办公用品和固定资产管理制度

办公用品和固定资产管理制度
一、制度目的
二、适用范围
本制度适用于所有使用和管理企业办公用品和固定资产的部门、人员，包括企业内部各部门、分支机构、办事处以及员工个人。

三、管理原则
1.需求计划与采购
1.1部门需求计划：各部门应根据实际需求，提前编制办公用品和固
定资产的需求计划，并于每年底前向财务部门报送下一年度的需求计划。

1.2采购管理：财务部门负责对各部门的需求计划进行综合评估和统
一管理，制定年度采购计划，并委托专业采购团队进行采购工作。

2.采购流程
2.1申请采购：各部门在确定需求后，填写《办公用品和固定资产采
购申请单》，并由部门经理审批后提交至财务部门。

2.2采购审批：财务部门根据采购申请的情况，进行审批，并及时反
馈给申请部门。

2.3供应商选择：财务部门负责与供应商进行洽谈和选择，并与申请
部门共同确定采购结果。

2.4采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，并保留相关文
件和备案材料。

3.领用与归还
3.1领用管理：领用人员应填写《办公用品和固定资产领用单》，经直接上级核准后，方可向相关部门领取办公用品和固定资产。

3.2使用规范：领用人员应按照规定的使用途径和要求使用办公用品和固定资产，严禁私自调拨、挪用或借出。

3.3归还管理：领用人员在使用完毕后，应及时归还办公用品和固定资产，并填写归还单，由直接上级审核后上报财务部门。

4.维护与保养
4.1维护管理：部门经理应指定专人负责办公用品和固定资产的维护管理工作，保持其完好、稳定的状态。

4.2维修与保养：对于出现故障或需要维修保养的办公用品和固定资产，应及时上报维修部门，并协助完成维修和保养工作。

5.盘点与报废
5.1盘点管理：财务部门每年定期对办公用品和固定资产进行盘点，核对实物与台账是否相符，并制作盘点报告。

5.2报废管理：对于已经损坏、不能修复或无法继续使用的办公用品和固定资产，应按照相关规定办理报废手续，并填写《固定资产报废申请表》，由财务部门批准后进行报废处理。

6.备案与报表
6.1备案管理：财务部门应及时将购置、领用、归还、移交、报废等办公用品和固定资产的信息进行备案，并存档管理。

6.2报表统计：财务部门每年结束后应编制办公用品和固定资产的统
计报表，并向各部门和上级报告。

四、制度责任
1.本制度的制定、修订和解释权归公司管理层所有。

2.各部门负责人应落实本制度的具体实施，并对本部门的办公用品和
固定资产进行严格管理。

3.财务部门负责本制度的执行和监督，对违反制度行为进行责任追究。

4.所有员工都应遵守本制度的规定，不得违反制度或私自处置企业办
公用品和固定资产。

五、违纪处理
对于违反本制度规定的行为，将按照公司相关纪律及劳动法规进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、降职、辞退等措施。

六、制度的解释和修订
本制度的解释权归公司管理层所有，并且有权根据实际情况对其进行
修订和补充。

七、生效日期
本制度自公司管理层签署之日起生效，并于全体员工公告后执行。

以上就是办公用品和固定资产管理制度的内容，希望能够帮助大家更
好地管理和利用企业的办公用品和固定资产。