用物品一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品,采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门,原则上物品采购的最长时限为15天。

物品供应商不能送达医院仓库的,由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收
1、物资到达仓库时,由最先接收物品的人员通知采购员和主管部门指定的物品验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题,即:物品的生产日期、到期日期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题,对物品经验收与订购单不符的物品或质量不符合国家要求的物品,验收人员有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题,即:物品的数量是否正确,对超过采购申请数量的物品,库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品,由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物品,应及时办理入库,并打印物资入库单一式三联,《物资入库单》作为物品验收合格凭证,应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认,与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据,入库单第一联由库房留存,作为物品入库的依据,第二联交由采购人员作为报销结算的依据,第三联由库房管理员根据供货商分类整理后,于次月3日报财务科作为应付账款入账。

㈣付款
1、一般采取货到付款或月底结算;医疗药品采取先采购,延后两个月付款的方式。

2、月底终了,采购部应收集各供应商的《供应商对账单》,各家供应商的《供应商对账单》应按月编制,在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额,《供应商对账单》(或传真件)须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科,财务科应核对每家供应商的对账单,对账单核实有误的,采购部、仓储部门应当协助查实,确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上,下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当,医院因资金紧张不能确保药品付款计划的,应于每月10日前根据月份资金使用计划及
时通知采购部药品付款额度,便于采购部编制药品付款计划;采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的,应于每月10日前根据药品付款计划及时向医院财务部门药品说明付款需要,财务部门在资金能够保障的情况下,应适当增加药品付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表,医院财务部门审核后,报医院院长审批后复印一式两份,原件送财务部门,复印件由采购部留存,同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单,药品付款报销单应同时附药品采购发票和药品入库单,并于每月20日前报财务部门审核,经审核符合要求的付款报销单,财务部门集中于每月下旬支付,财务部门支付相应款项后,出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。

6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现付款的,应事先报经医院院长批准,财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。

㈤质量反馈
1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的物品质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物品主管部门,由物品主管部门将问题集中反馈到采购部门,采购部收到反馈问题处置单后,应及时与供应商联系,以解决物品质量等问题,不能予以解决的,应予以退货,确保物品质量和医疗安全。

2、年度终了,采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估,加强供应商管理,对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理,并吸收一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。

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