ISO9001内部审核查检表(生产部)
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1)物料与区域标识是否能够指引相关人员及时处理物料
2)标识是否得当,合理?
3)是否有异常追溯依据?是否合理?
1）产品和供方物资都有标识
2）标识符合
3）无异常发生
7.5.5产品防护
1)下属成员企业是否对运输过程的原料蔗进行防护?
2)下属成员企业是否对装运的车辆进行管理
是，对车辆清洁、消毒等；
是，见下属企业的管理文件
2）报表保存期限三年
5.3质量方针
1）公司的方针是什么？
2）公司方针的含义你知道吗？
1）严格控制，生产优质
2）查部门一员工可以说出其含义
5.5.1职责和权限
1）是否制定了部门岗位说明书？
2）是否知道自己岗位的职责和权限？
1）见部门岗位说明书
2）查部门职员可以说出职责和权限。
5.5.3内部沟通
1)沟通的方式有哪些?
内部审核查检表
受审核部门
生产部
计划审核时间
14:30-17:00
受审核区域代表
实际审核时间
14:30-17:00
审核标准
ISO9001标准、文件、法规、客户要求等
审核员
第二组
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
4.2.4记录控制
1)记录是否清晰,明了予以检索和识别?
2)是否规定了保存期限?
1)查部门报表基本清晰，予以识别。
2)是否有明文规定与相关记录验证?
1）会议、电邮、QQ、集团办公系统等；
2）有见手册描述
7.5.1生产,服务提供的控制.
1）下属成员企业原料蔗种植如何？
2）下属成员企业原料蔗种植过程是否管理控制？
3）下属成员企业砍运过程是否管控？
4）总部和下属成员企业如何衔接？
5）下属成员企业给农务管理部提交什么资料？
8.4数据分析
1)组织有哪些数据进行了收集和分析?
2)有无规定收集和分析的方法
1）内审不符合、运输商评估、合同等；
2）有见办公室管理程序
8.5改进
1）部门是否还有机会改进？
2）是否提出过纠正和预防措施？
3）纠正和预防措施的改善结果是否有效？
1）有，如培训
2）是，见纠正和预防措施单
3）是，见证据。
表单编号Q
6）农务管理部给下属成员企业下达什么种植任务？
7）农务管理部是如何监控各下属成员企业的田间管理的？
8）如何考核下属成员企业农务科的？
1）按总部任务发展种植
2）是，进行管控，各村发展站长
3）征用车辆，培训、统一管理
4）农务科上报，农务管理部下达，并监督
Байду номын сангаас5）提交规划等
6）发展
7）按责任书
7.5.3标识和可追溯性
2)标识是否得当,合理?
3)是否有异常追溯依据?是否合理?
1）产品和供方物资都有标识
2）标识符合
3）无异常发生
7.5.5产品防护
1)下属成员企业是否对运输过程的原料蔗进行防护?
2)下属成员企业是否对装运的车辆进行管理
是，对车辆清洁、消毒等；
是，见下属企业的管理文件
2）报表保存期限三年
5.3质量方针
1）公司的方针是什么？
2）公司方针的含义你知道吗？
1）严格控制，生产优质
2）查部门一员工可以说出其含义
5.5.1职责和权限
1）是否制定了部门岗位说明书？
2）是否知道自己岗位的职责和权限？
1）见部门岗位说明书
2）查部门职员可以说出职责和权限。
5.5.3内部沟通
1)沟通的方式有哪些?
内部审核查检表
受审核部门
生产部
计划审核时间
14:30-17:00
受审核区域代表
实际审核时间
14:30-17:00
审核标准
ISO9001标准、文件、法规、客户要求等
审核员
第二组
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
4.2.4记录控制
1)记录是否清晰,明了予以检索和识别?
2)是否规定了保存期限?
1)查部门报表基本清晰，予以识别。
2)是否有明文规定与相关记录验证?
1）会议、电邮、QQ、集团办公系统等；
2）有见手册描述
7.5.1生产,服务提供的控制.
1）下属成员企业原料蔗种植如何？
2）下属成员企业原料蔗种植过程是否管理控制？
3）下属成员企业砍运过程是否管控？
4）总部和下属成员企业如何衔接？
5）下属成员企业给农务管理部提交什么资料？
8.4数据分析
1)组织有哪些数据进行了收集和分析?
2)有无规定收集和分析的方法
1）内审不符合、运输商评估、合同等；
2）有见办公室管理程序
8.5改进
1）部门是否还有机会改进？
2）是否提出过纠正和预防措施？
3）纠正和预防措施的改善结果是否有效？
1）有，如培训
2）是，见纠正和预防措施单
3）是，见证据。
表单编号Q
6）农务管理部给下属成员企业下达什么种植任务？
7）农务管理部是如何监控各下属成员企业的田间管理的？
8）如何考核下属成员企业农务科的？
1）按总部任务发展种植
2）是，进行管控，各村发展站长
3）征用车辆，培训、统一管理
4）农务科上报，农务管理部下达，并监督
Байду номын сангаас5）提交规划等
6）发展
7）按责任书
7.5.3标识和可追溯性