2016年预算单位基本情况表
陕西2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
陕西省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年1月15日在陕西省第十二届人民代表大会第六次会议上陕西省财政厅各位代表：受省人民政府委托，现将我省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请省政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况和财政主要工作2016年，全省经济总体平稳，但能源行业困难超出预期。
为支持实体经济发展，预算执行中，国家全面推行“营改增”，同时调整了中央与地方收入体制；实施供给侧结构性改革，减税降费。
我省还主动加大取消、降低、缓征各类涉企收费力度，切实减轻企业负担，帮助能源等重点行业渡过难关，财政收入出现较大减收。
同时，国家出台了调资、养老等增支政策，支持“三去一降一补”、脱贫攻坚、稳增长调结构等都需要财政安排支出，支出压力很大，收支矛盾非常尖锐。
在省委的领导下，在省人大的监督指导下，全省各级财税部门认真贯彻落实中省各项决策部署，严格执行省十二届人大四次会议的各项决议，积极组织收入，调整支出结构，加大资金整合盘活力度，大幅度增加对市县尤其是能源困难县区的转移支付力度，缓解了基层财政困难，全省财政平稳运行，预算执行情况总体良好。
（一）2016年一般公共预算执行情况根据12月份财政收支报表统计，2016年，全省地方财政收入完成1833.9亿元，占收入调整预算的101.9%，同比增长6%。
全省地方财政收入主要项目完成情况是：各项税收1204.3亿元，下降6.7%，其中：增值税（含营业税）597.1亿元，下降5.6%，主要是2016年5月1日全面推行“营改增”，减轻了企业税负，同时中央调整了与地方的增值税分享比例，地方收入有一定减少；企业所得税130.6亿元，下降11.4%，主要是企业盈利水平下降；个人所得税58.9亿元，增长10.3%，主要是个人收入增加和加强了征管；资源税82.7亿元，下降8.9%，主要是能源产品产量下降、价格长期低位运行，石油、煤炭等行业减收较多；房产税42.8亿元，增长3%；城市维护建设税85.7亿元，增长10.5%；耕地占用税54.7亿元，下降23.5%，主要是全省土地成交量下降；契税50.8亿元，下降25.9%，主要是为支持房地产去库存，降低房地产交易环节的契税税率。
江西玉泉岛住宅小区综合服务中心
江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算目录第一部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算情况说明一、2016年部门预算收支情况说明二、2016年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职责省玉泉岛住宅小区综合服务中心是省政府办公厅所属财政全额拨款事业单位，主要职责：担负小区的综合服务工作。
二、部门基本情况省玉泉岛住宅小区综合服务中心共有预算单位1个，即本级。
编制人数43人，其中：全部补助事业编制43人；实有人数77人，其中：在职人数32人，包括全部补助事业人员32人；退休人数5人；聘用人员40人。
第二部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算情况说明一、2016年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2016年省玉泉岛住宅小区综合服务中心收入预算总额为1251.89万元，其中：财政拨款收入1057.7万元，上年结转（结余）194.19万元。
（二）支出预算情况2016年省玉泉岛住宅小区综合服务中心支出预算总额为1251.89万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出437.65万元，包括工资福利支出309.87万元、商品和服务支出30.82万元、对个人和家庭的补助96.96万元;项目支出814.24万元,包括工资福利支出223.23万元、商品和服务支出580.33万元、其他资本性支出10.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1216.37万元；教育支出6.32万元；医疗卫生与计划生育支出20万元；住房保障支出9.2万元。
国有资本经营预算收入表
2016 年国有资本经营预算专项转移支付分项目 安排情况表
单位：万元
项目名称 合 计 预算数
注：2016 年省级财政无国有资本经营预算转移支付，列空表。
2016 年国有资本经营预算专项转移支付分地区 安排情况表
单位：万元
地 合 区 计 预算数
石家庄市 承德市 张家口市 秦皇岛市 唐山市 廊坊市 保定市 沧州市 衡水市 邢台市 邯郸市 定州市 辛集市 暂未落实到地区数 注：2016 年省级财政无国有资本经营预算转移支付，列空表。
2016 年国有资本经营预算收入表
单位：万元 项目 一、利润收入 运输企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 教育文化企业利润收入 科学研究企业利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本收入 本年收入合计 上年结转收入 合计 45706 18218 63924 预算数 45706 11717 32669 912 305 102 1
单位：万元 科目编码 22301 2230101 2230199 22302 2230201 2230202 2230203 2230204 2230205 2230299 22399 2239901 科目名称 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 1、厂办大集体改革支出 2、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 1、国有经济结构调整支出 2、公益性设施投资支出 3、前瞻性战略性产业发展支出 4、生态环境保护支出 5、支持科技进步支出 6、其他国有企业资本金注入 三、其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 调入一般公共预算 合计 预算安排 24738 9679 15059 30436 7000 6900 5000 3500 1747 6289 150 150 55324 8600 63924
包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
市十四届人大五次会议文件之十包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月16日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上包头市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加的局面，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，认真贯彻落实中央、自治区决策部署，加大积极的财政政策实施力度，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作，经济发展稳中有进，预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况。
根据汇总的国库数据，全市公共预算收入271.2亿元，完成年度预算的100%，比上年增加18.9亿元，增长7.5%；全市公共预算支出415.2亿元，完成调整预算的88%，比上年增加21.9亿元，增长5.6%。
市本级公共预算收入46.3亿元，完成预算的110.2%，比上年增加7.2亿元，增长18.4%。
年初市人代会批准的市本级公共预算支出82.9亿元，预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5亿元后，支出预算调整为174.9亿元。
市本级公共预算支出143.1亿元，完成支出调整预算数的81.8%，比上年增加12.8亿元，增长9.8%。
（二）政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金收入39亿元，比上年增加21.4亿元，增长121.6%；政府性基金支出35.8亿元，比上年增加11.9亿元，增长50%。
市本级政府性基金收入29.3亿元，完成预算的50.2%，比上年增加17.9亿元，增长156.6%；政府性基金支出23.7亿元，完成预算的45.3%，比上年增加9.3亿元，增长64.6%。
（三）社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金收入161.1亿元，完成预算的103%，加上年结余68.1亿元，总收入合计229.2亿元。
西藏2016年工程定额预算表
西藏2016年工程定额预算表西藏是我国的一个自治区，位于中国的西南边境地区，地处青藏高原，地势高峻，气候寒冷。
为了推动西藏的经济发展，提高人民生活水平，每年都会制定工程定额预算表，用于规划和安排各项工程项目的投资和费用预算。
2016年的工程定额预算表是根据西藏自治区的经济发展情况和各项工程项目的需求制定的。
该预算表详细列出了各个工程项目的名称、内容、规模、预算金额等信息，以及项目的实施进度和计划。
通过这个预算表，可以清晰地了解到西藏自治区在2016年的工程建设方向和重点，为相关部门和企事业单位提供了指导和参考。
工程定额预算表中涉及的工程项目种类繁多，包括基础设施建设、农田水利建设、交通运输建设、能源资源建设、环境保护建设等。
其中，基础设施建设是西藏自治区的重点领域之一，包括水电站建设、输电线路建设、通信网络建设、道路修建等。
这些项目的实施将为西藏的经济发展提供强大的支持和保障。
在农田水利建设方面，西藏自治区注重提高农田灌溉设施建设和农田水利工程的水平，以增加农田的灌溉面积和提高农业生产效益。
此外，交通运输建设也是西藏自治区工程定额预算表的重点项目之一，包括公路建设、铁路建设、航空港建设等，旨在改善西藏的交通状况，提高区域的互联互通能力。
能源资源建设方面，预算表中列出了西藏自治区的矿产资源开发、能源供应设施建设等项目，以满足西藏地区的能源需求，推动能源产业的发展。
同时，环境保护建设也是工程定额预算表中的重要内容，涉及到水环境治理、大气污染防治、生态保护等方面的工程项目，以保护西藏的生态环境和生物多样性。
除了以上列举的几个方面，工程定额预算表还包括其他一些工程项目，如教育设施建设、医疗卫生设施建设、文化旅游设施建设等。
这些项目的实施将进一步改善西藏自治区的社会服务水平，提高人民的生活质量。
总的来说，2016年的西藏工程定额预算表是根据西藏自治区的经济发展需求和各项工程项目的实际情况制定的。
通过该预算表，相关部门和企事业单位可以了解到各项工程项目的投资和费用预算，以及实施进度和计划，为工程建设提供了指导和参考。
2016年一般公共预算收入表
2016年一般公共预算收入表- 1 -2016年一般公共预算支出表单位：万元- 2 -关于2016年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2016年，全县一般公共预算收入28526万元，完成调整预算的100.09%。
有关项目说明如下：税收收入完成18003万元，完成调整预算的100.5%，非税收入完成10523万元，完成调整预算的99.4%。
2016年以来，财政部门紧抓全面推开“营改增”以及国家去产能的时机，做实财政收入，用短期财政收入的“减”换取持续发展中的“增”，为推动产业转型、结构优化、经济增长打下坚实基础。
二、支出预算的完成情况2016年，全县一般公共预算支出239836万元，增长1.34%。
有关支出项目说明如下：1、一般公共服务支出。
全县一般公共预算支出14639万元，下降10.40%，主要是上级专项转移支付较上年减少。
2、教育支出。
全县教育支出46320万元，增长4.56%，主要是加大了教育投入力度。
3、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成47013万元，增长26.97%，主要是居民养老保险、离退休人员工资提标补差部分。
- 3 -4、农林水支出。
全县农林水支出48236万元，增长16.66%，主要是加大对扶贫和美丽乡村建设的投入。
5、交通运输支出。
全县交通运输支出5856万元，增加了96.71%，主要是上级加大对国防交通项目建设投入。
6、住房保障支出。
全县住房保障支出11041万元，下降46.07%，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年减少。
7、债务付息支出。
债务付息支出2297万元，主要是新增债券和置换债券付息。
- 4 -2017年一般公共预算收入表单位：万元- 5 -2017年一般公共预算支出表- 6 -- 7 -- 8 -- 11 -- 14 -- 15 -- 17 -- 30 -- 31 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -2017年一般公共预算本级支出表- 46 -2017年一般公共预算本级基本支出表单位：万- 47 -- 48 -- 49 -2017年一般公共预算税收返还、转移支付表单位：万元- 50 -。
石柱土家族自治县城乡建设委机关
石柱土家族自治县城乡建设委机关2016年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、政府性基金收支预算表五、“三公”经费预算情况表六、政府采购预算情况表第三部分 2016年部门预算安排情况说明一、2016年公共预算收支情况总体说明二、2016年公共预算收入情况说明三、2016年公共预算支出情况说明四、2016年公共预算财政拨款情况说明五、2016年“三公”经费预算情况说明六、政府采购预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、城乡建委主要职能（一）负责贯彻执行城乡建设、市政管理、城市园林绿化和风景名胜区工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责规范城乡建设、市政、城市园林绿化、风景名胜区管理。
（二）负责拟订城乡建设发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责拟订市政管理发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责拟订城市园林绿化和风景名胜区总体规划、发展战略和政策措施，并组织实施；负责起草城乡建设、市政管理、城市园林绿化和风景名胜区规范性文件。
（三）负责风景名胜区详细规划的审批、管理工作（含风景名胜区设立报批工作），指导乡镇编制场镇园林绿化规划；负责建设项目绿化工程设计方案的管理，审批建设项目涉及园林绿化配套指标和附属绿化工程审核，并监督、实施；负责区域内地下公共基础设施规划建设、审核。
（四）负责推进统筹城乡建设；负责拟订城镇化发展规划；承担新型城镇化建设日常工作；负责拟订统筹城乡建设政策和统筹城乡基础设施建设规划，并监督、实施；负责研究、解决城乡建设重大问题；负责指导乡镇城乡建设工作和乡镇场镇市容、环境卫生和园林绿化工作。
（五）负责拟订勘察、设计和建设工程招标投标政策，并监督、实施；负责监督、管理建设工程勘察、设计、工程招投标代理机构从业资质、资格和实施行为；负责工业和民用建筑的抗震和城市地下空间的综合开发、利用；负责监督、管理建设工程合同和城市雕塑工作。
中国财政年鉴2017数据：中国2016年中央本级基本支出预算.决算统计(二)
中国2016年中央本级基本支出预算.决算统计(二)
项目
退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补劢支出 四.其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 中央本级甚本支出
549.93 214.31 30.88 7.97 1.31 29.84 124.30 4.49 179.14 7.97 97.22 9.38 7.13 1301.81 53.52 0.10 20.43 22.04 0.05 0.39 2.55 0.16 0.07 7.73 10308.77
1决09算.2数为预算
预算数
503.50 198.64 27.21 8.44 1.11 23.14 119.05 2.54 172.84 6.39 109.83 8.01 5.80 1329.82 58.95 0.12 26.17 20.85 0.10 0.79 2.85 0.26 0.16 7.65 10557.98
ห้องสมุดไป่ตู้决算数
107.9 113.5 94.4 118.0 129.0 104.4 176.8 103.6 124.7 88.5 117.1 122.9 97.9 90.8 83.3 78.1 105.7 50.0 49.4 89.5 61.5 43.8 101.0 97.6
摘编自《中国财政年鉴2017》
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
关于安丘市2016年预算执行情况和
关于安丘市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告──2017年1月19日在安丘市第十八届人民代表大会第一次会议上安丘市财政局局长贺成波各位代表：我受市政府委托，向大会提交安丘市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，在市委的坚强领导和人大的监督支持下，全市财税部门落实积极财政政策，大力推进体制机制创新，着力促进经济结构调整和发展方式转变，努力保障和改善民生，各项工作取得了新的进展，圆满完成了全年预算目标。
（一）一般公共预算执行情况1.全市一般公共预算执行情况。
2016年，我市一般公共预算收入[1]完成208027万元，完成预算的101.4%，同比增加22419万元，同比增长12.1%。
加地方政府债券收入5000万元，税收返还和一般性转移支付收入172476万元，加专项转移支付收入33164万元，上年结余2181万元，调入资金6128万元；减上解上级支出32345万元，安排预算稳定调节基金2910万元，结转下年支出4880万元，全年一般公共预算财力[2]为386841万元。
全市一般公共预算支出完成386841万元，完成预算的100.7%，增长8.8%，与一般公共预算财力相等，当年收支平衡。
2.市级一般公共预算执行情况。
2016年，市级一般公共预算收入完成148098万元，完成预算的102%，同比增长11.6%。
其中，增值税收入26583万元，完成预算的98.9%，同比增长35.6%。
营业税收入18440万元，完成预算的101.4%，同比下降17.4%；主要是从5月1日起全面实施“营改增”[3]试点改革，带动增值税收入增加，营业税收入减少。
企业所得税收入9113万元，完成预算的97.9%，增长25.3%。
个人所得税收入2762万元，完成预算的108.7%，增长15.7%。
非税收入完成39577万元，增长38.2%。
2016年一般公共预算支出决算表
470
470
100.00%
114.36%
422
102.68%
48
296
296
100.00%
143.69%
296
149.49%
1,480
1,480 509 36
100.00%
139.10% 148.40%
5.62%
2016年一般公共预算支出决算表
单位：万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
2016年一般公共预算支出决算表
单位：万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
数的%
决算数的%
信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 其中：行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理
289
365.82%
2016年一般公共预算支出决算表
单位：万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
数的%
决算数的%
教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 特殊教育 其中：特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 其中：教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 其中：农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其中：其他教育支出(项) 六、科学技术支出 其中：科学技术管理事务 其中：行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其中：机构运行 重点基础研究规划
关于闻喜县2016年财政预算执行情况和
关于闻喜县2016年财政预算执⾏情况和关于闻喜县2016年财政预算执⾏情况和2017年财政预算草案的报告——2017年2⽉28⽇在闻喜县第⼗六届⼈⼤常委会第四次会议上财政局局长翟东旭主任、副主任、各位委员：我受县⼈民政府的委托，向会议作关于闻喜县2016年财政预算执⾏情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。
⼀、2016年财政预算执⾏情况2016年，在县委的正确领导下，在县⼈⼤、县政协的监督⽀持下，财政部门认真落实县⼗六届⼈⼤⼀次会议通过的各项决议，坚持稳中求进，攻坚克难，奋⼒拼搏，不断加⼤收⼊⼒度，积极优化⽀出结构，努⼒确保财政预算平稳运⾏，民⽣和重点⽀出得到有⼒保障。
（⼀）⼀般公共预算变动及执⾏情况1、预算变动情况县⼗六届⼈⼤⼀次会议审查通过的2016年⼀般公共预算，根据上级追加、核减专项转移⽀付和超收等因素，在执⾏中作了适当变动，并按规定报请县⼈⼤常委会批准和备案。
县级⼀般公共预算收⼊23250万元与年初预算⼀致；因当年超收641万元，转移⽀付补助增加63676万元，⽤上年结转安排⽀出17593万元，调⼊资⾦414万元，安排预算稳定调节基⾦3778万元，上解⽀出1762万元，债券还本⽀出1880万元，⼀般公共预算⽀出由年初的143541万元变动为218445万元。
2、预算执⾏情况2016年县级⼀般公共预算收⼊完成23891万元，占预算的102.7%，超收641万元，同⽐增长13%，增收2752万元。
⼀般公共预算⽀出207257万元，占⽀出预算的95%，同⽐增长3.5%。
分科⽬执⾏情况是：⼀般公共服务⽀出15006万元，占年预算的99.6%；公共安全⽀出8542万元，占年预算的100%；教育⽀出47301万元，占年预算的95.7%；科学技术⽀出1435万元，占年预算的97.8%；⽂化体育与传媒⽀出2381万元，占年预算的84.4%；社会保障和就业⽀出46011万元，占年预算的98.5%；医疗卫⽣⽀出24050万元，占年预算的98.6%；节能环保⽀出4241万元，占年预算的78.5%，主要是年末上级下达的⽔污染防治专款结转下年⽀出；城乡社区事务⽀出4195万元，占年预算的100%；农林⽔事务⽀出28139万元，占年预算的95.2%；交通运输⽀出2116万元，占年预算的85%；资源勘探电⼒信息等事务⽀出930万元，占年预算的75%，主要是年末上级下达的企业融资模式创新专款结转下年⽀出；商业服务业等事务⽀出1000万元，占年预算的94.4%；国⼟资源⽓象等事务⽀出1669万元，占年预算的51.5%，主要是年末上级下达的乡村清洁⼯程、农村地质灾害治理等专款结转下年⽀出；住房保障⽀出15099万元，占年预算的96.3%；粮油物资储备等事务⽀出897万元，占年预算的95.7%；国债还本付息⽀出1815万元，占年预算的100%；其他⽀出2430万元，占年预算的54.6%，主要是上年结转的部分财⼒在执⾏中列⼊其他科⽬⽀出。
单位基本情况表
附件2：
单位严肃财经纪律自查自纠情况报告表
单位名称： 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 五 39 40 41 42 43 44 六 45 46 47 七 48 49 50 51 52 八 53 54 55 56 合计金额 （三）少计支出 （四）虚列支出 （五）少缴税费 （六）违反规定开设银行账户数 （七）违规存放公款年末余额 （八）会计核算不规范 （九）会计账表凭证不规范 （十）其他 政府采购 （一）无预算、超预算、应采未采涉及金额 （二）未执行“网上超市”规定涉及金额 （三）未按要求备案合同个数 （四）未履约验收项目个数 （五）未按规定公告政府采购合同个数 （六）其他 私设“小金库” （一）2016年初“小金库”资金滚存余额和资产原值 （二）“小金库”资金增加额 （三）“小金库”个数 近年来检查发现问题整改情况 （一）自查出的问题未整改金额 （二）审计处理处罚决定未整改金额 （三）财政处理处罚决定未整改金额 （四）内部制度与现行法律法规规章不适应项目数 （五）其他 其他违规事项 （一） （二） 项目 单位性质： 金额（数量） 单位：万元、个 备注
注：1.第6行“公用经费超预算”金额不包括“三公”经费、会议费、培训费超预算金额；2.第10行指未经批准提 高项目预算支出标准或扩大支出范围等，不包括6-9行金额；3.第七项48－52行数额单独列示，不包括在1－47行数 额中。 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期：
附件2：
单位严肃财经纪律自查自纠情况报告表
单位名称： 行次 一 1 2 3 4 5 二 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 四 26 27 28 29 30 预算收入 （一）未纳入预算管理收入 （二）非税收入未及时上缴国库 （三）隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入 （四）乱收费、乱罚款、乱摊派 （五）其他 预算支出 （一）公用经费超预算 （二）项目经费超预算 （三）虚报、冒领财政资金 （四）截留、挪用财政资金 （五）未严格执行项目预算 （六）“三公”经费、会议费、培训费、差旅费违规问题金额 （七）不按规定使用公务卡结算金额 （八）超范围超标准发放津补贴 （九）其他 资产管理 （一）未经批准购建资产 （二）在建工程未及时结转固定资产 （三）未经批准出租出借或处置资产 （四）国有资产收入未执行收支两条线规定金额 （五）资产账实不符 其中：1.少计资产 2.多计资产 （六）对外投资 其中：1.未经批准对外投资 2.少计对外投资 （七）其他 财务会计 （一）少计收入 其中：1.挂往来科目 2.直接坐支收入 3.收入未入பைடு நூலகம் （二）多计收入 项目 单位性质： 金额（数量） 单位：万元、个 备注
市本级2016年一般公共预算支出基本经济分类决算表
市本级2016年一般公共预算支出基本经济分类决算表
单位:万元 支出科目 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 42,949 16,503 548 1,214 61,947 7,399 1,108 95 861 719 2,578 854 1,083 1,783 884 15 8,859 620 275 决算数 145,863 48,840 21,541 844 13,424
1,806 275 4,190 467 1 13,689 1,658 40 189 3,413 919 166 8,000 136,763 2,135 17,539 309 2,163 14,382 2,925 32,119 1,785 1,452 1,528 13,839
16,740
物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 转移性支出 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 3,009 68,964 25,566 3,790 1,415 846 3,855 2,213 2,213 12,493 29,847 16,411 3,606 312
2016年预算编制说明
2016年预算编制说明2016年是十三五规划的开局之年，预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础和支撑作用；全面落实县委的决策部署，保持财政收入稳定增长；调整优化支出结构，推动经济转型升级、城镇化建设和民生改善，促进社会和谐稳定；加强绩效管理，提高财政资金统筹力度，清理专项，盘活存量。
根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2016年预算（草案）安排如下：（一）一般公共财政预算2016年全县一般公共财政预算收入安排49000万元，比上年决算数增长12%。
截至目前，上级预告知2016年一般性转移支付补助88268万元，专项转移支付0万元。
2015年结转311万元，政府性基金统筹调入1616万元。
按照收支平衡、略有节余的原则，2016年公共财政预算支出安排139195万元。
具体安排上，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则统筹各项资金，集中财力办大事。
各项支出具体安排情况如下：——一般公共服务方面安排19126万元，主要用于各机关事业单位运行支出。
——安全稳定方面安排20277万元，主要用于公检法司等部门人员基本支出，办案及业务经费，各部门维稳经费等支出。
——教科文方面安排70253万元，主要用于教科文机构人员工资及运行经费，义务教育生均公用经费、伙食补助，中小学校舍安全、加固改扩建工程以及标准化建设达标，科技三项费、文化体育与传媒等支出。
——社会保障医疗卫生方面安排12898万元，主要用于社会保障及医疗卫生机构人员工资及机构运转等基本支出。
——农林水事务方面安排11237万元，主要用于农林水机构人员工资及运行经费，美丽乡村建设，“一事一议”财政奖补，农民家庭“一揽子”保险，政策性农业保险补贴资金，农田水利基础设施建设等支出。
——城市经济建设方面安排4524万元，主要用于城市基础设施建设，住房保障，利民实事，重点项目建设等支出。
关于嫩江县教进修学校2016年部门预算及有关情况的说明
关于嫩江县教师进修学校2016年部门预算及有关情况的说明第一部分嫩江县教师进修学校基本情况一、主要职责(一) 提供中小学教师教育教学能力，提高教育教学质量。
(二) 负责中小学教学研究，教改实验管理，教育科研、学会工作，教师培训，电教服务，教学仪器管理与使用。
二、内设机构：总务处、办公室、高职研培部、初中研培部、小学研培部、学前研培部、综合研培部、心理健康研培部、科研所、学会、培训部、信息实验部、测评办三、部门预算编报范围2016年纳入嫩江县教师进修学校本级部门预算管理的有机关及直属1 个事业单位，明细如下：第二部分嫩江县教师进修学校2016年部门预算表公共预算收支总表单位：嫩江县教师进修学校单位：万元注：本表数据来源为县财政局批复的2016年部门预算。
公共预算收支总表公共预算财政拨款支出表单位：嫩江县教师进修学校单位：万元注：本表数据来源为县财政局批复的2016年部门预算。
政府性基金预算支出表单位：嫩江县教师进修学校单位：万元嫩江县教师进修学校没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。
第三部分嫩江县教师进修学校2016年部门预算安排情况说明一、关于公共预算收支总表的说明嫩江县教师进修学校2016年支出预算969万元，可比口径比2015年支出预算增加270 万元。
增加原因：一是人员经费增加267万元，主要普调工资并相应增加以工资为计算基数的社保缴费、医疗保险、住房公积金和提租补贴等。
二是公用经费增加3万元，(1)商品服务支出增加3万元，主要是职工住宅供热补贴。
嫩江县教师进修学校2016年预算总收入是969 万元，其中：财政拨款收入969 万元，占1000 %。
二、关于公共预算财政拨款支出表的说明嫩江县教师进修学校2016年财政拨款预算969 万元，主要用于以下几方面：工资福利支出569万元，占%；事业单位离退休336 万元，占%；商品服务支出64万元，占%。
三、关于政府性基金预算支出表的说明嫩江县教师进修学校2015年度没有使用政府性基金预算拨款安排各项支出，故“政府性基金预算支出表”无数据。
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3
2140101
行政运行
30,000
90,000
9、社会购买服务
2140101
行政运行
10、其他人员经费
2140101
行政运行
1,828,400
二、公用经费
686,400
1、基本公用经费
39
2140101
行政运行
17,600
686,400
2、其他公用经费
2140101
行政运行
其中：1、公务交通补贴
初级工
普 工
其他
2016年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县交通运输局(本局)
聘员
小计
政府购买服务
政府临聘人员
单位自行聘请
其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员
2
2
后勤服务类聘员
1
1
2016年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县交通运输局(本局)
序号
小汽车
摩托车
车牌
型号
车牌
型号
1
粤RM4269
（6）负责水路运输、水路运输服务的行业管理。
（7）贯彻交通行业科技政策，组织重点交通科技项目攻关，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。
（8）组织、指导交通系统精神文明和党的建设，抓好交通队伍建设；管理指导交通安全工作，管理水上交通安全。
（9）承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。
机构设置
别克牌SGM6529ATA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016年预算单位支出明细表（按功能分类）
单位名称：佛冈县交通运输局(本局)
项目名称
供养人数
功能科目编码
功能科目名称
人均月（年）标准
金额
一、人员经费
5,149,941
1、工资
39
2140101
行政运行
2,351
1,100,256
原供给渠道工勤人员数
离退休人员
行政单位
事业单位（学校）
57
39
18
正处级
五级职员（正处）
副处级
六级职员（副处）
正科级
七级职员（正科）
8
3
5
副科级
八级职员（副科）
6
5
1
科 员
九级职员（科员）
42
30
12
办事员
十级职员（办事员）
高级工
教授级
中级工
副高级
1
1
初级工
中级
普 工
助理级
其他
员 级
技 师
高级工
中级工
（4）指导交通行业体制改革；依法治理交通，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输优化结构，协调发展；负责公路水路有关交通战备工作。
（5）负责公路路政管理和运政管理；负责公路客货运输（含城市小汽车出租、公共交通运输）、营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
2016年预算单位基本情况表
单位名称
佛冈县交通运输局(本局)
单位代码
02900
定编文号
佛机编〔2010〕22号
单位性质
行政单位
单位职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关交通的法规、政策，拟订全县公路、水路交通行业发展战略和地方性规章并监督实施。
（2）拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期和年度计划并监督实施。
（3）组织实施重点的物资和紧急客货运输；负责跨县和县内旅客运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责县属交通建设资金的拨付和监管；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督及造价管理；负责公路（桥梁、隧道）通行费站（点）的管理。
2140101
行政运行
144,000
2、四大节日补助
39
2140101
行政运行
4,000
156,000
三、专项经费
3,777,580
1、普惠性专项支出
240,000
2、项目性专项支出
3、经费类专项支出
3,537,580
四、对个人和家庭补助
1,589,341
1、离退休费用
47
2080501
归口管理的行政单位离退休
其他交通运输支出
100,000
30105
伙食费
2149999
其他交通运输支出
15,000
30106
伙食补助费
2149999
其他交通运输支出
108,000
30107
绩效工资
2149999
其他交通运输支出
324,000
30199
其他工资福利支出
1,918,400
2149999
其他交通运输支出
1,589,341
二、预算外收入
四、其他资本性支出
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
11,203,262
本年支出合计
11,203,262
2016年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县交通运输局(本局)
项目
财政拨款人数
合计
编制内人员
编外供给人员（超编人员）
办公室、财务审计股、运输行政按理、规划基建和安全股、执法监督股
2016年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县交通运输局(本局)
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、预算拨款
11,203,262
一、工资福利支出
5,305,941
一般预算
11,203,262
二、商品和服务支出
4,307,980
基金预算
三、对个人和家庭补助支出
2、奖金
39
2140101
行政运行
499
233,409
3、地方性岗位津贴
39
2140101
行政运行
3,634
1,700,646
4、特殊岗位津贴
39
2140101
行政运行
5、绩效工资
39
2140101
行政运行
6、社会保障缴费
2140101
行政运行
7、医疗保险费
39
2140101
行政运行
421
197,230
归口管理的行政单位离退休
1,183,944
30102
津贴补贴
1,856,646
2210201
住房公积金
382,837
其中：在职节日补贴
156,000
2080801
死亡抚恤
22,560
30103
奖金
233,409
2081199
其他残疾人事业支出
240,000
30104社会保障缴费Fra bibliotek197,230
2149999
6、其他对个人和家庭补助
2080501
归口管理的行政单位离退休
合 计
11,203,262
2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类）
单位名称：佛冈县交通运输局(本局)
功能分类科目
经济分类科目
代码
名称
金额
代码
名称
金额
2140101
行政运行
5,836,341
30101
基本工资
1,100,256
2080501
866
488,262
2、离退休人员生活补贴
47
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,106
623,682
3、住房公积金
39
2210201
住房公积金
818
382,837
4、四大节日补助
47
2080501
归口管理的行政单位离退休
4,000
72,000
5、遗属补助
4
2080801
死亡抚恤
470
22,560