青岛CPE材料项目计划书

青岛CPE材料项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。

韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。

该CPE材料项目计划总投资8638.79万元，其中：固定资产投资6479.67万元，占项目总投资的75.01%；流动资金2159.12万元，占项目总投资的24.99%。

达产年营业收入16220.00万元，总成本费用12880.46万元，税金及附加141.88万元，利润总额3339.54万元，利税总额3942.05万元，税后净利润2504.65万元，达产年纳税总额1437.39万元；达产年投资利润率38.66%，投资利税率45.63%，投资回报率28.99%，全部投资回收期4.95年，提供就业职位348个。

国内CPE产能分布极不平衡，其中山东为CPE产能第一大省，占总产能的62%，国内最大CPE厂家、年产17万吨的亚星化学位于山东潍坊。

其次是浙江地区，浙江杭州科利化工年产能8万吨，两者均属于国内龙头企业。

第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称及背景
青岛CPE材料项目
CPE（氯化聚乙烯材料）一般指氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。

韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。

在二十世纪九十年代和二十一世纪初期，CPE行业处于暴利时代，但是在准入门槛较低下，随着高利润而来的是越来越多的厂家加入这一行业，而在下游增速放缓的情况下，CPE行业产能过剩。

在行业产能过剩，市场竞争激烈和环保检查日益严格下，近几年，部分中小企业受到冲击，尤其是生产装置小，手续不齐全的企业开始陆续被淘，行业洗牌加剧。

（二）项目选址
某经济示范中心
青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。

截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平
方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。

其中，市区常住人口
645.20万人。

青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中
日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发
展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大
陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。

青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。

因树木繁多，四季常青而得名。

1891年清政府驻兵
建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中
国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首
批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。

被誉为东方瑞士、中国品牌之都。

青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、
北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、
北京大学等29所高校。

青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开
展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与
项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模
项目总用地面积21650.82平方米（折合约32.46亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.63%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度199.62万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积21650.82平方米，建筑物基底占地面积12477.37平
方米，总建筑面积28146.07平方米，其中：规划建设主体工程19581.80
平方米，项目规划绿化面积1843.86平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2443.09万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量679243.37千瓦时，折合83.48吨标准煤。

2、项目年总用水量10711.58立方米，折合0.91吨标准煤。

3、“青岛CPE材料项目投资建设项目”，年用电量679243.37千瓦时，年总用水量10711.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.39吨标
准煤/年。

达产年综合节能量36.17吨标准煤/年，项目总节能率27.09%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8638.79万元，其中：固定资产投资6479.67万元，
占项目总投资的75.01%；流动资金2159.12万元，占项目总投资的24.99%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16220.00万元，总成本费用12880.46万元，税
金及附加141.88万元，利润总额3339.54万元，利税总额3942.05万元，
税后净利润2504.65万元，达产年纳税总额1437.39万元；达产年投资利
润率38.66%，投资利税率45.63%，投资回报率28.99%，全部投资回收期
4.95年，提供就业职位348个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范
中心及某经济示范中心CPE材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某经济示范中心CPE材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛CPE材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社
会提供就业职位348个，达产年纳税总额1437.39万元，可以促进某经济
示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.66%，投资利税率45.63%，全部投资回
报率28.99%，全部投资回收期4.95年，固定资产投资回收期4.95年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化
投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实
中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民
间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资
增速，占全部投资的比重达到62.6%。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导
产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试
验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。

规模以上工业总产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。

高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追
求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9438.73万元，同比增长27.26%（2021.94万元）。

其中，主营业业务CPE材料生产及销售收入为7585.05万元，占营业总收入的80.36%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1978.96万元，较去年同期相比增长481.65万元，增长率32.17%；实现净利润1484.22万元，较去年同期相比增长208.68万元，增长率16.36%。

上年度主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、CPE材料项目背景分析
国内CPE产能分布极不平衡，其中山东为CPE产能第一大省，占总产能的62%，国内最大CPE厂家、年产17万吨的亚星化学位于山东潍坊。

其次是浙江地区，浙江杭州科利化工年产能8万吨，两者均属于国内龙头企业。

<p>除了产能分布不平衡以外，国内CPE行业还具有厂家数量较多、产能参差不齐的特点。

CPE大型装置在整体供应中占比最大，排名前四的厂家产能占比高达35.14%，这些大型规模的厂家是我国CPE生产的主力军。

小型装置数量占总量的66.67%，而产能仅仅占总产能的34.70%，随着行业洗牌行动的开展，小型装置正面临淘汰风险，一是下游客户群体占比较少，再者是行业话语权微弱，第三则是加工费用相对来说较高，利润空间进一步缩窄，小型装置首当其冲。

二、CPE材料项目建设必要性分析
氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、
阻燃性及着色性能。

韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。

<p>氯化聚乙烯（CPE）为饱和高分子
材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学
药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。

韧性良好
（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高，分解产生HCL，HCL能催化CPE的脱氯反应。

<p>氯化聚乙烯是由高
密度聚乙烯（HDPE）经氯化取代反应制得的高分子材料。

根据结构和用途
不同,氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和弹性体型氯化聚乙烯(CM)两大类。

热塑性树脂除了可以单独使用以外，还可以与聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等树脂甚至聚氨酯（PU）共混使用。

在橡胶工业中，CPE可作为高性能、高质量的特种橡胶，也可以与乙丙橡胶（EPR）、丁基橡胶（IIR）、丁腈橡胶（NBR）、氯磺化聚乙烯（CSM）等其它橡胶共混使用。

<p>20世纪60年代，德国Hoechst公司首先研制成功并实现工业化生产。

我国从20世纪70年代末开始研制氯
化聚乙烯。

最早是由安徽省化工研究院研制成功“水相悬浮法合成CPE技术”，并先后在安徽芜湖、江苏太仓、山东潍坊建成了500～1000t/a不同规模的生产装置。

<p>20世纪90年代末，国内对高性能阻燃橡胶的需求越来越大，特别是电线电缆行业、汽车配件制造业的发展，带动了对橡胶型CPE的消费需求。

橡胶型CPE是一种综合性能优良、耐热氧臭氧老化、阻燃性佳的特种合成橡胶。

<p>氯化聚乙烯树脂是一种新型的合成材料，具有一
系列优异性能。

它是PVC塑料优良的抗冲击改性剂，也是综合性能良好的
合成橡胶，有着极为广泛的应用领域，已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃运输带、防水卷材、薄膜和种种异型材等
制品。

CPE还能与聚丙烯、高低压聚乙烯、ABS等共混，改善这些塑料的阻
燃性能、耐老化性能和制品的印刷性能。

CPE可看作是乙烯、聚乙烯和1.2
一二氯乙烯的无规共聚物，它分子链饱和，极性氯原子无规分布，因为具
有优异的物理性能和化学性能，广泛应用于机械、电力、化工、建材和矿
山工业。

CPE耐热性、耐臭氧和耐候、耐老化优于多数橡胶，耐油性优于丁腈胶（NBR）、氯丁橡胶（CR），耐老化优于氯磺化氯乙烯（CSM）；耐酸、碱、盐等腐蚀性质、无毒、难燃、无爆炸危险。

<p>主要应用于：电线电缆（煤矿用电缆、UL及VDE等标准中规定的电线），液压胶管，车用胶管，
胶带，胶板，PVC型材管材改性，磁性材料，ABS改性等等。

第四章市场分析、调研
一、CPE材料行业分析
CPE（氯化聚乙烯材料）一般指氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观
为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老
化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。

韧性良好（在-30℃仍有
柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。

<p>根据
结构和用途不同,氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和弹性体型氯
化聚乙烯(CM)两大类。

热塑性树脂除了可以单独使用以外，还可以与聚氯
乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等树
脂甚至聚氨酯（PU）共混使用。

氯化聚乙烯已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃运输带、防水卷材、薄膜和种种异型材
等制品。

CPE还能与聚丙烯、高低压聚乙烯、ABS等共混，改善这些塑料的
阻燃性能、耐老化性能和制品的印刷性能。

二、CPE材料市场分析预测
在二十世纪九十年代和二十一世纪初期，CPE行业处于暴利时代，但是在准入门槛较低下，随着高利润而来的是越来越多的厂家加入这一行业，
而在下游增速放缓的情况下，CPE行业产能过剩。

在行业产能过剩，市场竞争激烈和环保检查日益严格下，近几年，部分中小企业受到冲击，尤其是
生产装置小，手续不齐全的企业开始陆续被淘，行业洗牌加剧。

<p>虽然2013年开始部分CPE装置被淘汰，但是淘汰企业平均产能在1万吨左右，
淘汰装置规模较小，2013-2014年，行业洗牌效果不明显，在每年新增产能大于淘汰产能的情况下，行业整体产能仍处在增加状态。

而2015开始，行
业洗牌加剧，淘汰装置增多，主要是因为：第一，环保法生效部分小装置
直接被关停，目前CPE行业生产主要采用水相法工艺，生活1吨CPE大约
会产生50-60吨的废水，排污严重，在新环保法生效之后，部分未配置污
水处理装置的企业被关停；第二，在前期行业准入门槛低和利润水平较高
作用下，部分新上的CPE装置环评手续规范，新环保法之后，这些装置亦
被淘汰。

<p>2013-2015年CPE新增装置规模较小，但是在市场越发饱和，
产能过剩，市场竞争激烈条件下，小装置投产已没有优势，反而面临被淘
汰的危险，而大装置在投产时，环评手续更容易通过，在市场竞争中也更
有优势。

从2016年开始新上的装置产能大型化，2016年虽然淘汰企业较多，但整体产能仍然实现增长也得益于此。

而2017-2018年虽然新投产装置目
前还存在不确定性，但是厂家计划投产能都较大。

第五章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为CPE材料，根据市场情况，预计年产值16220.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积21650.82平方米（折合约32.46亩），其中：净用地面积21650.82平方米（红线范围折合约32.46亩）。

项目规划总建筑面积28146.07平方米，其中：规划建设主体工程19581.80平方米，计容建筑面积28146.07平方米；预计建筑工程投资2270.71万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2443.09万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8638.79万元；预计年实现营业收入16220.00万元。

第六章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于某经济示范中心。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

园区为当地四大
经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。

园区核准面积
60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国
务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口
城市。

截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平
方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。

其中，市区常住人口
645.20万人。

青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中
日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发
展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大
陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。

青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。

因树木繁多，四季常青而得名。

1891年清政府驻兵
建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中
国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首
批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。

被誉为东方瑞士、中国品牌之都。

青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、
北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、
北京大学等29所高校。

青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开
展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与
项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当
地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规
定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）
文件规定的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布
的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行
业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足
项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数57.63%，建筑容积率1.30，建设区域
绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度199.62万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

在项目建设过程中，
项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块
的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

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投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外。