采购作业管理程序

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员工采购流程管理制度

员工采购流程管理制度一、总则为规范和加强公司员工采购活动管理，保障公司资金使用合理合法，提高采购效率和管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工参与的采购活动。

三、采购流程管理（一）采购前准备1. 采购需求确认：员工在发起采购前，需确认采购需求，并将采购需求填写在采购申请单上。

2. 审批流程：采购申请单需经过相关部门经理审批后方可进行采购。

3. 采购方案制定：员工应根据采购需求制定采购方案，包括采购资金预算、供应商选择等。

（二）选定供应商1. 供应商调研：员工应根据采购需求和采购方案，进行供应商的调研工作，选择符合要求的供应商。

2. 报价比较：员工应向选定的供应商索取报价，并进行比较分析，选择性价比最高的供应商。

3. 供应商签订合同：员工选定供应商后，应与供应商签订采购合同，并在合同中明确采购物品、数量、价格、交付时间等。

（三）采购执行1. 付款安排：员工按照合同约定的支付方式和时间进行付款。

2. 物品验收：员工应对采购的物品进行验收，确保物品符合合同要求。

3. 入库管理：验收合格的物品应及时入库，并进行相应的登记管理。

（四）采购结算1. 财务核对：公司财务部门应核对采购部门提供的相关资料和发票，确认无误后进行结算。

2. 结算审批：结算结果应由财务主管或财务总监审批后方可进行支付。

四、采购管理要求1. 严格遵守公司采购制度和规定，确保采购活动合规合法。

2. 节约成本，提高采购效率，保证采购质量和采购数量。

3. 建立健全的采购档案管理制度，做好采购文件和资料的归档和保管。

4. 加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估和考核。

五、采购管理监督公司将建立相应的监督和检查机制，对员工采购活动进行监督和检查，及时发现和纠正问题，保障公司的利益。

六、违规处理措施对于违反公司采购制度和规定的员工，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降级或解聘等。

七、制度修订公司将根据实际工作需要和管理经验不断完善和修订本制度，确保其符合公司的管理需要和发展规划。

采购管理程序

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一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。

二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。

（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。

三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册；（二）纠正与预防管理程序；（三）记录控制程序；四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理；仓储课：负责来料的点收；品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准；五、定义：无六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查合格供货商登录
考核是否合格登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
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（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知权责主管审核备料通知
物控审查请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。

采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。

本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。

5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。

采购的流程管理制度

采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。

（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。

2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。

（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。

3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。

（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。

4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。

（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。

5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。

（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。

6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。

7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。

（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。

8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。

（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。

9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。

采购管理程序

1000元，请购者可以在部门经理批准后给采购或行政人员直接购买。
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。

采购入库作业流程

采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。

2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。

负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。

3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。

⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。

1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。

1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。

1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。

退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。

1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。

若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。

2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。

若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。

2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。

2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。

采购作业管理细则制度格式

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。

2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。

小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。

2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。

3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。

在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。

物美价廉的商品是每个企业都想获得的。

相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。

(2)质量。

商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。

商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。

(3)服务。

服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。

如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。

(4)位置。

供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。

在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。

(5)供应商库存政策。

如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。

那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。

4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。

5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。

订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。

6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。

采购控制管理程序,采购管理规定与采购作业流程

资材部采购催货通知单
.依据《物料必需求计划》的实际必需求量,采购员开具《订货通知单》送厂
长审批〔2万元以上总经理批准〕后，加盖公司“合同专用章〞生效。
.《订货通知单》由资材部采购员或转交供应商，并负责跟进确认
结果，要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业:
.资材部采购员跟催《订货通知单》执行状况，要求检查、催促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。
订单到结算的全过程进行有效控制，保证所采购的原材料符合本公司规定
的要求，保证原材料的供应，控制物料成本。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.使命:
3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
3.2.资材部PMC负责物料必需求计划编制核对及更改作业。
.资材部采购依据同行厂家所用材料的状况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。
.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
.资材部采购依据原材料的品质、价格状况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均必需厂长审核，总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
.公司必需要调整《物料必需求计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料必需求计划》给采购,采购同供应商协商《订货通知单》的变更事宜，并将变更状况及时反馈PMC。
.原材料到货后按《仓储控制程序》执行作业。
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC填写《物品申购单》经厂长审核批准后按规定执行采购。

采购管理需要的步骤采购管理工作流程

采购管理需要的步骤采购管理工作流程采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家;2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。

在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：1.是否适合配合市场，厂家2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本改变订货量对于采购成本会有影响吗3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1.供应商之建议选择。

2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。

采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意的要点：a即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。

譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。

b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。

反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。

即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单，订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。

1.拟订采购部门工作方针与目标2.采购制度建立与改善3.撰写部门月报4.主持采购人员教育训练5.督导采购部门全部业务及人员考核6.主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相关部门工作查询11.监督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量情况反馈，建立与供货商的良好关系13.一般索赔案件办理，处理退货事宜14、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生15、主动并及时的了解市场材料信息，并反馈给相关职能部门16.保持良好的职业操手，培养团队的积极工作态度与责任感及合作精神。

采购作业管理程序(简约版)

1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求，以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品，缩短原材料库存周期，并与厂商建立良好的合作关系，特制订此程序。

2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。

3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择；3.1.2原材料、半成品/成品采购；3.1.3发出订单，价格协商及交期管控；3.1.4负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备；3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任；3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业；3.1.7制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。

3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作；3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。

3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。

3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验；3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划；3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。

3.4.2财务部长（仓库）3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理；3.4.2.2负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。

3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制；3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理；3．4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。

3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料。

4、采购作业管理的流程（详见附件流程图）5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求（相关的技术标准、规格书、图纸等）。

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。

采购管理修缮作业程序

采购管理修缮作业程序一、采购(修缮)作业（一）法令根据：1.政府采购法暨其子法与有关规定。

2.国立台北大学营缮工程、财物及劳务采购作业内部分层负责明细表。

（二）作业程序：1.需求请购承办单位应叙明采购物品名称、数量、用途，逾10,000元之采购（修缮），须事先签经机关长官或者其授权人核准。

【10,000元下列采购（修缮），由系所、中心单位主管事先核准】2.奉准办理之案件由总务（经办）单位依政府采购法等规定办理采购事宜。

3.总务（经办)单位收到请购（修）单时，应注意拟修护项目是否仍在保固期间或者已纳入其它合约之维修服务标的物。

4.采购（修缮）验收完毕后，采购经办单位应将原始凭证黏贴于支出凭证黏存单，并检附有关证明文件（如签案、契约书、验收证明书、财产增加单等），送总务处及会计单位审核，经审核无误，机关首长或者授权人决行后，据以编制传票送出纳组，汇转指定之金融机构径付受款人，或者10,000元下列可至出纳组领取零用金。

5.已先行预借者，应于备注栏注明预借冲转，送出纳及会计单位审核，经审核无误，即据以编制传票转正。

（三）作业流程：总务处总务处校长或者授请购单位（保管组）会计室（出纳组）权代签人总务处总务处校长或者授请购单位（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）保管组）会计室 (出纳组) 权代签56总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购组）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人图书馆总务处校长或者授请购单位（采购单位）会计室 (出纳组) 权代签人图书馆总务处总务处校长或者授请购单位（审核单位）（采购单位）会计室 (出纳组) 权代签人（四）采购案件时应注意事项：(1)公告金额十分之一以上应载明事项：①采购标的性质：系属劳务采购、财物采购或者工程采购②采购金额应预估全年度所需金额，凡全年10,000元（含）下列采购免提供报价单或者企划书，径洽厂商采购，索取收据或者发票，逾10,000元之采购须填具请购单或者签案，依本校采购作业权责划分表之规定办理采购，至10万元以上采购则应依采购法办理公告。

请阐述采购的一般作业流程

请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。

在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。

通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。

在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。

同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。

二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。

在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。

在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。

同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。

在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。

三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。

在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。

同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。

在中标后，企业将与供应商签订正式合同。

四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。

在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。

在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。

根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。

五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。

PR-012采购管理程序

建立完整的采购系统,确保采购品质合乎要求。

2.0适用范围凡属本公司产品的原物料﹑零配件等均适之。

3.0定义无4.0权责4.1请购:需求单位4.2采购:采购单位4.3储存:仓储单位4.4验收:相关单位4.5承认书:供应商提供,开发部确认5.0内容5.1采购流程见（附件一）。

5.2厂商搜寻:通过《黄页》或推荐等方式进行。

5.3询价:所需采购之原物料﹑零配件,寻找适当之协力厂商,要求其提出报价并议价，经部门主管核准后进行采购。

新协力厂商则依<<供方评定管理程序>>执行。

5.4采购5.4.1零配件必须依<<零件样品承认作业管理办法>>作业,经开发部主管承认后,方可采购作业。

5.4.2 采购人员依生管单位之生产排程或需购部门之<<请购单>>，要求供应商报价，经议价后开立<<采购单>>，经权责主管审核后进行采购。

5.5跟催:采购人员依所下订单之交货日进行跟催,要求协力厂商如期﹑如数交货。

若协力厂商无法按期交货,采购立即与生管联系,协商新进货日期。

5.6紧急订单:若是业务部反映急单,则由采购查询协力厂商是否有库存,若有库存请协力厂商先行出货,随即补下<<采购单>>给协力厂商。

若无库存,则查询最快之交期后,随即下<<采购单>>采购，并回报生管单位转知业务部。

5.7采购单变更: 订单变更时,采购单位立即变更协力厂商之<<采购单>>。

5.8采购品之验收:采购品之验收依照<<进料检验管理程序>>处理。

5.9采购品之不良退货:采购品之退货依照<<不合格品管理程序>>处理。

5.10在外验证:外验前需将公司对该产品之放行标准明确说明,公司若因实际需要外验则安排品保外验。

5.11客户对产品的验证:当客户之合约/订单有规定要在本公司之协力厂商处验证所提供产品是否符合规定要求时,本公司需配合联系相关验证事宜,唯此验证之结果不列为我厂对协力厂商之品质依据。

采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势： 1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

3.利用群组技术及 V.A 手法，以降低材料采购成本。

4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下： 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。

2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。

3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4. 厂房设备营缮及修缮工程。

5.开发新厂商，以降低成本。

提高品质，确保交期。

6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序： 1.各单位依需要填报“物料请购单 ”、“设备工具请购单 ”，经核准后送总务部采购科办理。

2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条请购申请单内需注明：品名、料号其他特别规定或要求事项。

第七条采购业务包含： 1.处理各单位请购单业务。

2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

3.厂商交货记录、进度管制业务。

4.请款业务。

5.验收及不良品处理业务。

6.厂商品质监查业务。

7.厂商** 处理业务。

8.厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项： 1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。

3.需考虑市场变化及库存成本等因素。

4.采购与检验单位需分开。

5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

6.需注意售方的售后服务和信誉。

7.订购单内应注明检验质量基准，抽验方式及不良率拒收标准。

8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。