科研经费管理流程图
第二部分_科研工作办事指南
第二部分科研工作办事指南一、科研项目管理工作流程图=科研信息获取、发布项目论证、申报项目立项项目结题、验收项目过程管理签订任务书鉴定与报奖科研资料整理、归档科研经费报账二、国家社科基金项目、国家自然科学基金、教育部人文社科项目、省社科规划项目、省教育规划项目、省院省校教育合作项目、省教育厅科研基金重点项目和一般项目申报流程接项目来源单位或上级主管部门下发《受理申报通知》学院下发《组织申报通知》（通知途径如下：科研工作网、OA通知到学院各单位）申报人按要求填写《申报书》及准备相关申报材料（表格从学院科技处网站或指定网站下载），并在科研管理系统中填报相关资料各单位主管领导审核申报材料，在规定期限内将《申报书》及相关申报材料统一报送科研处否科技处进行形式审查，并根据填表要求进行初审是否合格是科技处将申报材料报校学术委员会审核或指定专家进行论证指导通过校内公示科技处对审核通过的申报材料进行汇总、盖章，报送上级主管部门或项目来源单位三、学院科研基金项目申报流程下发学校《申报通知》（通知途径如下：科研工作网、OA通知到学院各单位）申报人按要求填写《申请书》及准备相关申报材料（表格从学院科技处网站下载），并在科研管理系统中填报相关资料各二级学院（部门）主管领导审核申报材料，在规定期限内将《申请书》及相关申报材料统一报送科研处否科技处进行形式审查并根据填表要求进行初审是否合格是科技处对申报材料进行审核并汇总、编制《项目申请一览表》校学术委员会全体会议评审，确定学院科研基金立项项目校内公示学院财务处按规定下拨立项经费并按审核其报账手续四、横向课题管理流程图课题负责人与相关单位达成合作研究课题或委托研究课题意向由各二级学院（部门）代表课题组或个人与合作方（委托方）签订研究协议课题负责人协调合作方或委托方拨付课题研究经费，研究经费拨入学院财务处指定账户课题负责人向科技处提交经费到账证明及研究协议复印件，进行课题登记，横向课题正式立项课题组合理使用经费，实施科研计划课题组在执行研究方案的过程中，须严格履行合同内容，并按要求做出最终成果及经费使用情况书面报告科研课题完成后，课题主持人到科技处办理有关结项手续；特殊原因未能完成需提前填写课题变更申请表五、专利申请流程专利申请准备专利申请提案撰写专利申请相关文件与表格经学院审查合格后提交学院科技处科技处对申报材料进行审核后划拨专利申报相关费用是否合格是否专利受理提交专利申报相关部门受理审查通过专利申报成功（授权）六、科研项目经费管理流程经费进入学院财务处科技处编制项目内部编号，予以立项制作并下达科研经费拨款通知，财务处建账立号项目负责人按财务处相关要求粘贴相关发票、凭证按照国家和学院相关规定及合同书要求，支出和使用经费科技处办理项目启动费和管理费的相关手续，项目负责人到科技处领取经费本主管副院长审核到财务处报账，科研经费本销号科技处处长审核签字一万元以下（含）1万元以上七、科研合同管理工作流程图项目负责人拟定合同所在部门主管领导初审，并签署意见科技处复核审查合同双方签字，加盖科技处公章，合同生效监督项目严格按照合同执行项目验收、存档八、在研科研项目成员变更管理工作流程图项目组填写项目在研科研项目变更审批表项目组长签署意见所在部门主管领导审核，签署意见科技处审批需上报主管部门审批的，由科技处上报存档九、科研项目结题、验收管理工作流程项目组编写结题、验收材料，并填写结题验收申请表二级学院（部门）组织专家预审，并形成预审意见项目组根据预审意见修改验收结题材料科技处审核通过后，上报相关单位由相关单位组织正式验收或结题验收或结题材料存档十、科研工作考核流程二级学院（部门）组织教师按要求统计年度科研成果各学院（部门）汇总后，由主管领导审核并签署意见报送科技处科技处审核主管副院长、院长审核科技处公示按《学校科研工作考核办法》予以奖励十一、科技、社科统计年报工作流程二级学院（部门）统计并以电子文档和纸质表格形式向科技处报送本部门科研人员情况及科研成果情况科技处汇总各二级学院（部门）上报数据科技处制作生成年报上报表格和电子文档科技处处长审核上报数据学院领导审核上报数据向省教育厅上报年报数据表格及电子文档上报材料归档。
科研项目管理工作业务流程图
科研项目管理工作业务流程一、目的：科研项目管理是指课题从项目申请、立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、科技推广、档案入卷的全程管理。
其目的是使科研项目实行制度化和科学化的管理，保证科研计划圆满完成，出成果、出人才、出效益，提高竞争力。
二、对科研项目管理的要求1.项目来源要完全符合科研项目规划的要求，即符合本单位真正的生产和发展需求。
2.科研项目管理的最终目标是应用，成果应用是检验项目成败的关键。
三、科研项目管理业务流程(一)科研项目申报1.各单位根据本单位生产和发展的需要，了解、确认对科研业务的需求，将需求信息确认、分析，制定初步技术方案，重点对技术可行性和经济可行性进行评估。
2.申报单位项目负责人填写申请书(见附件一)并经所在单位审核同意,上报公司主管部门初审。
3.由公司主管部门牵头协同相关部门对科研项目进行审查，主要对项目立题意义、社会推广的预期效果、技术路线的可行性、课题组成员及经费预算等进行论证，提出审查意见。
4.科研项目审查后，公司主管部门报领导审批,在维简计划的科研技措下达科研项目计划。
(二)科研项目实施与管理1.课题负责人对课题全面负责，具有管理权。
全面负责课题的进度、经费、人员调配、物资领取、课题奖金分配等项工作，按课题进度完成各项任务。
2.公司对课题执行情况进行检查和考核。
课题组应按时将阶段性小结和评价及工作进程等情况按要求上报。
3.科研课题的研究容、课题组成员、进度计划及经费预算一经确定，课题组未经批准不得擅自变更或修改，如遇特殊情况需征求公司主管部门同意、审批。
4.研究工作中形成的所有资料不得短缺，不得据为已有。
未经许可，不得随意摘抄和发表。
5.实验记录应及时、准确、真实、完整。
科研记录容主要包括实验名称、方案、人员、时间、材料、环境、方法、具体的实验步骤、过程、结果等，并应准确记录观察指标的数据变化。
每项实验结束后，应进行数据处理和分析，并有文字小结。
6.研究工作全部结束后，由课题负责人撰写总结报告，并将结题报告上报公司主管部门。
科研经费全过程管理
科研经费全过程管理随着科技的不断发展，科学研究变得日益重要。
在当今这个信息化社会，科研经费全过程管理也变得至关重要。
科研资金不仅可以支持各种研究项目的开展，还可以帮助科学家在各自的领域内取得更多的研究成果。
因此，科研经费全过程管理必须严格、合理和公正。
首先，在科研经费申请阶段，必须准确报告所有经费信息。
这包括申请的总金额、预计的开支和收入、使用年限以及资金来源等。
科研机构和研究人员必须准确记录所有信息并遵守相关的法规和规定。
所有文件和信息必须是真实、有效的，并得到审查和确认。
其次，在科研经费执行阶段，必须进行详细的预算规划和成本控制。
科学家和研究人员应该学会合理使用资源，明确为什么需要使用这些资源，以及如何控制预算使得经费的使用效益最优化。
科研机构应该制定全面的管理计划，包括操作流程、预算、配额等。
第三，在科研经费审计阶段，必须进行透明和公正的审计。
科研机构应该严格执行相关标准，确保跟踪和记录所有科研经费的使用。
经费的使用应该符合预算，所有开支必须有详细的明细记录，并得到复核和确认。
审计的结果必须公开透明，并被提交给审计人员、科研机构管理人员和其他相关方。
最后，在科研经费报告阶段，必须准确报告所有科研经费的使用情况。
研究人员必须清楚地描述科研成果及经费的使用状况，包括各项开销的详细明细、经费的实际使用情况以及预算执行的相关情况。
此外，研究人员应该及时的向科研机构提交经费使用报告，并且在报告中详细的描述科研成果和发现。
总之，科研经费全过程管理是一个复杂和庞大的过程，涵盖了科研经费申请、执行、审计和报告等多个环节。
为了确保科研经费的合理使用和公正管理，我们必须制定合理的管理规定，并实施严格的执行和控制。
科研机构和研究人员必须共同努力，创建公正、透明和负责任的科研经费全过程管理体系，以推进科学技术创新和推动社会进步。
科技项目经费管理办法
科技项目经费管理办法XXXXX管理规范-2013科技项目经费管理办法批准实施目录1 目的 ..................................................................... ..................................................... 1 2 适用范围 ..................................................................... ............................................. 1 3 组织与职责 ..................................................................... ......................................... 1 4 经费管理原则 ..................................................................... ..................................... 1 5 程序内容 ..................................................................... ............................................. 2 5.1 项目经费管理流程 ..................................................................... ...................... 2 5.2 项目经费预算 ..................................................................... .............................. 2 5.3 项目结项验收 ..................................................................... .............................. 4 5.4 合作项目经费管理 ..................................................................... ...................... 5 5.5 项目专项经费管理 ..................................................................... ...................... 6 5.6 项目支出资本化 ..................................................................... .......................... 7 5.7 成果应用经济效益跟踪评价 ..................................................................... . (7)6 违规处理 ..................................................................... ............................................. 8 7 相关文件 ..................................................................... .......... 错误～未定义书签。
科研经费审批流程
科研经费审批流程科研经费审批流程是指科研项目经费申请、审批、核销和监管的整个过程。
在各级部门和科研机构中，科研经费是科研工作中必不可少的资源，科研人员需要向上级单位申请经费，以支持科研项目的开展。
以下是一般的科研经费审批流程：1.申请立项：科研人员向所在单位的科研管理机构提出项目申请，包括项目的研究目标、计划、预算和团队成员等信息。
科研管理机构根据项目的科学性、可行性和经费预算等因素进行初步评估。
2.审查评审：科研管理机构将项目申请材料提交给专家委员会进行评审，专家委员会对项目的科学性、创新性、预期成果等进行评价，并提出修改意见。
3.经费核定：科研管理机构根据专家评审结果，对项目进行经费核定。
经费核定决定了项目的经费预算和支持力度。
5.经费拨付：经过上级单位的审批，科研管理机构将经费拨付给项目负责人或研究团队，以便项目的正常开展。
经费拨付通常按照项目进度和预算安排进行分期拨付。
6.经费使用：项目负责人和研究团队按照经费预算和使用规定进行经费使用。
科研经费通常用于购买实验设备、材料和耗材、支付实验和测试费用、研究人员的工资和津贴、学术会议和差旅费用等。
7.经费报销：项目负责人和研究团队根据项目经费使用情况进行报销，包括填写经费支出明细和提供相关凭证。
报销材料经过科研管理机构审核后，上报给财务部门进行核销。
8.监管审计：科研经费使用完成后，科研管理机构和上级单位会对项目经费使用情况进行监管审计，以确保经费使用合规合理。
审计过程包括对经费使用情况的检查和核对、财务票据的查验和核实等。
以上是一般的科研经费审批流程，不同单位和不同项目的具体流程可能会有差异。
为了提高科研经费的使用效率和监管水平，各级部门和科研机构也在逐步推行科研经费管理信息化和规范化，以便更好地支持科研工作的开展。
华东理工大学人文社会科学科研管理流程图
四、人文社会科学纵向科研经费办理程序
_ ____________________
拨款单位将拨款通 知书寄至科技处
拨款单位经费到校 财务处
↓
科技处登记并开立经费单至财务处，办理经费卡本。
↓
科技处通知项目负责人领取经费卡本。
↓
项目负责人按相关政策使用经费卡本。
二、人文社会科学各类纵向项目申报程序
项目申请人根据项目申报指南或要求，填写项目申请书（项目建议书、计划任务书等） ， 由各单位科研秘书统一提交科技处。
↓
科技处进行资格、形式审查和经费预算审核。
↓
科技处组织校内（外）专家进行初评，提出修改意见（根据情况需要） 。
↓
项目申请人根据专家意见修改申请书，并复印相应的份数，提交科技处。 项目申请人修改申请书（根据专家意见） ，并打印、复印相应的份数，提交科技处。
↓
科技处进行资格、形式审查和经费预算审核。
↓
科技处组织校内（外）专家进行评审（根据情况需要） 。
↓
项目申请人根据专家意见修改申请书，并复印相应的份数，提交科技处。 科技处目协议书。
↓→
获资助者应积极向校外 申请各类纵向科研项目。
获资助者根据项目协议书要求，按时进行中期检查。项目完成后，及时办理结项手续。
↓
科技处办理上报手续，经领导审阅、签名或签章。
↓
报送各级基金项目管理部门。
↓
项目申请人获得资助后，填写回执并签署责任书或执行计划书。
↓
项目负责人每年根据不同要求填写中期检查报告或年度检查报告。
↓
项目完成后，转入结项程序。
三、人文社会科学校内基金申报程序
项目申请人由所在单位推荐或个人自荐，填写项目申请书，由各单位科研秘书统一提交科 技处。
项目经费及立项、结题流程图
项目立项并订合同书
科研处根据委托单位批复或合同书备案
项目经费款到学校财务处 财务处根据账单确认项目经费到账，通知科研处办理经费本
科研处向财务处提交开户通知单
财务处办理到款通知单，交科研处
项目负责人在个人财务系统中确认经费已经上账后，科研处领 取经费本
项目负责人根据《西安邮电大学科研经费管理办法》使用经费
项目结题时， 重大、重点纵向项目经费使用情况 由项目委托部位指定的会计事务所进行审计
项目结题或验收鉴定
项目整改，重新送审
纵向项目申报流程图
主管部门下达申报项目通知
科研处发布项目申报的校内通知
各二级单位组织本单位的项目申报
申请人填写申报材料
申请人按要求将纸质材料和电子文档 送交二级单位科研秘书
申请人修改 申报材料
未通过
二级单位审查
二级单位科研秘书汇总本单位项目申报信 息，并于校内截止日前将材料送到科研处科
研管理科
未通过
科研处审查
科研处汇总报出
纵向项目立项流程图
主管部门下达项目 立项通知
科研处通知二级单位 科研秘书
二级单位组织项目负责人 填写合同书或责任书等
项目负责人填写合同书或 责任书
项目负责 人修改材
料
项目负责人按要求将纸质材 料和电子文档送交二级单位
科研秘书
未通过
二级 单位审查
二级单位科研秘书于校内截 止日前将材料送到科研处科
研管理科
未通过
科研处 审查
科研处汇总 报送
科技处根据项目经费下达文 立项
项目负责人到科研处科研管理 科领取经费本，并按经费管理办
法使用经费
纵向项目结题流程图
纵向科研项目结题结账及结余经费管理流程图
1、可分 配不 超过结 余经费 70%入“项目 负 责人 科研 绩效费 ”账户 ，剩余 部分 入“项 目负 责人 科研发 展基金 ”账户 。 2、结余 经费 不分配 绩效费 时，全部 入“项 目负 责人 科研发 展基金 ”账户 。
优秀 合格
财务 部门 根 据考 核结 果
不分 配科 研绩效 费，全部 入“项目 负责 人 科研 发展 基金账 户”
科研项目结题结账及结余经费管理流程图
纵向科研项目结题结账及结余经费管理
符合 结题 结账条 件的国 家科 技计划 财务 验收
符合 结题 结账条 件的其 他类 型纵向 科研 （结余 经费 由专门 规定的 ，从其 规定 ）
项目 负责 人填写 《山东 大学 科研项 目结 余经 费结 账申请 表》
（需要 经二 级科研 单位 、科研 院和财务 部科研 财务 管理科 审核
（需要 经二 级科研 单位 、科研 院和财务 科研 财务 管理科 审核 ）
经科 研院 批准后 ，连同 考核 报告一 起交 至财 务部 门，办理 结余 资金分 配手续
1、可分 配不 超过结 余经费 80%入“项目 负 责人 科研 绩效费 ”账户 ，剩余 部分 入“项 目负 责人 科研发 展基金 ”账户 。 2、结余 经费 不分配 绩效费 时，全部 入“项 目负 责人 科研发 展基金 ”账户 。
通过
整改 后通 过
未通 过
提供 科技 主管部 门批复 的结 题、结余 资金 使用 相关 材料 ，结余 资金 留 归原 账户 使用两 年，不
设预 算比 例限制
按原 渠道 退回
结余 经费 留用两 年仍 有剩 余的
二级 科研 单位对 结题项 目进 行全面 考核 并出 具结 题项目 考核报 告
项目 负责 人填写 《山东 大学 科研项 目结 余经 费分 配表》
关于横向课题经费到账、立项流程的说明
一、横向科研经费已汇至学校账户，请携带以下文件：1、科研分配单（学院领导签字盖章，科研处立项签字盖章）；2、经费到账确认单（学院院长书记签字）至财务处开具增值税普通发票或增值税专用发票，办理经费落账。
二、科研经费未到账，需要预借发票，请携带科研合同原件至财务处开具增值税普通发票或增值税专用发票。经费到账之后，携带1、科研分配单（学院领导签字盖章，科研处立项签字盖章）；2、经费到账确认单（学院院长书记签字），至财务处办理落账。
四、发票开具完成后，若经费没有到账，请把发票第一联以及科研合同原件（务必折成与粘贴单大小一样）交至2号窗口；若经费已经到账，请持发票第一联、科研分配单及经费到账确认单于前台任一制单窗口制单。
特别说明：
1、科研经费到账确认单可于财务处网站/下载专区下载打印。
2、学校可以开具增值税普通发票和增值税专用发票。普通发票需提供单位名称、纳税人识别号；专用发票除需提供单位名称、纳税人识别号以外，还需提供开户行信息、地址、电话。请务必确定好以上信息，再至财务处办理。
科研经费到账、立项流程图
开具一般发票流程图
开具免税发票流程图
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
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科研经费报销规范
财务处主页登录
/cwc/Pages/default.aspx 网页路径：学院主页-管理机构-财务处 如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网 否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后 登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。
共
风
和
光
国
好
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古 怪 怪
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关于科研经费报销的说明及流程
关于科研经费报销的说明及流程科研经费主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、图书资料费、其他支出等。
支付范围应符合科研经费管理办法的规定：.设备费：是指在课题研究开发周期以内发生的以下三类费用：（）购置或试验专用仪器设备；（）对现有仪器设备进行升级改造；（）租赁外单位设备。
不应列支预算外设备；应有完整的固定资产验收手续；使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。
.材料费：材料费是指课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等方面的支出。
用发票列支时需附合同或协议（金额在元以上）；不得列支大量的日常办公耗材；不得在专项经费中列支生产性材料、基建材料等。
.测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
列支应当提供发票、委托合同、测试结果报告；在课题承担单位（包括合作单位）内进行测试，承担单位的测试化验加工部门应为独立经济核算单位，并应有内部委托、内部结算的有关规定和结算凭证；不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。
.燃料动力费：在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。
.会议费：是指因科研业务需要举办的业务性会议而发生的会议费用。
会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等。
在预算范围内据实报销。
会议费报销时须附会议通知（含会议议程）、会议费支出预算表、会议费支出明细清单、实际参会人员签到表（包含参会人员姓名及工作单位）及会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。
国企科研经费申报流程
国企科研经费申报流
程
国企科研经费申报流程如下：
1.了解项目需求：在申请国家科研资金之前，企业需要了解国家科学技术委员会发布的《国家科技计划
项目需求目录》，了解国家正在支持哪些科技领域的研究和开发。
2.准备项目申请书：项目申请书是企业申请国家科研资金的重要文件，需要详细描述项目的目标、研究内容、研究方法、预算和进度计划等。
申
请书需要经过专家评审和修改后，才能提交给国家科学技术委员会。
3.准备其他文件：除了项目申请书，企业还需要准备其他文件，如财务报表、资产负债表、研究计划等。
这些文件需要按照国家科学技术委员会的
要求提交。
4.提交申请：企业需要按照国家科学技术委员会的要求提交申请。
一般情况下，企业可以在国家科学技术委员会官网上下载并填写《国家科技计划项目申请书》等相关表格，然后将申请书和其他文件通过或
邮寄的方式提交给国家科学技术委员会。
科研项目经费入账流程
科研项目经费入账流程一、引言科研项目经费入账是科研机构或科研项目负责人获取项目经费的重要环节。
本文将介绍科研项目经费入账的流程和相关要点，以帮助读者更好地了解和应用。
二、项目经费入账流程1. 项目立项科研项目经费入账的第一步是项目立项。
科研机构或科研项目负责人需要根据科研需求和研究目标，编写项目申请书并提交给相关部门或资助机构。
项目申请书应包括项目的研究内容、预期成果、经费预算等信息。
2. 经费审批项目申请书提交后，相关部门或资助机构将对项目进行审批。
审批过程中，会对项目的科学性、可行性和经费预算进行评估。
审批通过后，项目经费入账流程正式启动。
3. 经费拨付经费审批通过后，资助机构或相关部门将根据项目经费预算，按照约定的拨付方式将经费划拨给科研机构或科研项目负责人。
拨付方式可以是一次性拨款或分期拨款，具体根据项目的需要和约定而定。
4. 经费入账经费拨付到科研机构或科研项目负责人账户后，需要进行经费入账操作。
科研机构或科研项目负责人将收到的经费按照规定的流程进行入账，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 经费管理经费入账后，科研机构或科研项目负责人需要进行经费管理。
这包括建立科学合理的经费使用计划、制定经费使用规范、进行经费报销和结算等。
经费管理的目的是确保经费的有效利用和合理支出，以达到科研项目的预期目标。
6. 经费监督科研项目经费入账后，相关部门或资助机构会进行经费监督。
监督的方式可以是定期检查、抽查核实或审计等。
经费监督的目的是确保经费使用的合规性和公正性，防止经费的滥用和浪费。
三、注意事项1. 经费使用应符合相关法律法规和资助机构的要求，确保经费使用的合法性和合规性。
2. 经费使用应严格按照项目预算进行，不得超支或私自挪用经费。
3. 经费使用应及时、准确地进行记录和报销，确保经费使用的透明度和真实性。
4. 经费使用过程中应注意经费的安全和保管，防止经费的丢失或损毁。
5. 经费使用应注重科学研究的实际需要，合理安排经费的使用计划，确保经费的有效利用。
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科研经费管理流程1.科研经费预算调整
1
2.科研经费建账
注：
资金到账前预借发票的，项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》（需学院审核）到会计核算科预借发票。
2
3.科研经费报销
注：
（1）发票内容笼统为办公用品、耗材的，需附购物小票；
（2）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表；
（3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同；
（4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。
（5）发放给个人的咨询费、劳务费，需通过“酬金申报”制单。
3
4.科研经费借款（现金/支票）
注：相关资料包括：
（1）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；
（2）因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表；
（3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同；
（4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。
4
5.科研经费转拨
注：
相关资料包括：纵向科研经费项目，需提供项目来源单位经费转拨批件和合作（外协）项目合同、科研经费预算；横向科研经费项目，需提供合作（外协）项目合同、科研经费预算。
合作（外协）单位是公司、企业的，还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料（复印件，加盖单位公章）；合作（外协）单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，还应提供收款单位组织机构代码证等相关资料（复印件，加盖单位公章）。
5。