家乐福的采购业务流程和采购管理的内容

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容

家乐福业务操作流程

一、 业务操作流程图及说明

（一） 业务操作流程图

（二） 流程图说明

① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位

于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。

②

各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③

发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票

将退回康佳。

⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。

二、 商品出库、验收、退机流程

（一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后,

签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月

1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1

日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。

（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。

只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部

采购人员协商一致。

（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正

常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确

认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确

认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定

不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计

收货日送货,提前或延后都不接收货物。

（六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单:

（七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。

（八）家乐福退机流程

1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框

内填写相应内容、签字;

2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出

具授权委托书,交家乐福各门店备案;

3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货;

4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门

员工，4)康佳办事处退货办理人员。

5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量