组织环境及相关方管理程序

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1 目的：

为保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：

1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；

1.2识别、监视并评审与公司环境管理体系有关的相关方期望或要求；

1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；

1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围：

环境管理体系所有相关的部门与过程。

3 职责：

3.1 总经理：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定

应对措施，对结果进行审核整理。

3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 定义

4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响环境管理体系的因素。

4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的

个人或者组织。

5 工作程序：

5.1组织环境管理

在建立与改进环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a) 总经理：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)综合部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)工程部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

e)业务部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环

境等）。

5.1.2各部门将识别结果登记在《环境因素识别及评价表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表

对《环境因素识别及评价表》进行修订。

5.2相关方期望或要求管理

5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、

供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人

进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a)总经理：所有者、银行、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。

b)综合部：政府、协会、竞争对手、组织中的成员、工会或其他社会团体。

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c)业务部：顾客、竞争对手或社会团体。

d)工程部：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。

5.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管

理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

5.3厂商的选择

5.3.1采购须对为公司提供产品或服务厂商进行合法性判定，厂商须能提供经营许可证明。

5.3.2综合部调查各厂商对环境污染因子控制能力及其环境绩效，具体做法详依《厂商环境调

查表》，并由采购将其列表，形成《合格供应商一览表》。

5.4相关方分类及相应管理要求

5.4.1 相关方共分为三类，具体如下：

A.重点施加影响相关方：指长期为公司供应主要原材料厂商、有害废弃物处理厂商。

B.一般施加影响相关方：指与本公司业务量相对较大的国内供应厂商。

C.暂不施加影响相关方：指其它海外供应商及与本公司业务量较小的国内供应厂商

及客户、行政机构、社区居民等。

5.4.2 各类相关方环境管理要求

A.对重点施加影响相关方，必须做到以下各项：

✧对其进行宣传和教育，使其了解公司环境方针及相关环境管理规定。

✧对其提出公司对其行为的有关环境管理要求，使其环境行为符合公司及国家的有关

环境要求。

✧对方应有环境管理人员或项目负责人对其行为进行相应管理和对其员工进行教育，

并服从本公司工程监督人员或行政人员的管理。

✧行政部每年一次或随机对各厂商执行状况进行查核、确认，并记录调查结果。

✧发现有不符合现象，行政部立即责成对方提出纠正措施，并监督执行状况。

B.对一般施加影响相关方，须做到以下各项：

✧了解其环境状况，获取其产生污染、控制污染的相应数据。

✧宣传本公司环境方针，必要时提出本公司对其环境管理要求或建议。

C.对暂不施加影响的相关方，可根据相关方要求，向其提供有关本公司环境方针等信息。

D.各宣传资料发放应由文控作出记录。

5.5有关风险和机会的应对管理可依据《风险与机遇管制程序》执行

6 相关文件：

无

7 表单：

7.1《环境因素识别及评价表》

7.2《相关方期望或要求识别表》