责任矩阵分工表

APQP小组员工矩阵图

●
Process flow Chart 4.3 过程流程图
●
4.4
Site Layout 场地平面布置图
●
Characteristics Matrix 4.5 特性矩阵图●源自4.6 PFMEA●
○
Trail-production Control Plan 4.7 试生产控制计划
●
4.8
Process Instructor 过程指导书
Sample Producing 3.5 样件制造
Drawing Design 3.6 设计图纸
3.7
Product Standard 产品标准
Material Technical Regulation 3.8 材料技术规范
No. 编号:QR/TD-04 B/1
A
B
C
D
E
F
Customer Supplier
Quality Dept.: A is mainly responsible for the work relevant with quality like inspection and test etc. 质量部：A主要负责相关质量职责范围内的事宜，如检验和试验等；
Technology Dept.: B is mainly responsible for design, development, technology and so on. 工程部：B主要负责设计开发、工艺等相关事宜；
●
4.9
Measurement System Analysis Plan 测量系统分析计划
●
4.10
Initial Process Ability Research Plan 初始过程能力研究计划

EPC项目工作范围与分工工作和服务责任矩阵

7.4
仪表数据表
编制下列仪表的仪表数据表：
流量仪表
XR X
温度仪表
XR X
液/料位仪表
XR X
压力仪表
XR X
调节阀（和开关阀）
XR X
在线分析仪
XR X
机械测量仪表（振动、位移、位置等）
XR X
特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测 XR X
第 16 页共页
等）
提供所有其它仪表材料:
无仪表位号的材料电缆
7.9
竣工文件
XR X XR X
X XR X XRE X
X
X XR X XR X XR X
XR X XR X XR X
第 18 页共页
8
电气
编号 8.1
工程规定编制项目专用工程规定
内容
8.2
危险区域等级划分
编制总体危险区域等级划分
基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分
报警和自动停车系统
2.10 2.11
排放物资料
提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出
环保方案
R
竣工文件 R
第7页共页
3
容器和换热器等工艺设备
编号 3.1
设备材料请购单编制：
技术规格书询价文件技术评标请购单供货商文件要求
内容
3.2
工程设计
工程图
计算书
3.3
制造图纸
提供制造图纸
按专业或工作性质
XA X
按交工/预投料的工艺系统
XA X
1.4 文件清单编制并更新下列清单：规范清单图纸清单请购单采购订单供货商文件清单（包括催交资料）

职责权限矩阵分配表-概述说明以及解释

职责权限矩阵分配表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在任何组织或团队中，明确每个人的职责和权限是非常重要的。

职责权限矩阵是一种可以帮助组织清晰定义每个人的职责和权限范围的工具。

通过建立和实施职责权限矩阵，可以有效地减少混乱和冲突，提高工作效率和团队协作能力。

本文将深入探讨职责权限矩阵的定义、重要性和制定方法，帮助读者更好地理解和应用这一管理工具。

通过对职责权限矩阵的全面介绍，我们希望能够为组织和团队建立起清晰的职责分工和权限控制体系，从而提升整体运营效率和绩效表现。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为三个部分，分别是引言、正文和结论。

在引言部分，将首先对职责权限矩阵进行概述，介绍文章的结构和目的。

在正文部分，将详细阐述职责权限矩阵的定义、重要性和制定方法，帮助读者更好地理解和应用这一管理工具。

最后在结论部分，对本文进行总结，提出应用建议和展望未来发展方向。

通过以上结构的设计，本文将带领读者全面了解职责权限矩阵的相关知识，为管理实践提供指导和借鉴。

1.3 目的职责权限矩阵分配表的目的在于清晰地定义每个岗位或部门在组织结构中的职责和权限，并确保这些职责和权限与组织的目标和战略一致。

通过制定职责权限矩阵，可以有效地规范和管理组织内部的权力分配，避免权力过度集中或分散不当导致的混乱和冲突。

同时，职责权限矩阵也可以帮助员工清晰地了解自己的工作范围和职责，并促进团队之间的协作和配合，提高工作效率和组织绩效。

最终，职责权限矩阵的制定旨在实现组织结构的合理化和优化，推动组织实现长期可持续发展。

2.正文2.1 职责权限矩阵的定义职责权限矩阵是一种组织内部管理的工具，用于明确每个岗位或部门在组织中的职责范围和权限边界。

通过职责权限矩阵，可以清晰地定义每个员工所负责的工作内容，以及他们在工作中所具有的权力和决策能力。

在职责权限矩阵中，通常会列出每个岗位或部门的职责描述和相关的权限级别，以确保组织内部的各项工作能够顺利进行并规范管理。

责任分配矩阵

责任分配矩阵引言概述：责任分配矩阵是一种常用的项目管理工具，用于明确项目中每个任务的责任人和他们的职责。

通过使用责任分配矩阵，团队成员可以清楚地了解自己在项目中的角色和职责，从而提高项目的协作效率和工作质量。

本文将详细介绍责任分配矩阵的定义、作用、制作步骤、使用方法以及注意事项。

一、责任分配矩阵的定义1.1 责任分配矩阵是一种项目管理工具，用于明确项目中每个任务的责任人和他们的职责。

1.2 责任分配矩阵通常以表格的形式呈现，横轴列出项目任务，纵轴列出项目团队成员。

1.3 责任分配矩阵可以帮助项目团队成员清楚地了解自己在项目中的角色和职责，避免任务重复或遗漏。

二、责任分配矩阵的作用2.1 明确任务责任：责任分配矩阵可以帮助团队成员清楚地了解每个任务的责任人，避免责任模糊或任务无人负责的情况。

2.2 提高协作效率：通过明确每个任务的责任人，责任分配矩阵可以促进团队成员之间的协作和沟通，提高工作效率。

2.3 优化资源分配：责任分配矩阵可以帮助项目经理合理分配资源，确保每个任务都有专人负责，提高项目整体的执行效果。

三、制作责任分配矩阵的步骤3.1 确定项目任务：首先，项目经理需要明确项目的具体任务和目标，将其列为责任分配矩阵的横轴。

3.2 确定项目团队成员：然后，项目经理需要确定项目团队成员，并将其列为责任分配矩阵的纵轴。

3.3 分配责任人：根据项目任务的性质和项目团队成员的能力，项目经理需要将责任人分配给每个任务，填入责任分配矩阵的相应单元格。

四、使用责任分配矩阵的方法4.1 了解任务分工：团队成员可以通过查看责任分配矩阵，了解每个任务的责任人和他们的职责，避免任务重复或遗漏。

4.2 协作与沟通：责任分配矩阵可以促进团队成员之间的协作和沟通，确保任务的顺利完成。

4.3 监控任务进度：通过责任分配矩阵，项目经理可以清楚地了解每个任务的责任人，从而更好地监控任务的进度和完成情况。

五、注意事项5.1 及时更新：责任分配矩阵应该随着项目的进展而及时更新，确保信息的准确性和及时性。

管理工具RACI_(中文)

每个格都是满的
那么，问题是：相对于这个团队的规模，任务是不是太多了？信息泛滥？
―C‖和“I‖太多？（应该有些空格。）
总结
• RACI图表计划可帮助我们有组织地、按统一的格式来明确一个工作团队，以及团队中个人的角色及职责。 • 根据RACI图表中的分工，各小组或个人的角色及职责得以明确沟通。 • 理解不一致得以避免，团队协作得以加强。 • 避免了无谓的工作。 • “被咨询人”及“被通知人”起到了跨职能部门的沟通作用。
行动：讨论任务
项目流程示例: 幼儿园大班A“运动日 ”
RACI 图表
职能角色: 对相关人员名单达到一致...
班主任助理老师保育员
通知家长
本次活动策划
A C
R I
I A/R I
活动项目策划
C C
R
A/R
R
C A/R
R
装备
活动结束整理
I
A/R
行动：讨论任务
and who does what ..
我们为什么需要RACI?
―任何人”都能去做，但是“没有人 ”去做! ―某个人”对此很生气，因为这是“ 每个人”的工作!
我们为什么需要RACI?
―每个人”认为“任何人”都能做，但是 “没有人”意识到“每个人”都不会去做!
Байду номын сангаас
我们为什么需要RACI?
结果是：当“没有人”去做“任何人”都能去做的工作时，“每个人 ”都责备“某个人” … ...故事听起来似乎熟悉?
在决定/行动以前，必须被咨询、征求意见的人。
采取决定/行动后，必须被告知的人。
R(责任人)与A(负责人)的区别
• 责任人是指具体完成一项任务的人，负责人是一个更高层的责任人。负责人需要授权责任人承担完成一项任务，并给予指导；责任人要向负责人汇报。譬如，King是Queen的老板，Queen是Jack的老板。有一项目需要在Queen 的团队完成，Queen交代Jack 其中一项活动，那么Jack就是这个任务的直接责任人。为完成任务，Jack可能需要在原有的权力之外由 Queen赋予额外的权力，故Queen还是对这个任务负有最终的责任（负责人），如果任务没完成，Jack挨 Queen的批评，Queen受King的批评。

项目部员工岗位责任矩阵模板

测量主管工作清单
隐蔽工程验收 …… 质量检验评定 …… 成品保护技术交底明确成品保护要求 …… 工程创优对照优质工程标准、规定开展日常检查工作留存文字及影像资料 …… 施工进度跟踪技术人员每天填写施工日志并报调度 …… 物资计划管理编制主要物资需用数量明细表(图纸到位15日内) …… 外部劳务队伍现场管理技术管理：及时进行技术交底，按管理制度执行 …… 主合同责任分解及交底 …… 责任成本控制管理分工 …… 责任成本分析月度成本资料归集(每月28日) …… 普通员工绩效考核(季末次月10日前) …… 四先评比（每年12月20日前） ……
测量主管工作清单
管理交底技术管理交底安全质量环保管理交底工程管理交底设计文件审核 …… 工程设计变更变更部位标识 …… 技术交底施组方案交底 …… 工程测量配齐测量仪器、设备测量仪器、设备检定(每年) 建立测量设备一览表测量仪器、设备自检(每月) 编制测量方案 …… 技术资料单位、分部、分项、检验批划分文件资料标识文件资料归档 …… 三检及工程首件制执行首件验收制度 …… 工程旁站编制作业指导书 …… 隐蔽工程施工控制填写隐蔽工程旁站记录表向监理单位提交隐蔽工程报验单
职责 F F
F
F F
F
F
F F F
F F F
职责
F F F F
F
F
F Z Z Z Z
F F F
F
F
F F
项目部员工岗位责任矩阵（模板）
管理层次： Z-主责、F-辅责、J-校核、S-审核、P-批准
编号
8.3 ……
9 …… 10 10.1 …… 11 11.1 11.2 …… 12 12.1 …… 13 13.1 …… 14 14.1 …… 15 …… 16 …… 17 17.1 …… 18 …… 19 ……

工经部责任矩阵

工经部主要管理职责责任矩阵工经部主责及辅责部门责任分工一、劳务分包管理（一）分包方资格准入主责工作内容：负责分包方准入办理工作，查验分包方是否在不合格名录内，向公司上报准入材料；审验企业法人营业执照、建筑企业资质证书、组织机构代码证、法人证明书或法人授权委托书的真实有效性；审核分包方业绩和信誉的证明材料。

辅责部门1（工程部）工作内容：负责资质证书内容、营业执照经营范围与分包任务内容一致性的审核。

辅责部门2（物机部）工作内容：查验机械设备有效证件及操作人员有效证件。

辅责部门3（安全质量部）工作内容：查验安全许可证的真实有效性及安全、质量、特殊工种人员证件。

辅责部门4（财务部）工作内容：查验税务登记证的真实有效性。

辅责部门5（综合办公室）工作内容：审核管理人员、关键岗位人员配备情况。

（二）分包方选用主责工作内容：按照公司分包方选用程序，负责组织分包任务在200万元以内分包方的选用工作；负责招标文件中拦标价的审核确认工作；负责招议标文件、合同文本的法律有效性、风险防范性、内容全面性的审核确认。

辅责部门1（工程部）工作内容：负责分包方案和招标文件中工程概况、开竣工日期、工程量清单、技术要求、队伍专业要求、业绩要求、甲供物资数量等相关内容的审核确认。

辅责部门2（物机部）工作内容：负责招标文件中甲供设备及分包方自有设备要求的审核和确认。

辅责部门3（安全质量部）工作内容：负责招标文件中对拟分包任务规定的安全、质量要求及分包方特殊工种人员配备要求进行审核确认。

辅责部门4（财务部）工作内容：负责投标保证金的核定和收缴工作。

辅责部门5（综合办公室）工作内容：负责招标文件中对分包方人员要求的确认工作。

辅责部门6（党支部）工作内容：负责对分包方选用过程的监督检查。

（三）分包方考核评价主责工作内容：负责组织分包方考核评价工作，汇总并上报公司；审核单价的合理性，负责分包方合同履约情况的考核工作。

辅责部门1（工程部）工作内容：负责分包方履约过程中的进度管理、技术管理考核评价工作。

工程项目安全生产“管”“监”责任矩阵(范本)

安质监督系统
管理职责分为“主责”和“辅责”，主责即组织、牵头办理工作，用“★”标识；辅责即参与、配合办理工作，用“☆”标识。监四督、职安责全即对工作开展情况进行跟踪督促，用“▲”标识。生产教育
培训
书记
经理
副经理（分管生产）
副经理（分管物设）
总工程师
工会主席（工委主任）
★
▲
☆
☆
★☆
▲☆☆
开展工艺、工装、设施安全操作规程及“四新技
术”培训、交底并组织考核，收集、整理相关培
☆★
▲☆★☆
☆
☆☆☆☆
▲☆☆
训记录，建立培训台账
开展试验检测仪器、设备安全操作规程培训、交
四、安全生产教育
培训
底并组织考核，收集、整理相关培训记录，建立培训台账
★
▲
组织小车司机、厨师、保安（门卫）、保洁人员等后勤服务人员进行培训、交底，收集、整理相 ▲
总会计师
总经济师
安全生产总监
副总工程师
部长
工程管理部
专
测
业调资量测
工度料负量
程员员责员
师
人
施工管理员
试验室
主任
试验员
物资机械部
机物机械资电材负负工料责责程员人人师
工程经财务会济部计部
部部部部长员长员
综合办公室
保安主干司厨（任事机师门卫）
☆
建立统计台账并及时上报
▲
制定青年安全监督岗工作实施细则
▲
☆
★
★
☆

项目管理方法-责任矩阵

责任矩阵甘特图虽然直观地显示了项目的任务划分和进度安排，但项目需要完成的任务往往千头万绪，参与项目的部门与个人又五花八门，为此需要一种手段将任务落实到相应的人头上，确保每个任务都有相应的人员去负责和完成，这便是人员分工。

责任矩阵（responsibility matrix, RM）就是一种将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表示出其角色、职责和工作关系的矩阵图形。

它以项目的工作任务为行，组织单元（个人）为列，用字母或特定的符号表示相关部门或个人在不同工作任务中的角色和责任职责，简洁明确地显示出项目人员的分工情况。

通过责任矩阵，项目的各项工作都能落实到具体的责任人，确保项目因岗设人，人人有事做，事事有人负责，从而避免责任不清而出现的无人负责的现象。

具体如何使用，大体有以下几个步骤：1、集项目小组成员运用工作分解结构（WBS）等工具列出需要完成的项目任务，如果已经有了项目的WBS，则可以直接用WBS中的工作包。

注意要尽可能把任务分解到可由一人单独完成，完成这项工作有且只能有一个交付结果。

任务分解不彻底难以落实到人头上，且可能导致人员分工出现混乱的情况。

2、列出参与项目管理以及负责执行项目任务的个人或职能部门的名称，并且搞清楚这些人员的教育背景、工作经验、性格特征以及能够用在项目上的工作时间情况，以便在分工时予以考虑。

3、以工作任务为行，以执行工作任务的个人或部门为列，画出相互关系矩阵图。

4、在矩阵图的行与列交叉窗口里，用字母、符号或数字显示任务与执行者在项目管理中的角色和职责——直接责任或参与，用字母表示为R——直接责任，I——参与。

5、检查个人部门或人员的任务分配是否均衡、适当，是否过度分配或者分配不当的现象，如有必要则做进一步的调整和优化。

6、将责任矩阵与项目成员沟通，让每个人都明白自己的项目中的任务和要求，确保他们明确各自的角色和承担的责任，获取他们的承诺，从而确保项目各项任务的完成。

精品：安全生产责任制矩阵

项目部安全生产责任制矩阵表
职责模块管理事项序号
工作内容
1
1234561234567
公司
项目部领导
职能部门
主责：★ 辅责：☆ 审核● 监督：○
（三）规章、制度
、计划
11 组织策划项目安全宣传工作并负责落实
项
相关部门
目经
理
党支部书记
总工程师
项目副经理
安全生产总监
★
（十二）奖惩
56 安全生产责任制履职情况考核奖惩落实 57 组织安全标准化工地的建设和申报，总结活动经验，配合现场验收
★
★
★
58 负责事故善后处理、后勤保障、媒体应对等工作，配合事故调查处理
★
☆
59 组织编制应急预案；开展应急演练，保证应急人员及装备到位
★☆
☆☆
60
按规定及时、如实向生产安全事故，积极组织抢险救援，根据事故处理权限和上级安排，落实事故“四不放过”的要求
★ ★
★ ★ ★
★
35 负责安全生产文件电报贯彻落实、安全技术措施执行、质量安全过程控制
★
36
负责安全措施和安全技术交底的实施，组织落实安全生产、质量过程控制及劳动保护等工作
★
37
主持召开项目部定期安全例会等安全会议，明确安全控制重点及措施，对安全隐患整改落实“五定”要求
38
组织、指导工区（架子队）落实安全生产各项要求、做好安全生产控制和隐患整改
●
★
（六）过程管控
7 项目分包队伍管理，落实工程分包负面清单 8 施工合同、分包合同中有关安全条款向项目管理人员交底
○
●

质量体系文件与组织间分工矩阵表

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○○○○来自○○○
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批
审
编
准
核
制
附件 6
质量体系文件与组织间分工矩阵表
质量体系要求
质量体系文件
项目四五六
七
八
章节 ISO/TS16949
质量管理体系管理职责资源管理
产品实现
测量、分析和改进

RACI责任分配矩阵

RACI责任分配矩阵引言概述：RACI责任分配矩阵是一种用于明确项目中每个人员的角色和责任的工具，它可以帮助团队成员清晰地了解自己在项目中的任务和职责，避免责任模糊和冲突。

在项目管理中，RACI矩阵被广泛应用，有助于提高团队的工作效率和项目的成功率。

一、什么是RACI责任分配矩阵？1.1 RACI是什么意思？RACI是Responsible（负责人）、Accountable（责任人）、Consulted（咨询人）和Informed（知情人）四个英文单词的首字母缩写，分别表示在项目中的不同责任角色。

1.2 RACI责任分配矩阵的作用是什么？RACI责任分配矩阵可以帮助团队明确每个成员在项目中的角色和职责，避免责任模糊和冲突，提高工作效率和项目成功率。

1.3 RACI责任分配矩阵如何制定？制定RACI责任分配矩阵需要明确项目的目标和任务，确定每个成员的职责和权限，确保每个人都清楚自己在项目中的责任。

二、RACI责任分配矩阵的优势2.1 明确责任分工RACI责任分配矩阵可以帮助团队成员清晰地了解自己在项目中的任务和职责，避免责任模糊和冲突。

2.2 提高工作效率通过RACI责任分配矩阵，团队成员可以更好地协作，避免重复劳动和工作交叉，提高工作效率。

2.3 降低风险RACI责任分配矩阵可以帮助团队成员及时发现和解决问题，降低项目风险，保证项目成功完成。

三、如何有效使用RACI责任分配矩阵？3.1 确定项目目标和任务在制定RACI责任分配矩阵之前，需要明确项目的目标和任务，确定每个成员的职责和权限。

3.2 分配责任角色根据项目的需求和团队成员的能力，合理分配负责人、责任人、咨询人和知情人的角色，确保每个人都清楚自己的责任。

3.3 定期更新和调整随着项目的进行，可能会出现一些变化，需要定期更新和调整RACI责任分配矩阵，确保团队成员始终清晰地了解自己的责任。

四、RACI责任分配矩阵的应用场景4.1 项目管理在项目管理中，RACI责任分配矩阵可以帮助团队成员清晰地了解自己在项目中的任务和职责，提高工作效率。

安全生产责任制矩阵

安全生产责任制矩阵1. 背景安全生产是企业的重要责任和义务，也是一个国家和社会的基本要求。

为提高企业安全生产水平，保障员工和社会的生命财产安全，制定和实施安全生产责任制是至关重要的。

安全生产责任制是指在企业内部，明确安全生产工作的职责分工和权责，并以此作为安全生产管理和评价的基础。

安全生产责任制的实施，可以有效地防范和控制安全生产风险，保障员工和企业的生产安全。

为实现安全生产责任制的有效实施，需要建立起一个科学合理、完整系统的安全生产责任制矩阵。

2. 安全生产责任制矩阵安全生产责任制矩阵是指依据企业安全生产管理的职责分工和管理层级，在横向和纵向上进行划分，建立和完善企业的安全生产责任制体系和框架。

2.1 横向划分横向划分是指将企业安全生产责任划分为不同的职能部门，根据不同的管理要求和职责依次进行划分和分解，最终形成一个科学有效的安全生产责任制矩阵。

横向划分的具体步骤如下：2.1.1 定义职责首先，需要明确每个职能部门的安全生产职责。

包括但不限于以下方面：•生产部门：负责制定生产计划，并保证生产过程中的安全；•设备部门：负责设备的日常维护和保养，并对设备进行安全检查；•环保部门：负责环境保护及环保设施的安全运行；•安全管理部门：负责全面监督和管理企业的安全生产工作。

2.1.2 划分责任接下来，需要在每个职能部门内部，根据具体的工作职能，进一步划分安全生产的具体职责和工作任务。

这些任务可以根据岗位要求和工作细节进一步分解。

划分责任的过程需要尽可能的详细，确保每个人对于自己的职责都能清晰理解。

2.1.3 划分权限最后，根据职责划分，进一步分配各个职能部门的权限，以确保职责的有效履行。

权限划分需要在职责划分的基础上进行，尽可能详细和清晰。

对于每个职责的权限划分，需要区分职能部门内部和跨部门之间的权限，以达到最佳的安全管理效果。

2.2 纵向划分纵向划分是指根据企业内部的管理层级，将安全生产责任依次划分，建立和完善企业的安全生产管理体系。

工程部责任矩阵

工程部责任矩阵引言概述：工程部责任矩阵是一个重要的管理工具，它用于明确工程部门内各个成员的职责和权限。

通过建立和实施责任矩阵，可以提高工程部门的效率和协作，确保项目的顺利进行。

本文将从五个大点出发，详细阐述工程部责任矩阵的重要性和应用。

正文内容：1. 确立项目目标和角色分配1.1 确定项目目标：工程部责任矩阵的第一步是明确项目的目标和要求。

这包括项目的范围、时间、成本和质量等方面。

通过清晰地定义项目目标，可以为责任矩阵的制定提供明确的依据。

1.2 角色分配：在制定责任矩阵之前，需要明确工程部门内各个成员的角色和职责。

这包括项目经理、工程师、设计师等不同的职位。

通过明确每一个成员的角色，可以更好地定义责任矩阵中的各个职责和权限。

2. 制定责任矩阵2.1 确定职责和权限：责任矩阵需要明确每一个成员在项目中的职责和权限。

这包括各个成员的任务分配、决策权限和报告责任等。

通过制定明确的职责和权限，可以避免工作重叠和责任不清的情况发生。

2.2 职责分工：责任矩阵需要将项目的各个任务和工作项分配给不同的成员。

这包括每一个成员在项目中的具体工作内容和任务。

通过合理的职责分工，可以确保项目的各个方面得到充分的关注和管理。

2.3 界定工作流程：责任矩阵还需要定义项目的工作流程和沟通渠道。

这包括成员之间的协作方式、信息交流和决策流程等。

通过明确的工作流程，可以提高工作效率和协作能力。

3. 实施和监控责任矩阵3.1 培训和沟通：在实施责任矩阵之前，需要对成员进行培训，使他们充分了解责任矩阵的内容和要求。

同时，需要进行有效的沟通，确保每一个成员都理解和接受责任矩阵的制定。

3.2 监控和评估：责任矩阵的实施需要进行监控和评估。

这包括对成员的工作发展和绩效进行跟踪和评估。

通过监控和评估，可以及时发现和解决问题，确保责任矩阵的有效性和可持续性。

4. 提高工程部门的效率和协作能力4.1 优化资源利用：通过责任矩阵，可以更好地优化工程部门的资源利用。

项目工作内容商务经理职员职员职员职员准入分包方登记复核填报信息编写招议标资料合同测算成本单价分包方五证登记复核有效性真实性起草合同评审签订合同交底考核评价每月收集分包方人员身份证机械设备数量不定期对分包方人员点名机械设备点数分包方考核评定结算复核工程量登记结算台帐办理结算结算签字复印登记支付台帐决算复核工程量登记台帐办理结算签合同封帐协议报表分包方注册合格方名录黑名单分包方动态管理台帐分包方考核评定表劳务合同价格体系计价对业主统计工程量输入软件计价打印计价单跟踪监理业主签字收款资料存档对各分部组织相关部门验收复核工程部提供的工程量按照分劈单价进行计价跟踪各部门各领导班子成员签字复印交财务存档成本管理经济活动分析变更索赔收集变更审批单依据审批单编制单价xx部责任矩阵分工表xx分部xx分部xx分部xx分部xx分部分包方管项目工作内容商务经理职员职员职员职员xx部责任矩阵分工表xx分部xx分部xx分部xx分部xx分部完成领导交办的各类工作任务
★ ★ ★ ★ ★
职员ห้องสมุดไป่ตู้
职员
职员
职员
工作内容 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部
★ ☆ ☆ ☆ ☆
职员
职员
职员
职员
计价
xx部责任矩阵分工表
商务经理项目对业主收款，资料存档计价组织相关部门验收复核工程部提供的工程量对各分部按照分劈单价，进行计价跟踪各部门，各领导班子成员签字复印交财务，存档成本管理变更索赔经济活动分析收集变更审批单依据审批单，编制单价完成领导交办的各类工作任务
xx部责任矩阵分工表
商务经理项目工作内容 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部分包方登记准入复核填报信息编写招议标资料测算成本单价合同分包方“五证”登记、复核有效性、真实性起草合同、评审、签订合同交底每月收集分包方人员身份证、机械、设备数量考核评价不定期对分包方人员点名、机械设备点数分包方考核评定复核工程量分包方管理结算登记结算台帐办理结算结算签字、复印登记支付台帐复核工程量决算登记台帐办理结算签合同封帐协议分包方注册合格方名录、黑名单报表分包方动态管理台帐分包方考核评定表劳务合同价格体系统计工程量对业主输入软件、计价、打印计价单跟踪监理、业主签字

工作责任矩阵

工作责任矩阵工作责任矩阵是一种管理工具，用于明确和定义组织中不同岗位和角色的职责和责任。

它通过将工作任务和职责分配给特定的岗位和角色，匡助组织建立清晰的工作分工和责任分配体系，提高工作效率和协作。

工作责任矩阵通常以矩阵形式呈现，横轴表示岗位或者角色，纵轴表示不同的工作任务或者职责。

每一个单元格中记录了相应岗位或者角色对于特定工作任务或者职责的负责程度。

以下是一个示例的工作责任矩阵：岗位/角色 | 工作任务1 | 工作任务2 | 工作任务3 | 工作任务4------------------------------------------------------经理 | 高 | 中 | 低 | 低------------------------------------------------------主管 | 中 | 高 | 中 | 低------------------------------------------------------员工A | 低 | 低 | 高 | 中------------------------------------------------------员工B | 低 | 中 | 中 | 高在这个示例中，经理对于工作任务1的负责程度被定义为高，表示经理在这项任务上承担主要责任。

主管对于工作任务2的负责程度也被定义为高，而员工A对于工作任务3的负责程度被定义为高。

员工B对于工作任务4的负责程度最高。

通过工作责任矩阵，组织可以清晰地了解到每一个岗位和角色在不同工作任务和职责上的分工和责任。

这有助于避免任务重叠或者漏洞，提高工作效率和协作。

同时，工作责任矩阵也可以作为绩效评估和目标设定的依据，匡助组织建立公平和透明的绩效管理体系。

在实际应用中，制定工作责任矩阵需要考虑以下几个方面：1.明确工作任务和职责：首先，需要明确组织中的工作任务和职责，将其细化为具体的行动和目标。

财务部责任矩阵

试验员
资料员
财务部长
会计员
出纳员综办室任合公主
文后党人档勤群力控事事资制务务源干干干干事事事事
C3.5
项目收尾界定
C3.6
实物资产调拨
C3.7 回收预付款保函
C3.8
回收履约保函
C3.9
回收各类押金
C3.10
回收工程预留金、质保金
C3.11 项目债权销号
工程部长
技术主管
测量主管
技术员
资料员
调度
工经部长
预算员
合同管理员
物机部长
材料员
机械管理员
库管
资料员
安质部长
安全工程师
质检工程师
资料员
试验室主任
试验主管
试验员
资料员
财务部长
会计员
管理层次
xxxx项目财务部责任矩阵
工程部
工经部
物机部
安质部
试验室
财务部
综合办公室
组织：● 审核：◇ 主责：▲ 配合：◎
审批：☆ 复核：★ 辅责：△ 参与：○
项目经理
项目书记
项目副经理
总工程师
工程部长
技术主管
测量主管
技术员
资料员
调度
工经部长
预算员
合同管理员
财务部
C3.1 劳务费用清算核对 ●☆▲○
C3.2 劳务费用封帐协议 ●☆▲○

IT职责分离矩阵

系统开发/变更审批人
通常为系统所有者或信息管理部主管经理。
程序开发/程序变更人员
负责开发和维护应用系统的软件代码
程序验收/上线/割接人员
负责新系统/系统变更的最终验收，以及在正式生产环境中实施经过授权批准的新系统/系统变更
安全管理员
负责促使所有用户遵守公司的安全政策、并确保建立充分的控制措施来预防组织资产（包括数据、程序和设备）的非法访问）：
1.维护对数据和其他IT资源的访问规则；
2.在分配和维护授权用户ID和口令时，保护其安全性和保密性；
3.监测违反安全规定的行为并采取纠正行动，确保为系统提供了成分的安全；
4.定期审查和评估安全政策，向管理层提出必要的修改意见；
5.计划并推动面向所有员工的安全知识宣传活动，并进行监督；
6.测试安全结构，评价安全的健全性，发现可能的威胁
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
姓名
系统中是否有操作权限
应用系统管理员
负责多用户应用系统的日常运行维护工作，例如：设置用户账号、系统参数设置、应用故障处理等
数据库管理员
负责定义和维护应用系统的数据库系统的数据结构；对保存在数据库系统中的共享数据的安全负有责任
操作系统管理员
负责应用系统底层的操作系统及网络的日常运行维护工作，例如增加和配置新的工作站、执行预防/保护/修复病毒传播的程序、分配海量存储空间、网络基础设施及安全管理、系统备份等
最终用户
负责与业务应用系统有关的具体操作，是IT产品的服务和最终使用者；这个名称主要用于区分于IT产品的服务和提供者
三、系统职责分工明细表
序号
应用系统名称

采购部门责任分解矩阵

采购部门责任分解矩阵
责任分解矩阵是用来明确各个岗位或部门在项目中的责任和职责分工的工具。

以下是一个简化的采购部门责任分解矩阵示例，其中包含了不同岗位在采购流程中的职责和责任。

岗位名称 | 职责和责任
------------|----------------------
采购经理 | 1. 制定采购战略和政策；2. 确定采购目标和计划；3. 管理采购流程和项目；4. 确保采购活动符合法规和公司政策；5. 管理供应商关系。

采购专员 | 1. 根据采购计划执行采购活动；2. 寻找合适的供应商并进行谈判和选择；3. 管理采购合同和协议；4. 跟踪采购进度和交付；5. 处理供应商问题和纠纷。

采购协调员 | 1. 支持采购经理和采购专员的日常工作；2. 协助采购合同和协议的起草和管理；3. 协调供应商与其他部门之间的沟通和协作；4. 协助处理采购流程中的问题和风险。

财务部门 | 1. 提供采购预算和费用审批；2. 管理采购支付和账务；3. 协助采购成本核算和分析；4. 监督采购流程中的财务合规性。

法务部门 | 1. 提供法律咨询和合规指导；2. 确保采购合同和协议的合法性和有效性；3. 处理采购纠纷和争议；4. 监督采购流程中的法律风险管理。

以上责任分解矩阵可以作为参考，根据实际情况和组织结构进行调整和补充。