质量管理体系质量记录表样本

文件清单

文件发放、回收记录

文件借阅登记表

文件更改申请

文件销毁申请

质量记录清单

质量策划实施情况检查表

管理评审计划

管理评审报告

年度培训计划

培训记录表

设施配置申请单

生产设施一览表

设施检修计划

设施检修单

产品要求评审表

定单确认表

供方评定记录表

合格供方名单

供方业绩评定表

月采购计划

编制：审核：批准：日期：

临时采购要求单

编号：XH/ZJ-7.4-05

采购单

月生产计划

编制：审核：批准：日期：

领料单

领料人：经手人：时间：

物料标识一览表

监视与测量设备一览表

校准记录表

顾客信息反馈表

1、评定内容：产品质量、价格、交货期、处理投诉、咨询服务、交付过程服务。

2、评定分值：40、20、10、10、10、10

3、操作办法

1）出现一次因质量问题造成整批退货，扣40分；

2）出现质量问题，并未造成退货，损失较小者，扣20分；

3）对质量问题反映频次较高，扣10分；

4）对产品反映的一般性问题，不造成重大影响的，扣5分；

5）对其他服务内容不满意的扣2分。

4、结论：产品质量为关键项，产品质量没分，则视为顾客不满意。

评定标准

编制：审核：批准：日期：

编号：XXX/ZJ-8.2-02

内审检查表

审核员：编号：XXX/ZJ-8.2-03

共页第页

审核不符合项

内部审核报告

内审首末次会议签到表

进货验证记录

成品、半成品验证记录

不合格报告

改进计划

纠正（预防）措施处理单

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

设施日常保养项目表