医院内部控制制度.
医院内部控制制度
医院内部控制制度医院内部控制制度是指医院为了保护医院财产安全、规范医疗行为、提高医疗质量，制定的一系列制度和政策。
下面是医院内部控制制度的一些要点。
1. 财务管理制度：医院需要建立完善的财务管理制度，明确收支管理、资金运作、财务报告等方面的要求。
每周、每月、每年都需要有专门人员对财务进行核对和盘点。
2. 人事管理制度：医院应设立人事管理部门，负责员工的招聘、考评、培训等工作。
同时，要建立完善的人事档案，对员工的资格证书、聘用合同等进行存档备查。
3. 药品管理制度：医院药房应建立药品统一管理制度，确保药品的采购、储存、配发等过程规范有序。
医院还应设立药品监控中心，监测药品库存、使用情况，预防药品的过期或盗窃等问题。
4. 感染控制制度：医院需要建立感染控制和预防制度，保护患者和医护人员的健康安全。
医院应制定相关政策，加强消毒措施，提供必要的个人防护装备，并进行感染病例的报告和统计。
5. 医疗操作规范：医院需要制定医疗操作规范，确保医生和护士的工作按照规定的流程和标准进行。
医院还应加强医疗技术培训，提高医护人员的操作技能和业务水平。
6. 安全管理制度：医院应建立安全管理体系，制定防火、防盗、防灾等相关制度。
医院还应定期进行安全检查和演练，提高医护人员应对紧急情况的能力。
7. 信息管理制度：医院需要建立完善的信息管理制度，确保患者的隐私和医院的信息安全。
医院应配备专职信息管理人员，确保信息的收集、储存和传输符合法律法规的要求。
总之，医院内部控制制度是保障医院正常运行和服务质量的重要一环。
医院应根据具体情况，制定适合自己的内部控制制度，并不断完善和改进，以提高医院的管理水平和服务质量。
公立医院院所内控管理制度
一、总则为加强公立医院院所内部控制建设，规范医院经济活动，确保医院资产安全、资金使用效益和财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》和《公立医院内部控制管理办法》等制度办法，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、内控目标1. 建立健全内部控制体系，实现权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位。
2. 强化财经纪律的刚性约束，保障医院经济活动合法合规。
3. 提高资源配置和使用效益，确保医院财务信息真实完整。
4. 防范舞弊和预防腐败，维护医院利益和声誉。
三、内控原则1. 全面性原则：内部控制应覆盖医院经济活动的各个方面。
2. 合规性原则：内部控制应符合国家法律法规和财务制度。
3. 实效性原则：内部控制应具有可操作性，确保制度得到有效执行。
4. 分级管理原则：内部控制应按照医院层级进行管理，明确各级职责。
四、内控组织架构1. 成立医院内部控制领导小组，负责统筹规划、组织实施和监督指导医院内部控制工作。
2. 设立内部控制办公室，负责具体执行内部控制制度，协调各部门开展内控工作。
3. 各部门设立内部控制专员，负责本部门内控工作的组织实施和监督。
五、内控措施1. 财务管理：（1）建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。
（2）严格执行预算管理，确保预算执行情况的真实性和准确性。
（3）加强资金管理，确保资金使用安全、合规。
2. 采购管理：（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程。
（2）严格执行招标投标制度，确保采购活动的公平、公正。
（3）加强对采购合同的管理，确保合同履行到位。
3. 人力资源管理：（1）建立健全人力资源管理制度，规范人员招聘、培训、考核和奖惩。
（2）加强岗位设置和人员配置，确保人力资源合理利用。
4. 资产管理：（1）建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废。
（2）加强资产清查，确保资产账实相符。
医院_内控监督管理制度
第一章总则第一条为了加强医院内部控制，规范医院内部管理，提高医院运营效率，保障医院资产安全和医疗服务质量，根据《中华人民共和国会计法》、《医院管理规范》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有部门和岗位，包括但不限于医疗、护理、行政、财务、后勤等部门。
第三条医院内部控制应当遵循以下原则：1. 预防为主、综合治理；2. 合法合规、权责明确；3. 系统全面、持续改进；4. 实施与监督并重。
第二章内部控制组织架构第四条医院设立内部控制领导小组，负责医院内部控制的总体规划和组织实施。
第五条内部控制领导小组下设以下机构：1. 内部控制办公室：负责内部控制工作的日常管理、协调、监督和考核；2. 风险管理办公室：负责医院风险识别、评估、监控和应对；3. 内部审计部门：负责医院内部审计工作，对内部控制执行情况进行监督检查。
第三章内部控制内容第六条医院内部控制主要包括以下内容：1. 财务内部控制：建立健全财务管理制度，加强财务预算管理，规范财务核算，确保财务信息的真实、准确、完整；2. 采购与合同管理：规范采购流程，加强采购合同管理，确保采购活动公开、公平、公正；3. 资产管理：建立健全资产管理制度，加强资产购置、使用、处置和报废管理，确保资产安全；4. 人力资源管理：规范招聘、培训、考核、薪酬等人力资源管理活动，提高员工素质和医院整体竞争力；5. 医疗服务质量管理：建立健全医疗服务质量管理体系，加强医疗服务过程控制，确保医疗服务质量；6. 风险管理：建立健全风险管理机制，识别、评估、监控和应对医院运营风险。
第四章内部控制实施与监督第七条医院内部控制实施与监督应当遵循以下要求：1. 制定内部控制实施细则，明确各部门、岗位的职责和权限；2. 建立内部控制执行情况定期报告制度，及时发现问题并采取措施；3. 加强内部控制考核，将内部控制执行情况纳入绩效考核体系；4. 定期开展内部审计，对内部控制执行情况进行监督检查。
医院内部控制规范制度
医院内部控制规范制度
预算管理控制：医院应制定年度预算，并严格按照预算执行各项支出。
预算调整应经过严格的审批程序。
收入管理控制：医院应建立健全的收入管理制度，确保收入的完整性和准确性。
包括门诊、住院等各项收入的核算和管理。
支出管理控制：医院应建立严格的支出管理制度，包括采购、验收、付款等各个环节的控制。
同时，应加强对支出事项的审批和监督。
资产管理控制：医院应建立资产管理制度，确保资产的账实相符、安全完整。
包括固定资产、流动资产等各类资产的管理。
药品管理控制：医院应建立药品管理制度，确保药品的采购、验收、储存、使用等各个环节的合规性和安全性。
人员管理控制：医院应建立健全的人员管理制度，包括岗位设置、职责权限、培训考核等方面。
同时，应加强对员工行为的监督和管理。
内部审计控制：医院应设立内部审计机构或委托第三方审计机构进行内部审计，以评估内部控制的有效性并及时发现和纠正存在的问题。
这些规范制度只是医院内部控制的一部分，医院还应根据自身特点和实际情况制定其他相应的内部控制措施。
同时，医院应不断完善内部控制体系，提高内部控制的效率和有效性，确保医院业务运行的稳健和合规。
医院内部控制制度
医院内部控制制度第一章总则第一条为了加强医院内部控制，保障医院业务的正常运行，提高医疗服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于医院的各项业务活动，包括财务管理、人力资源管理、资产管理、医疗管理等方面。
第二章内部控制目标第三条医院内部控制目标主要包括：合规性、有效性、可靠性、透明性和持续性。
第四条医院应确保各项业务活动符合国家法律法规和行业规定，防范法律风险。
第五条医院应提高业务流程的有效性，确保医疗服务的质量和效率。
第六条医院应确保财务报告的真实性、准确性和完整性，防范财务风险。
第七条医院应提高信息披露的透明度，确保信息真实、准确、完整和及时。
第八条医院应建立持续改进的内部控制机制，不断提升内部控制水平。
第三章内部控制组织结构第九条医院应设立内部控制委员会，负责医院内部控制的统筹协调和监督评价工作。
第十条医院各部门应设立内部控制专责人员，负责本部门内部控制的具体实施和监督。
第四章风险评估与控制第十一条医院应建立风险评估机制，对各类业务活动进行风险识别、评估和控制。
第十二条医院应制定风险应对措施，对各类风险进行有效控制和应对。
第五章内部控制措施第十三条医院应建立健全内部控制制度，明确各部门和岗位的职责、权限和相互制约关系。
第十四条医院应加强财务管理，严格执行财务审批程序，防范财务风险。
第十五条医院应加强人力资源管理，建立招聘、培训、考核、晋升等制度，防范人力资源风险。
第十六条医院应加强资产管理，建立资产采购、使用、维护和处置等制度，防范资产管理风险。
第十七条医院应加强医疗管理，建立医疗质量控制、医疗安全管理等制度，防范医疗风险。
第六章内部控制监督与评价第十八条医院应建立健全内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督和评价。
第十九条医院应定期进行内部控制评价，对内部控制的有效性、合规性和持续性进行评估。
第七章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归医院管理层。
第二十二条医院可以根据实际情况，对本制度进行修订。
医院感染控制管理制度(内控制度)
医院感染控制管理制度(内控制度)医院感染控制管理制度（内控制度）1. 总则为了加强医院感染控制工作，预防和控制医院感染，保障患者和医务人员的健康安全，根据《医疗机构感染管理规定》等相关法律法规，制定本制度。
2. 组织架构医院感染管理委员会负责制定医院感染控制策略、管理制度和操作规程，对医院感染控制工作进行监督和评价。
医院感染管理部门负责日常感染控制工作的组织实施，对医疗机构进行感染监测、风险评估、预防控制和教育培训。
各临床科室、部门应积极配合感染管理部门，共同做好感染控制工作。
3. 感染预防与控制3.1 医疗机构应建立健全感染预防与控制制度，明确各部门、人员的职责和任务。
3.2 医疗机构应定期对医务人员进行感染控制知识和技能的培训，提高感染控制意识。
3.3 医疗机构应加强消毒、灭菌管理，确保诊疗器械、器具和物品的清洁、消毒、灭菌效果。
3.4 医疗机构应加强环境卫生管理，保持诊疗环境整洁、卫生。
3.5 医疗机构应加强患者和医务人员的个人防护，提供必要的防护用品。
3.6 医疗机构应积极推广无菌操作技术，减少不必要的侵入性操作。
3.7 医疗机构应加强感染事件的报告和调查处理，及时采取有效措施，防止感染暴发和传播。
4. 感染监测与风险评估4.1 医疗机构应建立感染监测制度，对感染发生情况进行监测和分析。
4.2 医疗机构应定期进行感染风险评估，识别感染风险因素，制定针对性的预防控制措施。
4.3 医疗机构应根据感染监测和风险评估结果，调整感染控制策略和操作规程。
5. 教育培训与宣传5.1 医疗机构应开展感染控制相关的教育培训活动，提高医务人员感染控制知识和技能水平。
5.2 医疗机构应加强感染控制的宣传和教育工作，提高患者和家属的感染防范意识。
6. 管理与监督6.1 医疗机构应建立健全感染管理考核制度，对感染控制工作进行定期考核。
6.2 医疗机构应加强对感染控制工作的监督和检查，发现问题及时整改。
6.3 医疗机构应积极配合卫生行政部门等相关部门的感染控制工作检查和指导。
医院内部控制制度集合6篇
医院内部控制制度集合6篇【篇一】医院内部控制制度为了加强会计基础工作，建立健全内部会计管理制度，保证单位会计工作有序进行，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》，结合我院实际制订本制度。
一、内部控制制度的原则：1、所有会计事项必须经两人以上经办；2、审批与经办分管；3、钱与账分管；4、账与物分管；5、钱与物分管；6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。
二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。
三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务，在会计处理手续上必须做到：1、上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制。
2、主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制。
3、一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制。
四、凡涉及材料、物资设备的进出业务，在经办手续上必须做到：1、审批、购买、验收各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。
2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。
五、出纳岗位人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
六、审核结算岗位不得兼任工资、公积金和各项收费的管理工作。
七、会计电算化系统的维护和开发岗位人员不得从事前台会计账务处理系统的操作。
八、单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管人员。
会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构中担任出纳工作。
九、各会计岗位严格履行其岗位责任制，严守工作纪律，按照会计法规制度和工作程序办理会计业务，不得超越岗位职责权限。
一人多岗或一岗多医院财务内部控制制度人的情况下，必须符合上述各项原则。
十、会计人员依法行使财务监督权，对违反国家财经法规和纪律的行为，应当制止和纠正，对不真实不合法的原始凭证，不予办理。
对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
某某某镇卫生院【篇二】医院内部控制制度第一章总则第一条为全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高，根据《行政事业单位内部控制规范))((关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等要求，制定本办法。
医疗机构内部各项规章制度
医疗机构内部各项规章制度第一章总则第一条为规范医疗机构内部管理，保障医疗质量和患者安全，确保医疗服务的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本医疗机构的所有员工，包括医生、护士、药剂师、行政人员等。
第三条本规章制度的制定、修订和解释权归本医疗机构管理层所有。
第四条本规章制度的内容包括但不限于医疗服务流程、医疗质量管理、安全管理、纪律管理等方面。
第二章医疗服务流程管理第五条医疗机构应当根据相关法律法规和标准规范医疗服务流程，确保医疗过程合法、安全、高效。
第六条医疗机构应当建立健全患者就诊登记制度，正确记录患者的详细信息、病历资料和治疗方案。
第七条医疗机构应当根据患者的病情情况制定治疗方案，确保治疗过程符合医疗伦理和专业规范。
第八条医疗机构应当加强医患沟通，向患者及其家属提供必要的医疗知识和信息，促进患者的合理治疗和康复。
第九条医疗机构应当建立医疗质量评估机制，定期对医疗服务进行评估，并及时发现问题及时整改。
第十条医疗机构应当建立健全医疗事故报告制度，对医疗事故进行调查处理，确保患者权益得到维护。
第三章医疗质量管理第十一条医疗机构应当建立医疗质量管理体系，包括医疗质量目标、医疗质量评价、医疗质量改进等方面。
第十二条医疗机构应当定期组织医疗质量评估，对医疗服务质量情况进行评估，发现问题及时整改。
第十三条医疗机构应当建立医疗质量管理档案，对医疗质量管理活动进行记录和归档，确保医疗质量管理工作的持续性和稳定性。
第十四条医疗机构应当建立医疗质量风险管理机制，对医疗风险因素进行评估和控制，有效防范医疗风险。
第十五条医疗机构应当建立医疗不良事件报告制度，对医疗不良事件进行报告和处理，加强医疗安全管理。
第四章安全管理第十六条医疗机构应当建立安全管理体系，包括人员安全、设施安全、药品安全、信息安全等方面。
第十七条医疗机构应当加强对医务人员的安全教育和培训，提高医务人员的安全意识和防范意识。
第十八条医疗机构应当对医疗设施进行定期检查和维护，确保医疗设施的正常运作和使用。
医院内部控制制度全
医院内部控制制度全第一章总则第一条为加强医院内部控制，规范医院管理行为，提高医院管理效能，制定本制度。
第二条医院内部控制制度是医院组织机构、职责权限、工作程序、信息传递和监控等方面的基本要求。
第三条医院内部控制制度应当依法依规、科学合理、分工明确、信息透明、风险可控。
第四条医院内部控制制度适用于医院各级各类部门、岗位和人员。
第五条医院内部控制制度的执行由医院行政部门负责具体实施。
第六条医院内部控制制度的修订由医院行政部门根据实际情况进行。
第二章组织结构和职责权限第七条医院内部控制制度应明确医院的组织结构和管理层级，明确各级各类部门的职责权限。
第八条医院内部控制制度应设立内部控制委员会，负责内部控制制度的制定、实施和监督。
第九条医院内部控制制度应明确各级部门的职责权限要求，保证各部门之间的合理协调和信息流畅。
第三章工作程序第十条医院内部控制制度应明确工作程序要求，细化工作步骤和时间节点，确保工作的有效进行。
第十一条医院内部控制制度应明确各类工作的申请、审批、实施和监督流程，确保各项工作依法依规进行。
第十二条医院内部控制制度应明确工作沟通、协调、合作和信息沟通的渠道和方式。
第四章信息传递第十三条医院内部控制制度应明确信息传递的内容、方式和时效要求，确保信息的及时准确传递。
第十四条医院内部控制制度应建立健全信息管理制度，确保信息的保密性和完整性。
第五章监控第十五条医院内部控制制度应建立风险识别、评估、防范和监测机制，确保医院风险可控。
第十六条医院内部控制制度应建立内部审计和评估机制，定期对各项工作进行审计和评估，及时发现和解决问题。
第六章具体制度第十七条医院内部控制制度应具体制定各类工作的实施细则，以确保工作的规范和有效进行。
第十八条医院内部控制制度应具体制定经济业务、财务管理、人力资源管理等各方面的具体规定。
第七章附则第十九条医院内部控制制度的修订应经过内部控制委员会审查和批准。
第二十条医院内部控制制度的执行不得违法违规，否则将依法追究责任。
医院内控工作日常管理制度
一、总则为加强医院内部控制，规范医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 成立医院内控工作领导小组，由院长担任组长，分管院长担任副组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责制定、修订和监督实施医院内控工作。
2. 各部门负责人为本部门内控工作的第一责任人，负责组织实施本部门内控工作，确保内控措施落实到位。
三、内控工作内容1. 财务管理内控（1）严格执行财务制度，确保财务收支合法、合规、合理。
（2）加强财务预算管理，严格控制成本，提高资金使用效率。
（3）定期进行财务审计，确保财务报告真实、准确、完整。
2. 采购管理内控（1）规范采购流程，严格执行采购制度，确保采购物资的质量、价格和数量符合要求。
（2）加强供应商管理，建立供应商档案，定期评估供应商的信用状况。
（3）对采购活动进行监督检查，防止违规采购和腐败行为。
3. 人力资源管理内控（1）严格执行招聘制度，确保招聘工作的公开、公平、公正。
（2）加强员工培训，提高员工业务素质和职业道德。
（3）完善绩效考核体系，激发员工工作积极性。
4. 医疗质量管理内控（1）严格执行医疗技术操作规范，确保医疗质量。
（2）加强医疗设备管理，确保设备安全、有效运行。
（3）加强医疗安全管理，预防和减少医疗事故发生。
5. 药品管理内控（1）严格执行药品管理制度，确保药品质量。
（2）加强药品采购、储存、配送等环节的管理，防止药品流失和滥用。
（3）加强药品不良反应监测，及时处理药品安全问题。
四、内控工作要求1. 各部门要高度重视内控工作，加强内控意识，提高内控能力。
2. 各部门要建立健全内控制度，明确内控职责，确保内控措施落实到位。
3. 各部门要加强内控监督，定期开展自查自纠，及时发现和纠正内控工作中的问题。
4. 对违反内控规定的行为，要严肃查处，追究相关责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由医院内控工作领导小组负责解释。
医院内部控制报告管理制度
一、总则为加强医院内部控制，确保医院经济活动的合法性、合规性和有效性，保障医院资产安全和使用效益，提高医疗服务质量，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、各科室及全体员工，包括但不限于财务、医疗、护理、药剂、后勤等。
三、内部控制报告的编制1. 编制原则（1）真实性原则：内部控制报告应真实、客观、全面地反映医院内部控制情况。
（2）及时性原则：内部控制报告应按时报送，确保信息及时传递。
（3）完整性原则：内部控制报告应涵盖医院内部控制的所有方面。
2. 编制内容（1）内部控制概况：包括内部控制组织架构、职责分工、制度建设等。
（2）内部控制执行情况：包括内部控制措施的实施情况、存在的问题及原因分析。
（3）内部控制改进措施：针对存在的问题，提出改进措施及实施计划。
（4）内部控制风险评估：对医院内部控制风险进行评估，并提出防范措施。
四、内部控制报告的报送1. 报送对象内部控制报告报送医院内部控制工作领导小组，由领导小组负责审核、汇总、上报。
2. 报送时间（1）季度报告：每季度末报送一次。
（2）年度报告：每年12月31日前报送一次。
五、内部控制报告的审核1. 审核内容（1）内部控制报告的真实性、完整性。
（2）内部控制措施的有效性。
（3）内部控制改进措施的实施情况。
2. 审核程序（1）内部控制工作领导小组对内部控制报告进行审核。
（2）医院审计部门对内部控制报告进行审计。
（3）必要时，可邀请外部审计机构进行审计。
六、内部控制报告的反馈1. 医院内部控制工作领导小组对内部控制报告的审核意见，应及时反馈给相关部门。
2. 针对内部控制报告中提出的问题，相关部门应制定整改措施，并按时报送整改情况。
七、附则1. 本制度由医院内部控制工作领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
医院集团内部控制管理制度
第一章总则第一条为加强医院集团内部控制，规范经营管理，提高运营效率，防范和控制风险，确保医院集团健康、稳定、可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院集团及其下属各医院、分院、子公司等分支机构。
第三条医院集团内部控制是指通过建立健全内部控制体系，对医院集团及其下属机构的经营管理活动进行规范、监督和制约，确保经营目标实现的过程。
第二章内部控制目标第四条医院集团内部控制目标如下：（一）保证医院集团经营管理的合法合规性，遵守国家法律法规和行业标准。
（二）保障医院集团资产安全，防止资产流失。
（三）确保财务报告及相关信息的真实、完整和及时性。
（四）提高经营管理效率和效果，降低运营成本。
（五）防范和控制各类风险，维护医院集团利益。
第三章内部控制原则第五条医院集团内部控制应遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制应覆盖医院集团所有业务领域、所有部门和所有员工。
（二）重要性原则：重点关注高风险领域和关键业务流程。
（三）制衡性原则：在组织结构、权责分配和业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。
（四）适应性原则：内部控制应与医院集团的发展阶段、业务范围、风险水平相适应，并随着情况变化及时调整。
（五）成本效益原则：内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第四章内部控制基本要素第六条医院集团内部控制基本要素包括：（一）内部控制环境：建立健全内部控制组织架构，明确各级机构职责，强化内部控制意识。
（二）风险评估：识别、评估和监控医院集团面临的各类风险，制定相应的风险应对措施。
（三）控制活动：制定和实施内部控制措施，确保各项业务活动合规、高效。
（四）信息与沟通：建立健全信息与沟通机制，确保内部控制信息的真实、完整和及时传递。
（五）监督与改进：设立内部审计部门，定期开展内部控制审计，持续改进内部控制体系。
第五章内部控制实施与监督第七条医院集团内部控制实施与监督：（一）建立健全内部控制制度，明确各级机构职责，落实内部控制措施。
公立医院内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强公立医院内部管理，提高医院运营效率，防范和化解各类风险，根据《中华人民共和国医院法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有科室、部门和工作人员。
第三条本制度旨在规范医院内部管理，确保医院各项业务活动合法合规，保障医院资产安全，提高医疗服务质量。
第二章组织架构第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管院长、财务总监、各科室主任、部门负责人为成员。
第五条内部控制领导小组负责组织、协调、监督和指导医院内部控制工作，确保内部控制制度的有效实施。
第三章内部控制职责第六条财务部门负责制定和实施医院财务管理制度，加强对财务活动的监督和管理，确保财务信息真实、准确、完整。
第七条采购部门负责制定和实施医院采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动合法合规、公开透明。
第八条人力资源部门负责制定和实施医院人力资源管理制度，加强对员工的管理，确保员工素质和医院人力资源的有效利用。
第九条质量管理部门负责制定和实施医院质量管理制度，加强对医疗服务质量的监督和管理，确保医疗服务质量符合国家规定和患者需求。
第四章内部控制措施第十条建立健全内部控制制度体系，包括财务、采购、人力资源、质量、安全等方面。
第十一条加强对内部控制制度的宣传和培训，提高全院员工内部控制意识。
第十二条建立健全内部控制监督机制，定期对内部控制制度执行情况进行检查和评估。
第十三条建立健全内部控制责任追究制度，对违反内部控制制度的行为进行严肃处理。
第五章内部控制考核第十四条制定内部控制考核指标，对各部门和员工的内部控制工作进行考核。
第十五条考核结果作为各部门和员工绩效考核的重要依据。
第六章附则第十六条本制度由医院内部控制领导小组负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整和完善。
公立医院内控管理制度范文
一、总则为加强公立医院内部控制，提高医院管理水平和财务风险防范能力，保障医院资产安全和医疗服务质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国医院管理法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
二、内控目标1. 确保医院财务报告的真实、准确、完整；2. 保障医院资产安全，防止资产流失；3. 提高医疗服务质量，确保患者权益；4. 加强内部监督，防范舞弊和腐败；5. 提高医院管理水平和效率。
三、内控原则1. 法规合规原则：内控制度应符合国家法律法规和政策要求；2. 全面性原则：内控制度应覆盖医院各项业务、财务、行政、人事等方面；3. 预防性原则：内控制度应提前预防潜在风险，降低风险发生概率；4. 系统性原则：内控制度应形成一个相互联系、相互制约的体系；5. 实效性原则：内控制度应注重实际操作，确保制度执行到位。
四、内控组织架构1. 成立医院内部控制领导小组，负责统筹规划、组织协调、监督检查医院内部控制工作；2. 设立医院内部控制办公室，负责具体实施、协调、指导医院内部控制工作；3. 各部门、科室设立内部控制员，负责本部门、科室内部控制工作的实施。
五、内控措施1. 财务管理内控：（1）建立健全财务管理制度，明确财务审批权限和程序；（2）严格执行国家有关财经法规和财务制度，确保财务报告的真实、准确、完整；（3）加强资金管理，确保资金使用安全、合规；（4）强化财务审计，定期对财务收支进行审计。
2. 资产管理内控：（1）建立健全资产管理制度，明确资产采购、使用、处置等环节的审批权限和程序；（2）加强资产清查，定期对资产进行盘点，确保资产账实相符；（3）加强资产维护，确保资产正常使用。
3. 人力资源管理内控：（1）建立健全人事管理制度，明确人事招聘、培训、考核、晋升等环节的审批权限和程序；（2）加强人事档案管理，确保人事档案真实、完整；（3）加强员工培训，提高员工素质。
4. 医疗服务内控：（1）建立健全医疗服务质量管理制度，明确医疗服务流程、规范、标准；（2）加强医疗质量管理，确保医疗服务质量；（3）加强医德医风建设，提高医务人员职业道德水平。
医院内部控制制度
医院内部控制制度1. 简介医院内部控制制度是医院管理的基础，旨在确保医院所有业务活动的合规性、有效性和高效性。
通过制定和实施内部控制制度，医院能够规范各项管理流程，保护患者和医务人员的权益，提高医院的整体运营管理水平。
2. 内部控制制度的目标医院内部控制制度的主要目标包括：•保护医院资产的安全，防止损失和浪费。
•确保财务报告的准确性和可靠性。
•提高医院业务运营的效率和效益。
•保护患者隐私和个人信息。
3. 内部控制制度的要素3.1 控制环境控制环境是医院内部控制制度的基础，包括以下要素：•领导层的承诺和支持，建立良好的内部控制文化。
•分工明确的组织结构，明确责任和权限。
•员工的素质和能力培养，建立高效的团队。
3.2 风险评估风险评估是医院内部控制制度的重要组成部分，包括以下内容：•定期对医院各个业务环节进行风险评估，识别潜在的风险因素。
•制定具体的应对措施，降低风险的发生概率和影响程度。
3.3 控制活动控制活动是医院内部控制制度的核心，包括以下要素：•制定并执行标准化的工作流程和操作规范。
•建立明确的授权和审批机制，确保业务活动的合规性和准确性。
•开展定期的内部审计和监督，发现问题并及时纠正。
3.4 信息和通讯信息和通讯是医院内部控制制度顺利运行的基础，包括以下内容：•建立完善的信息系统，确保信息的准确性和完整性。
•加强内外部信息的沟通和交流，及时获取外部动态和内部问题。
3.5 监督和评价监督和评价是医院内部控制制度持续改进的关键，包括以下要素：•设立独立的内部审计部门，对医院各个业务环节进行定期检查和评估。
•建立问题报告和反馈机制，确保问题的及时解决。
4. 内部控制制度的实施过程内部控制制度的实施过程包括以下几个步骤：4.1 制定内部控制制度方案根据医院的实际情况和业务特点，制定适合医院的内部控制制度方案。
方案应明确控制要点、责任人和执行流程。
4.2 推广和培训将制定好的内部控制制度方案进行推广，并对相关人员进行培训，确保每个人都能理解和遵守内部控制制度的要求。
医院内部控制制度
医院内部控制制度什么是内部控制制度？内部控制制度是指为了实现机构的目标，通过规定内部业务流程、管理体系、工作责任、操作程序等，而约束组织内部工作人员的行为方式和监督机制，保证组织资产安全、内部业务有效、财务会计规范的一种规范性制度。
为什么要建立内部控制制度？医院作为一种治疗、护理、教育等公益性机构，必须承担起保护患者、合法权益的责任。
此外，作为一家单位，医院也需要识别、评估、控制和监督自身经营风险，以确保医院整体的合规性，并提高其财务、管理效率。
因此，建立内部控制制度是医院必须要考虑的重要问题。
通过内部控制制度的建立，对医院内部流程、流转、会计处理等的审慎管理，能够提升其管理效率和内部管理水平，同时也可以避免任何形式的财务上的损失，提升医院的公信力。
建立内部控制制度的重要性1.提高整体管理水平：建立医院内部控制制度，能够为医院整体的管理水平起到提升作用，对医疗发展也不可或缺的。
2.提高内部经济运作效率：内部控制制度能够规范医院内部流程，提高工作效率。
并且通过科学的财务管理能够实现财务监督，避免资源及人力浪费。
3.提升医院的社会形象：健全的内部控制制度能够保证医院不断发展，达到规范化、科学化的标准，进而提高医疗质量，增强公众的信任感和满意度。
医院内部控制制度的主体构成医院的内部控制制度旨在通过科学的、规范的、系统化的方法，实现医院的内部监管。
医院内部控制制度大致包括以下四个部分：领导层的控制医院领导层应制定出科学、合理的管理制度和管理文化，定期进行检查和评估，进一步发挥医院的领导作用。
包括医院规章制度、会议记录、工作纪要、工资制度等。
内部审核的控制医院应该设立专门的内部审核制度和内部监测体系，各种审核制度都应在规章制度和工作规范之内，防止漏洞或者违反规定的行为。
包括财务审计、人事管理、信息管理等。
内部控制所需程序的控制医院应该建立科学、合理、规范的内部流程，以防止日常工作的混乱，减少工作所涉及的风险。
医院内部控制管理手册
医院内部控制管理手册为了加强货币资金管理，防止被盗，违法违纪现象的发生，下面是店铺精心为你们整理的医院内部控制制度的相关内容，希望你们会喜欢!医院内部控制制度【1】为了加强货币资金管理，防止被盗，违法违纪现象的发生，对货币资金收、支管理作如下规定：一、凡现金管理人员，必须做到每日提取备用金，不得超过银行规定限额。
出纳人员收到现金，每日必须交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充库存现金。
保险柜钥匙必须随身携带。
二、出纳员下班前必须将全部现金(包括找零备用金)存入保险柜，妥善保管，不得超过银行规定的限额。
转账支票，现金支票的使用必须经财务科长审批，印鉴必须交叉保管(或分开管理)。
三、严格控制签发空白支票，特殊情况必须在支票上写明收款单位名称，款项用途、签发日期、规定限额，由领用人在专设登记薄上签章。
作废支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
对于空白收据的管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
四、记银行日记账与对账必须由两人交叉负责，由对账人制“银行余额调节表”。
五、门诊、住院收款室货币资金的管理1、收费员将当日收入必须足额上缴出纳员，由收款室负责人打出收入日报汇总表上报财务科，财务科由专人对上报的汇总报表进行审核，制单会计对审核无误的汇总报表进行账务处理。
2、收款室负责人、财务科应分别定期或不定期对门诊收费处进行现金盘点，杜绝挪用现金现象的发生。
3、收费员不得借故不打印病人姓名、科室等，打印项目要准确无误，现金、印鉴、票据要妥善保管。
4、每个收费员必须设计算机密码，并且不定期更换密码，不得随意进入他人程序收费，电脑票据号与发票号必须保持一致。
5、收费员应备规定数额的找零备用金(应根据本医院的实际业务量确定)，不得将公、私款混用，不得随意外供或挪用收费款，每日下班前必须将全部现金放入保险柜妥善保管。
六、住院结算处货币资金的管理1、收费员将当日收入必须足额上缴出纳员，由收款室负责人(兼会计)打出收入日报汇总表与现金进行核对，对审核无误的汇总报表进行账务处理。
医院内部控制制度监督检查细则
医院内部控制制度监督检查细则
通常包括以下内容：
1. 内部控制体系建设情况：检查医院是否建立了完善的内部控制体系，包括内部控制制度和程序、内部控制风险评估、内部控制目标和控制措施等。
2. 内部控制制度执行情况：检查医院内部控制制度的执行情况，包括制度的有效性、制度执行的全面性、制度落实的程度等。
3. 内部控制信息系统应用情况：检查医院内部控制信息系统的应用情况，包括信息系统的建设和改进情况、信息系统的安全性和完整性等。
4. 内部控制风险管理情况：检查医院内部控制风险管理的情况，包括风险识别和评估、风险预防和控制、风险监测和反馈等。
5. 内部控制问题整改情况：检查医院内部控制问题的整改情况，包括已发现的问题、问题的原因、整改措施和整改效果等。
6. 内部控制监督检查结果反馈：将检查结果进行总结和分析，对医院内部控制制度的优点和不足进行评价，并提出改进意见和建议。
7. 内部控制监督检查报告：将监督检查的全部过程和结果整理成报告，并报送给医院领导和相关部门，用于内部控制管理和决策参考。
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医院科室内控管理制度范文
一、总则为了规范医院科室内部管理，提高医疗服务质量，保障医疗安全，根据国家相关法律法规和医院规章制度，特制定本制度。
二、组织架构1. 科室主任负责科室内控管理的全面工作，负责组织实施本制度，并对科室内控管理的实施情况进行监督和检查。
2. 护士长协助科室主任负责科室内控管理的具体工作，负责组织科室内部培训，落实各项内控措施。
3. 各岗位职责明确，相互协作，共同保证科室内控管理工作的顺利进行。
三、内控管理内容1. 医疗质量管理（1）严格执行医疗操作规范，确保医疗质量。
（2）加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质。
（3）落实病历书写规范，确保病历完整、准确、及时。
（4）加强药品、器械、消毒用品的管理，确保其质量和使用安全。
2. 感染防控管理（1）严格执行医院感染防控制度，降低医院感染发生率。
（2）加强医务人员手卫生管理，确保手卫生达标。
（3）加强病房、手术室、供应室等科室的消毒、隔离工作。
（4）定期开展医院感染防控知识培训，提高医务人员防控意识。
3. 财务管理（1）严格执行财务管理制度，确保财务收支合法、合规。
（2）加强药品、耗材采购、验收、库存、领用等环节的管理。
（3）定期开展财务审计，发现问题及时整改。
4. 人力资源管理（1）加强医务人员招聘、培训、考核、晋升等环节的管理。
（2）落实人员岗位职责，提高工作效率。
（3）关心关爱医务人员，营造和谐的工作氛围。
5. 信息安全管理（1）加强信息系统安全防护，确保医疗信息安全。
（2）规范信息系统使用，提高医务人员信息素养。
（3）定期开展信息安全培训，提高医务人员安全意识。
四、内控管理措施1. 加强科室内部培训，提高医务人员对内控管理制度的认识。
2. 定期开展内控管理检查，发现问题及时整改。
3. 建立健全内控管理制度，明确各部门、各岗位的职责。
4. 加强与医院其他部门的沟通与协作，共同推进内控管理工作。
5. 建立奖惩机制，对表现突出的单位和个人给予奖励，对违反规定的单位和个人进行处罚。
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######################部控制制
度
部控制是管理现代化的必然产物，是衡量现代企事业事物管理的重要标志。
当前，随着社会主义市场经济的不断深化，医疗体制改革日益深入，科学发展观的建立，医院的改革与发展日趋完善，我院部控制管理势在必行，加强部控制管理建设是保障人民群众基本医疗、减轻医疗费用负担的有力支撑，也是保证医院业务开展以及工作正常运行的前提，部控制制度是我院管理的一项重要制度,是维护财产物资安全、保证财务收支合法、会计资料真实、实现经营管理目标、提高经济效益和社会效益而形成的一种部自我协调、制约和检查的控制系统。
因此，我院管理和部控制制度建设及有效运行结合起来，明确各方职责，推行职务不兼容制度，提出与我院经营管理相适应的部控制基本框架，形成各负其责、协调运转、有效制衡的管理结构，保证我院工作的正常运转，特制定本制度：
一、部分医院部控制的现状
1、缺乏部控制环境，管理者认识不足
目前，我院仍处于传统的经验管理,习惯于行政指挥,领导说了算，不注重部控制,缺乏严格的管理制度和科学的管理方法，部控制的基础
十分薄弱,在工作中遇到具体问题,往往以强调灵活性、便利性为由而不按规定程序办理,致使部控制制度失去了应有的严肃性。
2、运行成本增加, 人员素质不高，制约了部控制的发展。
3、缺乏监督管理机制
目前,我院部控制的监督和评价机制没有很好的建立，上级部门对其的评价不能得到有效实施，如对不兼容职务相互分离控制原则,制衡机制不健全，缺乏对决策层的约束监督，缺乏部门之间、岗位之间的相互制约。
二、加强部控制制度规的主要容
根据上述情况，结合我院院业务工作特点和实际情况，建立健全医院部控制制度和方法，应做好以下工作：
1、门诊、住院处的收入日报表与银行缴款单的复核。
检查金额是否相符，有无坐支、挪用行为的发生。
2、药品、材料、医技检查从划价金额与实收款一致性的复核。
为了保证不损害患者利益，必须对药品、材料从作价到销售进行价格复核检查，医技检查严格执行收费标准，不允许乱收费情况发生。
3、固定资产、材料、试剂出入库手续的复核。
帐目与实物的复核。
检查是否有应入库未入库直接报支行为，防止资产流失转移。
对低值易耗品、材料的领用出库，应检查是否有超量和超围领用行为，努力降低医疗成本。
我院有大量的医疗设备、器械，加强对可移动的设备的控制，防止物为他用。
4、加强流动资金的控。
对现金、银行帐要做到日清月结。
每日实有数应与日记帐和总帐的帐面数相符。
看似简单的工作，某些单位却存在严重问题：（1）会计记帐不及时。
特别是目前大部分单位都实行了会计电算化，财务人员节约了大量的人力，某些人对节约的时间不是用来加强财务管理与监督，更好地完成每天的工作。
而是平时松松垮垮，将大量的工作集中到数日或月终一次性输入微机。
往往造成工作上许多疏漏。
如复核不完整，时间顺序颠倒，先支后收，科目运用不规，手续不全，金额不符等等。
（2）帐面现金余额大，有白条抵库现象。
主要原因是出纳人员和当事人缺乏法制观念，工作上怕麻烦，责任心不强所造成的，对预付款项应填写三联单经领导同意后方能支付，对住院预收款当时送存银行并记帐。
（3）银行帐加强支票的管理，支票的支付情况要详细登记，银行印鉴要分开保管。
5、做好债权、债务的登记工作，及时清理，防止呆帐、坏帐、死帐的发生，给单位造成不必要的损失。
6、加强帐目核对。
总帐明细帐相核对，帐簿与凭证核对，财务部门的财产物资帐与保管部门和使用部门的有关明细帐相核对。
保证帐表、帐证、帐帐、帐实的一致性。
7、加强对药品、材料、医疗设备器械工作的管理，控制进货渠道，药品要公开招标，网上采购，制定有关协议时，财务审人员应有专人参与。
8、建立财产清查制度。
发现帐簿记录与实物款项不符时，应当按有关规定进行处理，保护公共财务的安全与完整。
固定资产一年检查核对一次，既要对数量、金额复核，更要注重资产的使用率，注重经济效益及保养维修情况的分析。
药品、卫生材料量大、循环快，有效期短，一年应最少检查二次，有条件的可以每季度盘点检查一次，对药房药品应每月盘点检查一次，防止霉变、潮湿、过期和缺失等造成的损失。
现金、银行对帐单应突击盘查一到二次。
往来款项年终对未结清事项应注明原因。
财产清查工作必须有当事人，财务和审人员等组成的清查小组方能进行操作。
9、严格计算码密级管理，防止破坏计算机数据，特别要加强医院计算机收费系统的管理。
10、加强医保、农合病人报销的管理。
核对住院病人的报销项目、比例和金额，加强门诊医保、农合报销与医院自费收费的监管，防止错漏和串户，及时结清医院垫付的医保、农合报销费用，并定期进行清理。
11、建立以科室负责人为核心的科室成本控制，完善对科室负责人的考核。
一方面，要求科室负责人对科室物资和设备修护全面负责，把成本控制放在首位。
另一方面，加强科室成本项目的核算，把医疗安全、质量、风险等方面的管理成本，运用成本指标标量化来对科室负责人进行考核，考核结果与科室及科室负责人的绩效工资挂勾。
12、提高财务人员素质。
财务人员业务素质是实行部控制的关键。
为加强医院会计部控制，必须提高会计从业人员的政治、业务素质，因为，财务人员担负
着对医院财务情况的反映、监督、决策等职能，这就要求财务人员必须具备扎实的基础知识和熟练的专业技能，加强对会计人员的在岗继续教育和培训，使他们及时掌握新知识，更新观念，没有相应的专业知识，部控制就不可能得到有效实施。
13、加强医院部审计监督控制
（1）合理设置部审计监督机构。
现在大多数医院的审计部门都是由财务部门安排人员审计（有的基层医院甚至没有部审计部门），监督职能相对弱化。
部审计监督要独立于财务部门，直接对院长负责，机构独立，隶属关系独立才能保证工作独立，才能发挥其应有的作用。
（2）明确审计的容。
做好科室经济效益审计。
科室没有好的经济效益，就无从谈起医院的经济效益。
（3）做好重点项目、重点工程审计。
重点项目、重点工程资金投入大，出现纰漏的机会相对较多，发挥部审计监督职能对提高工程投资效益意义重大。
（4）做好领导干部离任经济责任审计。
既增强了在任领导的责任心，又对离任人员有一个明白的结论，有利于提高医院管理者的责任心。
14、建立健全预算管理
（1）按照医疗卫生事业发展的需要，运用零基预算法，编制医院年度财务收支预算，在提高经济效益、社会效益的前提下，进一步增强收支管理责任。
（2）充分调动各方面增收节支的积极性，坚持收支统管原则、统筹兼顾原则、积极稳妥原则、依法理财原则。
（3）效仿现代企业制度建立和完善医院法人治理结构，从产权制度上保证部控制制度建设。
只有在进一步明确医疗卫生机构产权关系，建立健全法人治理结构的前提下，才能从根本上有效解决现阶段单位管理中
客观存在的“部控制问题”，从而使医院部控制制度建设工作落到实处。
15、加强决策管理，提高决策监督和执行
对重大事项进行集体决策，加强管理决策的长效机制，避免重大事项的随意性和个人决策。
三、建立和完善评价部控制制度的基本原则
1、兼顾防错防弊与经营效果的原则。
2、做到事前预防和事中、事后堵漏的原则。
3、做到精细化管理，避免繁琐、操作性不强的原则。
4、相互监督、相互制约，运行有效、重点控制的原则。
5、涵盖全局，成本效率协调一致的原则。