请购、采购与验收作业管理制度
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
物资采购及验收管理制度(3篇)
物资采购及验收管理制度1. 引言1.1 目的本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有效管理，避免资源浪费和不必要的风险。
1.2 适用范围本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。
2. 物资采购流程2.1 需求提出2.1.1 部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品名、规格、数量等核心信息。
2.1.2 部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方案，明确选择供应商的标准和流程。
2.2.2 采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供报价单和相关资质证明。
2.2.3 采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，选择最适合的供应商。
2.3 价格谈判和合同签订2.3.1 采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格和支付方式。
2.3.2 确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关合同文件。
2.4 采购执行2.4.1 采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，确保准时交货。
2.4.2 采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成支付。
2.5 采购验收2.5.1 采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验收。
2.5.2 验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。
如有问题或不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和需求的满足。
2.6 验收合格确认2.6.1 验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确认。
2.6.2 形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。
3. 物资验收管理流程3.1 验收报告填写3.1.1 验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。
3.1.2 验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信息。
3.2 验收标准3.2.1 建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。
3.2.2 验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准确性和可操作性。
企业内部控制采购与验收控制细则
一般适合用于大宗物料的采购
第15条 供应商选择程序
1．采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
2．采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商情况分析表》，详细登记供应商各方面的情况。
3．供应商或公证单位确认后，采购部开立《索赔单》（如下表所示）呈部门负责人核实。
索赔单
索赔单编号： 开单日期：
供应商编号
供应商名称
索赔原因
索赔事项
物资编号
规格
型号
单位
数量
单价
小计
金额合计
索赔结果
采购员
采购经理
4．质检部应详细记录验收情况并出具验收报告，严格按照合同的品名、规格、型号等逐项验收，对所有不合格项进行记录，以便及时与供应商或公证单位索赔、交涉。
第35条 本细则自公布之日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．对检验不合格的物资办理退换货时，采购人员应开立《退换货处理单》并附有关货物《检验报告单》呈采购经理签字确认后办理。
2．对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，公司需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资清单及赔偿原因说明等全部上报财务部门。
第6章 附则
第34条 本细则的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。
c——单位时间的费用
d——修正系数，主要指非正常状态下的特殊情况，包括赶货、试用样品的生产等
Z——物资生产商的预期利润
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。
分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。
工程用品采购验收管理制度
工程用品采购验收管理制度第一章总则第一条为规范工程用品采购验收流程，确保工程用品的质量和数量符合要求，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司工程采购过程中的所有工程用品的采购验收工作。
第三条工程用品采购验收应遵守法律法规，严格执行公司规范，确保采购过程的合法合规。
第四条本管理制度由公司采购部门负责执行，采购部门负责指导和监督全公司工程用品采购验收工作。
第二章采购验收流程第五条工程用品采购验收流程分为三个阶段：采购前验收准备、采购中验收监督、采购后验收确认。
第六条采购前验收准备包括对工程用品的需求调研、供应商的合作评估和验收标准的制定等工作。
第七条采购中验收监督包括对供应商资质的审核、工程用品的抽样检测和验收流程的监督等工作。
第八条采购后验收确认包括对供应商提交的验收报告进行审查、检查工程用品的装运单和发票等工作。
第九条采购验收管理单位应做好相关记录，包括需求调查记录、验收报告、装运单和发票等。
第三章采购验收标准第十条工程用品的采购验收标准应符合相关国家标准和行业标准，确保质量和数量符合要求。
第十一条工程用品应具备相关合格证书和产品检验报告，经过合格的抽样检测才能进行验收。
第四章采购验收责任第十二条公司工程用品采购验收工作的责任人应按照本管理制度的要求进行验收管理。
第十三条供应商需按照合同要求提供合格的工程用品，并配合公司的验收工作。
第十四条验收人员需经过相关培训和培训考核，熟悉相关验收标准和程序，具备专业的验收技能。
第五章采购验收检查第十五条工程用品的验收检查应包括外观检查、数量确认、质量检测和相关证件审查等内容。
第十六条验收人员应仔细查看工程用品的包装，确保无破损、无污染，并检查是否符合规格要求。
第十七条验收人员应按照抽样检测的要求，对工程用品进行抽样检测，确保质量符合要求。
第六章采购验收记录第十八条采购验收记录是工程用品采购验收的重要依据，需妥善保管并定期清查。
第十九条需要做好相关的验收记录包括验收报告、检测报告、装运单和发票等。
工程货物采购验收管理制度
工程货物采购验收管理制度第一章总则第一条为了规范货物采购验收行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的货物、工程和服务项目的验收管理。
第三条货物采购验收应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行统一领导、分级负责、分类管理。
第四条公司应当建立健全货物采购验收制度，明确验收职责、程序、方法和标准，保证验收工作有序进行。
第五条货物采购验收工作应当充分发挥内部审计、纪检监察等部门的监督作用，确保验收工作的独立、客观、公正。
第二章验收职责与程序第六条货物采购验收工作由采购部门负责组织，验收小组具体实施。
验收小组由采购部门、使用部门、技术部门、财务部门等相关人员组成。
第七条采购部门负责采购文件的编制、采购活动的组织和合同的签订工作。
第八条使用部门负责对采购货物的使用效果进行评价，参与验收工作。
第九条技术部门负责对采购货物的技术性能、质量标准等进行审核，参与验收工作。
第十条财务部门负责对采购货物的价格、付款和结算等进行审核，参与验收工作。
第十一条验收小组应当根据采购文件、合同约定和技术标准，制定验收方案，明确验收内容、方法、标准和时间。
第十二条货物到达验收现场后，验收小组应当及时进行验收，确保货物与采购文件、合同约定的一致。
第十三条验收小组应当对验收合格的货物办理入库手续，对验收不合格的货物，应当及时通知供应商进行处理。
第十四条验收小组应当对验收过程进行记录，形成验收报告，并由验收人员签字确认。
第十五条验收报告应当作为采购合同履行、资金支付和后续管理的依据。
第三章验收标准与方法第十六条验收标准应当符合国家、行业和地方的相关规定，包括技术标准、质量标准、包装标准等。
第十七条验收方法主要包括现场验收、资料审核、功能测试、性能测试等。
第十八条验收标准和方法应当根据采购货物的特点和需求进行确定，确保验收工作具有可操作性和有效性。
采购验收保管制度
采购、验收、保管制度一、物资采购流程：（1）采购人填写请购单(采购计划)→负责人审批→经理审批→采购。
厨房所有需购物品都必须呈报部门负责人，再由部门负责人审批后上报主管经理审批，审批流程完毕后由部门负责人指定人员采购，购回单据按程序：相关人员签字—领导审核—财务出纳处销账。
采购人员对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布伙食开支情况，接受群众监督和有关部门检查。
（2）食品原辅材料采购实施供应方招标，杜绝非正规渠道采购，收据入账等现象二、验收、保管（1）凡购进食品、原料、设备等生产性物资由食堂管理员负责验收、保管、部门负责人、财务、审计部门监督验收、保管工作。
（2）验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
（3）验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
（4）验收人员不准作弊和弄虚作假。
（5）入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。
（6）仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。
（7）做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
（8）每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。
（9）餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。
（10）食堂物品统一登记。
餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
（11）厨房、食堂仓库等处的门钥匙应由专人专管，下班后应将门窗锁好。
（12）厨房炊事设备由使用人负责安全使用，使用人必须对设备定期进行认真检查。
（13）厨房人员每天结束使作设备后，应关闭天然气，合上电器闸门。
（14）在确保员工吃饱、吃好的前提下，根据下拨的伙食经费，部门负责人、食堂管理员和大厨应做好经费节约工作。
三、食品留样制度1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件：专用冷藏设施。
3、留样时间：冷藏存放48小时以上。
请购单管理制度范本
一、请购单管理制度的制定目的为了规范公司的请购单管理，明确各部门的职责和权限，确保请购单的准确性和及时性，从而提高采购效率和降低采购成本，特制定本制度。
二、请购单管理制度的适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在采购原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或劳务（如技术、服务等）时所使用的请购单。
三、请购单管理制度的职责分配3.1 需求部门需求部门负责根据实际工作需要，填写请购单，并注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等信息。
需求部门还需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.2 采购部门采购部门负责收到请购单后，进行核实和审核。
采购部门需核实请购单上的物品名称、规格、数量等信息是否准确无误，并根据公司的采购政策和流程进行审批。
采购部门在审批通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.3 财务部门财务部门负责对请购单进行财务审核，包括审核采购金额、支付方式等信息。
财务部门在审核通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.4 总经理总经理负责对请购单进行最终审批。
总经理在审批通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
四、请购单管理制度的具体规定4.1 请购单的填写请购单应由需求部门根据实际工作需要填写，填写内容应真实、准确、完整。
请购单上应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等信息，并注明需求部门的联系方式。
请购单需经过采购部门、财务部门和总经理的审批。
审批过程中，各部门需认真核实请购单上的信息，确保准确无误。
审批通过后，各部门需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
4.3 请购单的执行请购单在经过审批后，由采购部门负责具体的采购工作。
采购部门需按照请购单上的要求，进行采购并按时交付物品或劳务。
4.4 请购单的归档请购单在执行完成后，由采购部门负责归档。
归档时，需将请购单 originals and copies 一起归档，以便日后查询和审计。
五、请购单管理制度的监督与检查公司将对请购单管理制度进行定期和不定期的监督与检查，以确保请购单的准确性和及时性。
请购管理制度
请购管理制度一、目的和范围为了规范和加强公司内部的请购行为管理，提高采购效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有员工的请购活动管理，包括但不限于办公用品、设备器材、工程物资等的请购行为。
二、请购申请流程1. 请购需提前向上级主管提交请购申请，提出请购理由和采购数量、规格、品种等具体要求。
2. 上级主管审核通过后，填写请购单并加盖公司公章，同时将请购单交由相关部门进行采购核实。
3. 请购单的详细信息包括请购物品名称、数量、规格、预算金额等，以便采购部门能够及时准确地进行采购。
4. 采购部门收到请购单后，根据实际需要和采购政策进行核实和确认，然后进行采购工作。
5. 采购部门完成采购工作后，将请购物品交由相关部门进行验收，并填写验收记录。
6. 相关部门验收合格后，将请购物品送交使用部门，完成请购流程。
三、请购诚信原则1. 请购申请人应提出真实、合理的请购要求，不得虚报、瞒报或以欺诈手段获取请购批准。
2. 请购部门应按照实际需求和采购政策进行核实和确认，并保证采购的物品符合公司质量标准。
3. 请购物品的验收部门应按照验收标准进行验收，确保请购物品的质量和数量达到要求。
四、请购管理责任1. 请购申请人对所请购的物品负有责任，应保证请购物品的质量和数量符合要求。
2. 上级主管有权审查和批准请购申请，对请购行为进行监督和管理。
3. 采购部门应按照实际需要进行采购，并做好采购记录和资料归档工作。
4. 验收部门应按照验收标准进行验收工作，并做好验收记录和资料归档工作。
五、请购管理制度执行1. 公司应定期对请购管理制度进行评估和完善，确保请购流程的规范和高效。
2. 公司应设立请购管理小组，负责请购流程的监督和协调工作，及时解决请购中出现的问题和纠纷。
3. 公司应定期对请购申请人进行请购培训，提高他们的请购意识和能力。
4. 公司应建立请购管理档案，对请购流程和相关资料进行归档保存，以备查阅。
总之，公司的请购管理制度是公司内部采购管理的重要组成部分，只有严格遵守请购管理制度，加强请购流程的监督和管理，才能有效提高公司内部的采购效率和管理水平。
物资采购及验收管理制度模版
物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。
第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。
第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。
第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。
第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。
第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。
第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。
第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。
第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。
第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。
第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。
第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。
第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。
第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。
第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。
第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。
物资采购及验收管理制度范本(6篇)
物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范本（2）一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度，以规范物资采购流程，确保物资的质量和数量满足公司需求，有效控制采购成本。
二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求，并提供详细的采购规格说明。
2. 采购部门根据采购需求编制采购计划，并在规定时间内报备给决策部门。
3. 决策部门审核采购计划，确定采购批准权限，并将批准的采购计划通知采购部门。
三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准，并将其公示。
2. 采购部门根据采购计划，向符合条件的供应商发出采购公告或询价函，并要求提供报价。
采购管理制度7.401
SH/QHI7.4-01 B/0 采购管理制度第1页共1页采购管理制度1、严格执行公司采购管理制度，规范采购作业程序，按公司规定的请购、订购、询价、比价、议价、呈核、验收程序进行操作。
2、对采购批量大的各类荤蔬菜等食品，必须到正规的供应商和蔬菜供应基地去采购，必须到有“三证”的单位购买，蔬菜必须有基地供应商提供的蔬菜残留农药检测检验报告，送货单上必须有提供货源的单位盖章，提供货源的单位必须与送货单位相符。
3、采购禽类、肉类、水产品，必须到有食品卫生许可证的单位购买。
必须要求供应商提供营业执照、税务登记证、食品卫生许可证、QS证。
到经营者处购买的,需要查看批发部出具的“交易确认单”。
4、采购蔬菜要查看检验机构公示的“安全卫生检查证明”。
购买豆制品必须是定型包装的或是正规厂家生产的，标签上必须标有品名、生产厂名、厂址、生产日期、保质期等，并有“上海市豆制品送货单”。
送货单上的品名与购买的豆制品一致。
5、采购员必须对“请购单”上的商品品名、数量、负责人的签字、商品的库存情况等进行核对，并根据采购权限，核实无误后进行采购。
采购时，必须三人同行，相互监督，货比三家，采购质优价廉的食品。
6、对急需补缺的食品，及时采购送货到位，保证供货不脱节。
7、采购食品后，必须交仓库验收，定期听取食堂人员的意见和建议，及时进行信息反馈。
8、不贪、不沾、不拿，如有违纪，调离岗位。
9、洽谈进货价格，必须有三人以上同时参加，首次选择供应商和采购的商品价格，必须由采购工作小组成员讨论、认定。
10、采购工作小组成员应定期联络供应商，召开供应工作会议。
11、建立采购台帐，详细记录供货单位的业务资料，以备参考。
12、对采购的食品，必须把好食品质量卫生关，有保质期要求的商品，一定要验看生产日期和保质期后再进行采购。
严禁采购“三无”商品。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
请购管理制度
请购管理制度一、引言请购管理制度是为了规范企业内部各部门的请购流程，提高请购效率，确保采购品质，合理利用资源，保证企业大体平衡进展的一项紧要规章制度。
本制度适用于全体员工，请购涉及的材料、设备、办公用品等一切物资请购行为。
制度的实施将有助于提高工作效率，降低采购成本，确保企业运营的顺当进行。
二、请购流程2.1 请购申请1.请购人员如有请购需求，应依照公司规定的请购单格式填写请购申请，明确填写请购品名、规格、数量、用途、估计用途时间等必要信息。
2.请购申请需注明请购人员姓名、联系方式、所属部门、请购日期等基本信息。
3.请购人员需供给相关的项目背景、市场讨论分析、供应商选择理由等支撑材料，并附上预算金额。
2.2 部门审核1.部门经理及相关职能部门负责人对请购申请进行审核，审查请购申请的合理性、必要性和完整性。
2.部门审核结果应在提交申请后的两个工作日内完成，并在请购申请单中记录审核结果。
2.3 采购评估1.采购评估由采购主管或采购部门负责人负责。
2.采购主管或采购部门负责人依据请购申请的内容，进行市场调研、供应商评估，选择合适的供应商。
3.采购评估应在五个工作日内完成，并在请购申请单中记录评估结果。
2.4 请购审批1.请购审批环节由采购部门主管、财务部门主管等相关部门负责人构成的请购审批委员会承当。
2.请购审批委员会对请购申请进行审批，依据采购评估结果、部门审核结论、预算限额等因素，最后决议是否批准请购。
3.请购审批流程应在十个工作日内完成，并在请购申请单中记录审批结果。
2.5 采购及物流1.采购部门依据请购审批结果，与供应商联系，进行谈判、合同签订等采购活动。
2.采购部门应在采购完成后的三个工作日内将采购进展情况和估计到货时间等信息通知请购人员。
3.物流部门负责布置物资的运输、入库、验收等工作，并在库存管理系统中更新相应记录。
三、管理标准3.1 请购审批权限1.部门经理对所属部门请购申请的审批权限负有最后的责任和决策权。
建筑公司物资管理制度（四篇）
建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。
4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物资采购及验收管理制度范本
物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。
制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。
二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。
1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。
1.3 采购计划报领导审核并批准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。
2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。
3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。
3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。
4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。
4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。
5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。
5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。
5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。
6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。
6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。
2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。
采购管理-采购验收制度规范
采购管理-采购验收制度规范采购验收制度规范1采购验收管理制度为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。
采购验收管理制度第1章总则第1条目的为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
第3条相关定义验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。
第4条职责划分1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。
2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。
3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术匡助。
4.关于较为特殊的物资或设备，企业应构造质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第2章采购物资验收规划第5条确定采购物资验收的内容1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。
2.采购物资验收的内容应包孕以下三点。
(1)核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
(2)检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。
(3)仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。
3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。
第6条确定验收方式1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。
2.采购物资验收包孕全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。
3.若接纳抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。
采购物资验收抽检比例考虑因素一览表考虑因素抽检比例采购物资单品价值高的，全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检采购物资性质不不乱的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查对接纳容易影响物天分量的运输方式和运输工具运送的物资，抽价值性质气候条件运输方式和工具供应商信誉生产技术检比例大对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小;反之则大生产技术水平高的供应商，物资质量较稳定，抽检比例小第7条选择验收方法1.检验人员可以经由过程不同的方法进行验收，通常可以接纳以下六种方法，检验人员应根据物资的特性，挑选合适的方法。
设备采购、安装、验收管理制度(三篇)
设备采购、安装、验收管理制度一、引言设备采购、安装、验收是一个组织或机构在进行设备变更、更新或升级时面临的一项重要任务。
为了确保设备的质量、性能和安全性，需要制定一套科学、规范、有效的设备采购、安装、验收管理制度。
本文将详细介绍设备采购、安装、验收的流程和管理要求。
二、设备采购管理流程设备采购是指机构通过市场调研、制定采购计划、编制招标文件、发布招标公告、评标、签约等一系列活动来购买设备的过程。
2.1 市场调研在设备采购前，机构应该进行市场调研，了解市场上设备的种类、品牌、性能、价格等情况，以便为后续的采购工作提供参考。
2.2 制定采购计划采购计划是指机构根据实际需要，在市场调研的基础上制定的设备采购的时间、数量、预算等方面的计划，其目的是为了提高采购工作的效率和质量。
2.3 编制招标文件招标文件是指机构按照相关法律法规和采购规定，制定的用于招标的文件，主要包括招标公告、招标说明书、招标函、技术规格书、投标保证书、投标书等。
2.4 发布招标公告机构通过合适的渠道（如媒体、网站）发布招标公告，公告内容包括招标项目的基本情况、要求、采购文件的获取方式、报名截止时间等。
2.5 评标根据招标文件的要求，机构组织评标委员会对投标文件进行评标，评估投标单位的资质、技术方案、价格等，选出中标投标单位。
2.6 签约经过评标程序，机构与中标单位签订正式合同，合同内容包括设备的型号、数量、价格、交付时间、售后服务等。
三、设备安装管理流程设备安装是指机构按照设备安装图纸和规范要求，对新采购的设备进行安装调试的过程。
3.1 设备安装准备确定设备安装地点，并清理好安装环境；准备好设备及所需的安装工具和材料；将安装环境和设备情况进行拍照记录。
3.2 设备安装根据设备安装图纸和规范要求，按照正确的顺序和方法，对设备进行安装，包括设备基础的制作、设备主机的安装、管道的连接以及电气线路的接线等。
3.3 设备调试安装完成后，对设备进行调试，包括检查各项管道接口是否牢固、电气线路是否正确接线、设备是否能正常运行等。
请购采购与验收作业管理制度
请购采购与验收作业管理制度简介请购采购与验收作业管理制度是为了规范和指导公司内部的请购、采购和验收流程，确保采购活动的合规性和有效性。
本文档将详细介绍请购采购与验收作业管理制度的目的、适用范围、流程和责任分工，以及其它相关规定。
目的本制度的目的是确保请购、采购和验收活动的规范性和透明性，以便公司能够获得高质量、合理价格和符合需求的产品和服务。
通过制定明确的请购采购与验收作业管理制度，可以达到以下几个目标：1.标准化请购、采购和验收流程，提高工作效率；2.加强内部审批和监督机制，防止欺诈和滥用行为；3.优化采购决策，降低成本和风险；4.提升采购活动的合规性和透明度。
适用范围本制度适用于公司内部所有请购、采购和验收活动，涵盖的范围包括但不限于：物料采购、设备采购、服务采购等。
流程请购采购与验收作业的管理流程分为以下几个基本环节：请购、采购、验收。
请购请购环节是指企业内部对物品或服务需求的提出。
请购的发起人需要按照规定的格式填写请购单，明确需求的数量、规格、要求等，并通过内部审批流程提交给采购部门。
请购单需要包含以下信息：•请购人信息：请购人姓名、部门、联系方式等；•请购物品或服务信息：名称、数量、规格、要求等；•请购理由和紧急程度；•相关附件（如技术规格说明书等）。
采购采购环节是指采购部门按照请购单的要求进行供应商选择、谈判和合同签订等工作。
采购部门需要完成以下任务：1.供应商选择：根据请购单的要求，采购部门将寻找合适的供应商，并综合考虑价格、交期、品质、售后服务等因素进行评估。
2.谈判：与供应商进行谈判，争取达成最优的价格和合同条款。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，并明确双方责任和权益。
采购部门应当按照公司相关规定执行，确保采购活动的透明、公正和规范。
验收验收是指在货物或服务交付后，对其质量、数量、规格等进行检查和确认，确保其符合请购单的要求。
验收的主要步骤包括：1.进一步核对请购单的要求，确保交付的物品或服务与请购一致；2.对物品进行检查和测试，确保其质量和规格满足要求；3.如有必要，可委托第三方进行质量检验和验证；4.验收人根据验收结果，填写验收报告，并作出相应决策（接受、退回、拒收等）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏***数控装备有限公司
JSANGSU **** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD
版次:第1版执行日期:2007年10月26日制定部门:行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:
类别：行政类名称：请购、采购、验收作业管理办法编号：苏巨司2007-07号
1、总则：
1-1、制定目的：
1-1-1为使本公司请购、采购、验收作业标准化、程序合理化，并符合品质、成本、交期之要求，以提升工作效率，达到物尽其用之目的，特制定本办法。
1-1-2确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之品质能达到本公司之要求。
1-1-3确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之交期与数量适时适量，避免停工待料及货多压库。
1-2、定义：
1-2-1使用部门或使用人依实际需要提出申请，除符合预算相关规定外，并经一定程序完成申请核准，称之请购。
1-2-2完成请购作业程序，交付采购部门或承办之人进行所有相关询价、议价、比价、招标、签约、交货等作业，称之采购。
1-2-3交货时，使用部门或使用人依据请购之项目、规格、数量、质量标准等逐项点检、测试之作业，称之验收。
1-3、适用范围：
1-3-1本公司因业务需要、研究开发或教育训练所需之物品、设备或劳务之请购、采购、验收作业，包括：机械设备、仪器设备、资讯设备、软件、电气设备、事务机器、办公设备、办
公用品、委托制作或生产设备、材料、书籍资料、设备仪器维修维护及其它杂项。
1-3-2以下情况不适用采购程序，而以签呈方式由总经理核准后指示办理：
A特定对象之技术引进、技术辅导、技术咨询或聘请授课等。
B因计划预定、工作执行需要或公司既定目标之委托调查、委托研究分析、委托检验测试
或委托活动办理。
C配合计划执行或公司业务特定需要之机器、仪器、设备、场所、执照、权利等之租凭使
用。
1-4、管理单位：公司。
2、流程说明：
2-1、一般物料：
2-1-1采购主管每月七日前需拟定“月采购计划表”，经总经理或副总经理核签，并作为采购依据。
注：核签之同时需附上部品库存量，以利审核者参考之。
2-1-2采购承办人依据“月采购计划表”进行采购，并与库存量进行增减之核对后，打印出“订购单”。
2-1-3采购承办人列出订购单后，呈报总经理或副总经理核准后进行采购。
2-1-4“订购单”应明确记载“厂商名称、厂商编号、订购单号、品名、规格、单价、单位、数量、交货地点、订购日期、交货日期及签核栏等”
2-1-5各使用部门或个人应核所购物品，若交货数量不足，则进行跟催。
3、采购作业方式及注意事项说明：
3-1、采购单位：A研发部，负责：机械生产之零部件发包采购等。
B营业部，负责：馈赠客户之礼品等。
C行政部，负责：办公用品、生活用品等。
3-2、因特殊情况需在独家议价时，采购人员应表明理由，并呈请总经理核准。
3-3、特殊情况之购案，由采购承办人表明理由，提交总经理审核办理。
4、验收作业方式：
4-1、验收作业由采购承办人于交货完成后，填具验收报告，交由使用部门或使用人进行验收，验收完成核准后，由采购部门或采购承办人依序请款核销。
4-2、验收之规格、功能、数量与需求内容不符或不足时，相关人员可拒绝验收或配合业务需要改用分批验收，采购承办人应及时通知供应商于期限内更换或补足后另行再验。
4-3、未完成验收作业之购品，不得使用，验收完成后应及时办理登记编号、财务入帐等手续，由使用部门或使用人领取使用和保管，并进行维护、保养、检验等事项。
5、附则：
5-1、本办法属于管理规章，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
5-2、本办法执行时间：2007年10月26日。
6、附件：
【附件1】请购单
【附件2】月采购计划表。