岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一

岗位权力清单登记表

单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日

位名称

力事

会所属股任人

部姓名1用核

2金管理

3

4

5

6

⋯

⋯

位任主管

人字字

注：列出本岗位全部权力事项。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二

与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图）

经办人员填写报销单据

主任批准

审核单据合法、合规性

. .点１、2、⋯⋯

.

.

.

.

出支付用

力运行点

注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

岗位图表三

岗位廉政风险排查登记表

单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股

名称姓名部门

费用审核

岗位权

资金管理

力事项

风险类别风险点描述

1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成

工作任务的风险。

2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不权力行使

佳

的风险。

3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会

（岗位职议基础工作下滑的风险。

岗位风中险等级

风险等级

高中低

中

责）风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意

制度执

识不强的风险。

行风险

1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。

中

2 、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。

思想道

德风险

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

岗位图表四

岗位廉政风险排查民主测评统计表

单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日

岗位所属财务参加民主

名称会计部门测评人数

风险类别风险点测评意见票数

1 、财务管理没实行事前监

准确

权力行

督。 2 、公用经费不合理使

使风险

不准确

用。

1 、可能按领导意图办

制度执

准确

事。 2 、未能根据自身工作

行风险

实际完善制度。

不准确

思想道1 、工作中不能很好的端

准确

德风险正态度。 2 、工作中不能

不准确

积极主动。

高

岗位风

中

险等级

低

民主测

评结果

注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

岗位图表五

岗位廉政风险排查组织审核表

单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计所属财务股名称部门

审核项目审核意见权力事项是否齐全

权力运行流程图是否清晰、齐全

廉政风险点排查是否全面

廉政风险点等级评定是否准确

岗位风险等级评定是否准确

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室责任人签字

注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

岗位图表六

岗位廉政风险防控措施登记表

单位：人民政府房屋征收办公室填表时间：2012年 12月31日岗位会计所属财务股责任人

名称部门姓名

风险点岗位廉政风险防控措施

1 、思想道德：政治理论学习不 1 、加强学习，不断提高自身的政治素养和

够，思想政治素质不高。放松组理论水平，加强会计职业道德教育，严守

织纪律教育，出现有令不行，有会计人员职业规范，自觉接受监督。

禁不止等问题。 2 、加强制度学习，提高执行力，建立工作

2 、制度机制：制度执行力不够，联动机制，公开办事流程，接受监督。

不能充分发挥出应有的作用，对 3 、严格执行各项财经管理制度，加强学习

制度存在的问题不能及时提出合有关法律、法规和国家政策，加强服务意

理建议，可能造成工作中出现偏识，自律意识。

差。

3 、岗位职责：预算误差超出可控

范围，费用审核把关不严，大额

资金管理不严。

1. 防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。加强廉政风险防控工作

2. 防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。领导小组办公室审核人：

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制