增值税明细账

23 记 42 26 记 45 26 记 46 26 记 47 27 记 49
购材料 付电费 付水费 付电信费 销售产品
1001300 979302 2340 26832
1001300 979302 2340 26832
27 记 51 纪登峰报销住宿费 过次页
15283 55563702
15283 22549702
3301
应交税费(增值税)明细分类账
2015 年 凭证 月 日字 号
摘 要
借
合计
进项税额
已交税金
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百
承前页
本月合计
2 3记3
销售产品
5 记6
销售产品
6 记8
销售产品
6 记 11
销售旧设备
6 记 12 旧设备增值税优惠
6 记 14
购设备
9 记 15
销售产品
应交税费(增值税)明细分类账
2015 年 凭证
摘 要
合计
借
进项税额
已交税金
月 日字 号
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百
上年结转
1 5记3
销售产品
8 记9
销售产品
8 记 10 12 记 15
购材料 销售产品
11237000
11237000
12 记 16
购材料
13 记 18
缴税费
13 记 19 赵领潮报销住宿费
应交税费(增值税)明细分类账
2015 年 凭证 月 日字 号
3 5记6 9 记 10 9 记 11 10 记 13
摘 要
承前页 本月合计 销售产品 销售产品
缴税费 购材料
借
合计
进项税额
已交税金
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百
40191834 40191834
21561536 21561536
7480000 4080000 8160000
748000 408000 816000
10540000
4000
6528000 9792000
4080000
652800 979200
408000
6120000
612000
10880000
1088000
3740000
374000
4000
41140000
4114000
明细分类账
方
贷
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
合
计
销项税额
十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
借
合计
进项税额
已交税金
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百
000
7881200 1030200
7881200 1030200
39999777 10189
10189
3999
587400 7881200
587400 7881200
219640
219640
28 记 37
付电费
28 记 38
明细分类账
方
贷
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
合
计
销项税额
十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
0298 0298
8464
40000 40000
42620000 42620000 11900000 16660000
4262000 4262000 1190000 1666000
2015 年 凭证
月 日字 号
12 4 记 5 8 记8 9 记9 10 记 12 11 记 14 17 记 20 18 记 22 21 记 24 22 记 26 24 记 29 25 记 32
摘 要
承前页 销售产品
购材料 购材料 销售产品 缴税费 龚关报销住宿费 销售产品 购材料 购材料 销售产品 购材料
1859 1859
21018464 7837000
7837000
2101
11 记 15 12 记 16 12 记 17 17 记 23 20 记 29 23 记 32 24 记 33 25 记 37 26 记 40 26 记 41 26 记 42 27 记 43 27 记 46
龚关报销住宿费 销售产品 购材料 销售产品 购材料 销售产品 购包装箱 购材料 付电费 付水费 付电信费 销售产品 购材料 本月合计 过次页
付水费
28 记 39
付电信费
30 记 43
销售产品
31 记 48 财产清查结果处理
本月合计
结转下年
1067048 2262
28592
58707508
1067048 2262
28592
18707731
3999
过次页
明细分类账
方
贷
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
合
计
销项税额
十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
4000 40000
0298
17000000 41140000
6120000 10880000
6120000 120000
1700000 4114000
612000 1088000
612000 12000
13260000
1326000
6120000
612000
0298
40000
42620000
4262000
12226
12226
1001300
1001300
516000
516000
295800 7855700 1064931
2418 27448
295800 7855700 1064931
2418 27448
207400 39838687
000
207400 18820223
2101
应交税费(增值税)明细分类账
1001300 516000
7837000 671900 1560 21376 207400
40191834
22549702
1768000 7837000 1700000
1001300 516000
7837000 671900 1560 21376 207400
21561536
3301 1859 1859
15 记 25
交车辆保险
16 记 27
购材料
16 记 28
委托加工
20 记 36
销售产品
221000 33014000
11004 22641 516000 680000
221000
11004 22641 516000 680000
3301
22 记 39 23 记 41
购材料 销售产品
7837000
7837000
9 记 16
购材料
10 记 20
购材料
11 记 23
缴税费
12 记 25
销售产品
12 记 26
购材料
15 记 29
购材料
16 记 31
购Байду номын сангаас料
26 记 42
付电费
26 记 43
付水费
26 记 44
付电信费
27 记 47
购材料
过次页
55563702
40000 1768000
7837000 1700000 18590298