企业发票管理制度(完整版)
公司发票管理制度
公司发票管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业发票管理制度(3篇范文)
企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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发票管理制度及章程
发票管理制度及章程第一章总则第一条为了规范和加强公司的发票管理工作，保障公司的财务安全和稳定，制定本章程。
第二条发票管理制度及章程是公司财务管理的重要组成部分，适用于公司内所有与发票管理相关的工作。
第三条公司发票管理应遵循依法、规范、严格、透明的原则，加强内部控制，防范和纠正违法违规行为。
第四条公司应当建立健全的发票管理组织机构，明确各级管理人员的责任和权限，加强发票管理的监督和检查。
第五条公司应当加强发票管理的培训和教育，提高员工的发票管理意识和能力，确保发票管理工作的稳定和高效进行。
第二章发票种类及使用范围第六条公司应当按照国家有关规定，合法申领和使用各类发票，包括增值税发票、普通发票等。
对于公司开具的各类发票都应当符合法定要求，确保发票真实合法有效。
第七条公司开具的增值税发票应当按照国家税务总局的规定办理，确保发票号码、开具日期、金额等信息准确无误。
第八条公司使用的普通发票应当合法合规，不得私自出售或转让，否则将按照规定进行处理。
第九条公司应当对发票种类及使用范围进行规范管理，不得擅自使用或变相使用不属于本公司的发票。
第三章发票管理流程第十条公司应当建立完善的发票管理流程，包括发票的申领、存储、开具、登记、核对、归档等环节。
第十一条发票管理流程应当由专人负责，严格按照规定操作，确保每一笔发票都能够清晰、完整、准确地记录和管理。
第十二条公司应当建立健全的发票管理台账，对申领、使用、销售、报废等情况进行详细记录，确保发票管理的安全和稳定。
第十三条公司应当建立健全的发票管理制度，对各部门的发票管理工作进行定期检查和复核，及时发现和处理问题。
第四章发票管理责任第十四条公司各级管理人员应当加强对发票管理工作的监督和指导，确保发票管理规范有序。
第十五条公司应当建立健全的内部控制机制，对发票管理工作进行全面规范的管理和监督，及时纠正违规行为。
第十六条公司应当建立健全的发票管理考核制度，对各部门的发票管理工作进行绩效评估，确保发票管理工作的高效运行。
公司发票使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票使用的部门、岗位和个人。
第三条公司发票管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家税收法律法规，确保发票使用的合法性和合规性。
（二）规范管理：建立健全发票管理制度，规范发票领用、开具、保管等环节。
（三）责任明确：明确各部门、岗位和个人在发票管理中的职责，确保发票使用的规范性和安全性。
第二章发票领用第四条发票领用实行统一管理，由公司财务部门负责。
第五条领用发票需提供以下材料：（一）发票领用申请表；（二）公司营业执照副本复印件；（三）税务登记证副本复印件；（四）法定代表人或授权代表身份证复印件。
第六条财务部门对领用申请进行审核，审核通过后，办理发票领用手续。
第七条领用发票时，需填写《发票领用登记簿》，记录领用日期、数量、发票号码、用途等信息。
第三章发票开具第八条发票开具必须符合以下要求：（一）发票内容真实、准确、完整，不得填写虚假信息；（二）发票开具日期与实际业务发生日期相符；（三）发票金额与实际交易金额一致；（四）发票项目填写规范，不得随意涂改、撕毁、剪贴。
第九条发票开具人员需具备以下条件：（一）熟悉发票管理制度；（二）具备一定的财务知识；（三）责任心强，严格遵守发票管理制度。
第十条发票开具流程：（一）业务部门将开具发票的申请提交至财务部门；（二）财务部门审核申请，确认无误后开具发票；（三）开具发票后，将发票交付业务部门。
第四章发票保管第十一条发票保管实行专人负责，由财务部门指定专人负责。
第十二条发票保管需符合以下要求：（一）发票存放地点安全、干燥、通风；（二）发票按照种类、号码顺序摆放，便于查找；（三）定期检查发票，确保发票完整、无破损。
第十三条发票丢失或损毁，应及时向税务机关报告，并按规定补办手续。
单位发票管理制度规定
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范发票使用，确保发票真实、合法、有效，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门、各岗位及所有使用发票的人员。
第三条本制度所称发票，包括纸质发票和电子发票。
第二章发票管理职责第四条单位财务部门负责发票的购买、保管、开具、核销等工作。
第五条各部门负责本部门发票的使用和管理，确保发票真实、合法、有效。
第六条专人负责发票的领用、保管、开具等工作。
第三章发票购买第七条单位财务部门根据实际需求，向税务机关申请购买发票。
第八条购买发票时，应提供税务登记证、法定代表人身份证明等材料。
第九条购买的发票应当符合以下要求：（一）发票种类、联次、内容、规格等符合税务机关规定；（二）发票上加盖税务机关监制章；（三）发票代码、号码、金额等信息准确无误。
第四章发票保管第十条单位财务部门应设立专门的发票保管柜（箱），存放发票。
第十一条发票保管柜（箱）应设置密码，由专人负责开启。
第十二条发票应按照种类、日期、号码等进行分类、编号，并建立台账。
第十三条严禁将发票借出、转让、买卖或用于非法活动。
第五章发票开具第十四条发票开具应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整，不得涂改、伪造、变造；（二）发票开具日期、号码、金额等信息准确无误；（三）发票联次齐全，加盖单位财务印章或发票专用章。
第十五条发票开具人员应熟悉发票管理制度，掌握发票开具流程。
第十六条严禁开具虚假发票、虚开发票或伪造发票。
第六章发票核销第十七条发票使用后，应及时进行核销。
第十八条发票核销应当符合以下要求：（一）核销日期、号码、金额等信息准确无误；（二）核销后发票联次齐全，加盖核销章。
第十九条严禁使用未核销的发票。
第七章违规处理第二十条违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理：（一）未按规定购买、保管、开具发票的；（二）开具虚假发票、虚开发票或伪造发票的；（三）转让、买卖发票或用于非法活动的；（四）其他违反发票管理规定的。
发票管理制度（13篇）
发票管理制度（13篇）发票管理制度(13篇)随着社会不断地进步，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的发票管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
发票管理制度1第一章总则第一条增值税专用发票（以下简称专用发票）只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。
第二章增值税专用发票的领购管理第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》（以下简称领购簿）是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。
1．领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。
实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。
2．领购簿由省级国税局负责印制。
3．领购簿的核发。
对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿：（1）县（市）级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
（2）专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作：①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证（副本）。
③审核经办人身份证明（居民身份证、护照、工作证）；④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。
上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。
（3）纳税人需要变更领购专用发票种类、数量限额和办税人员的，应提出书面申请，经国税局审批后，由专用发票管理部门变更领购簿中的相关内容。
对需要变更财务专用章、发票专用章的纳税人，税务机关应收缴旧的领购簿，重新核发领购簿。
4．纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止的纳税义务的，税务机关应在注销税务登记前，缴销领购簿。
纳税人违反专用发票使用规定被国税局处以停止使用专用发票的，专用发票管理部门应暂扣或缴销领购簿。
企业发票管理规定细则(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强企业发票管理，规范发票开具、使用、保管等行为，保障国家税收安全，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本企业内部所有涉及发票开具、使用、保管等活动的部门和人员。
第三条本企业发票管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家税收法律法规，确保发票开具、使用、保管等行为合法合规。
（二）规范管理原则：建立健全发票管理制度，规范发票开具、使用、保管等流程，提高发票管理水平。
（三）责任到人原则：明确各部门、各岗位在发票管理中的职责，确保发票管理工作落实到位。
（四）安全保密原则：加强发票安全管理，确保发票信息保密，防止发票流失、被盗、伪造等。
第二章发票种类及用途第四条本企业发票种类包括：（一）增值税专用发票：适用于销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（二）增值税普通发票：适用于销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（三）其他发票：根据业务需要，经税务机关批准的其他发票。
第五条发票用途：（一）销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（二）支付采购货物、接受加工、修理修配劳务、接受应税服务、接受转让无形资产等。
（三）其他与经营活动相关的用途。
第三章发票开具第六条发票开具应遵守以下规定：（一）开具发票的单位和个人应当依法取得税务登记证，并按规定领取发票。
（二）开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目、内容、要求填写完整，并加盖发票专用章。
（三）开具发票时，应当按照规定的税率计算税额，并按照规定缴纳增值税。
（四）开具发票应当使用符合税务机关规定的发票打印机或者电子发票管理系统。
（五）开具发票时，发票号码、日期、金额、税额等信息应当清晰可辨。
第七条发票开具的具体要求：（一）发票号码：按照税务机关规定的编码规则开具。
（二）日期：开具发票的日期应当为实际销售货物、提供劳务或者接受服务的日期。
企业发票管理规定范文(三篇)
企业发票管理规定范文一、总则为规范企业发票管理工作，加强财务管理，保障发票使用合法合规，特制定本规定。
本规定适用于公司各部门、各岗位的发票管理工作。
二、发票的种类和使用范围1. 公司使用的发票种类包括增值税普通发票、增值税专用发票等，具体使用范围按照国家税务总局的相关规定执行。
2. 发票只能用于公司开展正常经营活动中的合法需要，严禁私自挪用、出租、转借或私自销毁。
3. 发票使用需要经过授权，授权人为公司财务部门。
未经授权擅自使用发票或者授权后超出使用范围的，将承担相应的法律责任。
三、发票的申领和管理1. 各部门发票的申领由财务部门负责，申领前需填写《发票申领单》，经审核批准后方可领取。
2. 员工领取发票后必须妥善保管，未经财务部允许，不得私自向他人提供或转借。
3. 部门对发票的使用，应按照真实的业务情况填写相关内容，确保发票上的信息准确、完整且符合法律法规的要求。
4. 发票使用完毕应及时归还财务部门清点，发票流水账簿上需加盖确认章。
四、发票的报销和认证1. 需要报销的发票应按照公司报销制度规定的流程进行报销，确保报销的发票真实有效。
2. 报销发票必须携带相应的支出凭证，按照规定进行认证并报送财务部门。
3. 财务部门应按照规定的时间进行发票认证，认证前应对发票进行详细核对并进行归类整理。
五、发票的保存和归档1. 公司发票的保存应按照国家相关法规要求进行存档，分门别类地归档管理。
2. 发票存档应定期进行盘点，确保发票存放的安全和完整性。
3. 定期归档的发票应根据归档要求按照时间顺序整齐放置，并加盖归档章。
六、发票管理的监督与检查1. 公司内部对发票管理工作进行日常的监督，及时发现问题并进行整改。
2. 财务部门应定期进行发票管理的抽查，确保发票使用的合法性和合规性。
3. 对于违反公司发票管理规定的行为，将依法进行相应的处理，并视情况给予相应的纪律处分。
七、附则1. 本规定自颁布之日起施行，有关本规定的解释权归公司财务部门所有。
企业发票管理制度模板
第一章总则第一条为加强企业发票管理，规范发票使用行为，确保企业正常生产经营，根据《中华人民共和国税收征管法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有部门、所有员工及外部相关单位和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法管理，确保合规；（二）责任明确，分工协作；（三）科学管理，提高效率；（四）节约资源，降低成本。
第二章发票管理职责第四条企业财务部门负责发票的购买、领用、保管、核销等工作。
第五条各部门负责本部门发票的使用，并配合财务部门做好发票管理工作。
第六条员工个人负责发票的领取、开具、保管等工作。
第三章发票购买与领用第七条购买发票应当由财务部门专人负责，按照企业实际需求购买。
第八条领购发票时，需提供以下材料：（一）发票购买申请单；（二）办税员证；（三）已缴销的旧发票。
第九条领购发票后，财务部门应在发票购买登记簿上登记，以便备查。
第四章发票保管与使用第十条发票应按照以下要求进行保管：（一）选择安全可靠的存放场所；（二）妥善保管发票，防止丢失、损坏；（三）建立发票档案，按照规定年限保存。
第十一条发票使用时，应遵循以下原则：（一）发票开具必须符合国家规定，真实、合法、完整；（二）发票内容应与实际交易相符；（三）发票开具后，应加盖公章及填开人印章。
第五章作废与核销第十二条作废发票应收齐所有联次，加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。
第十三条丢失发票的，应及时向企业领导报告，并由企业出面向税务机关登记备案。
第十四条发票核销应按照以下程序进行：（一）财务部门对发票使用情况进行核查；（二）确认发票使用合规后，进行核销；（三）核销后的发票，由财务部门进行归档。
第六章违规处罚第十五条违反本制度规定，有下列行为之一的，由企业视其情节轻重，对责任个人进行相应处罚：（一）不按本办法规定保管、使用发票的；（二）转借、转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的；（三）丢失发票后未及时向企业领导报告的。
单位发票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范发票管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各项目、各子公司及全体员工。
第三条本单位发票管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章发票的种类及用途第四条本单位使用的发票种类包括但不限于以下几种：（一）增值税专用发票：用于购买方支付销售方商品或提供应税劳务的款项。
（二）增值税普通发票：用于销售商品、提供应税劳务及其他经营活动的款项。
（三）其他发票：根据业务需要，可使用其他种类的发票。
第五条发票的用途如下：（一）销售商品、提供应税劳务时，向购买方开具发票。
（二）购进商品、接受应税劳务时，向销售方索取发票。
（三）报销费用时，提供发票作为凭证。
第三章发票的开具与保管第六条发票的开具：（一）销售商品、提供应税劳务时，销售方应按照规定的税率和税额开具发票。
（二）销售方在开具发票时，应确保发票内容真实、准确、完整。
（三）发票开具后，应及时将发票交付给购买方。
第七条发票的保管：（一）发票的保管责任由财务部门承担。
（二）发票应按照规定的期限进行保管，不得随意丢弃、损毁。
（三）保管发票时，应确保发票的整洁、完好。
第四章发票的报销与核销第八条发票的报销：（一）报销人应在报销时提供发票，发票内容应与报销事项相符。
（二）报销人需在报销单上注明发票号码、金额、日期等信息。
（三）财务部门对报销人提供的发票进行审核，审核无误后，方可进行报销。
第九条发票的核销：（一）发票核销由财务部门负责。
（二）发票核销时，应核对发票的真伪、内容、金额等信息。
（三）发票核销后，应在发票上注明核销日期、核销人等信息。
第五章发票的领用与缴销第十条发票的领用：（一）各部门、各项目、各子公司需使用发票时，应向财务部门提出申请。
（二）财务部门根据申请情况，办理发票领用手续。
（三）领用人应在领用发票时，填写领用单，注明领用发票的种类、数量、用途等信息。
企业发票管理规定范文（三篇）
企业发票管理规定范文第一章总则第一条为规范企业发票管理制度，提高发票管理水平，加强企业发票管理机构的建设与管理，根据《中华人民共和国税法》及其他相关法律、法规，制定本规定。
第二条本规定适用于所有纳税人已经开具的企业发票管理，包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票等。
第三条企业发票管理主管机构负责组织、协调和监督全市企业发票管理工作。
第四条企业发票管理机构负责制定本规定的实施细则和具体政策，并负责对企业发票管理工作的指导、监督和检查等。
第五条企业发票管理机构设立专门岗位，负责企业发票的接收、审查和记录等工作。
第六条企业发票管理机构应当加强对工作人员的培训和考核，提高工作人员的发票管理能力。
第七条企业发票管理机构应当建立健全相应的信息系统，确保发票管理工作的高效性和安全性。
第八条企业发票管理机构应当加强与税务机关的沟通和协作，及时报送企业发票管理情况。
第二章企业发票管理流程第九条企业发票管理机构应当建立健全发票接收制度，确保发票的准确性和完整性。
第十条企业发票管理机构应当对接收到的发票进行认真核对和登记，并及时采取措施纠正错误。
第十一条企业发票管理机构应当建立发票审查制度，对开具的发票进行审核，确保发票的合法性和正确性。
第十二条企业发票管理机构应当建立发票记录制度，对已经审查和核对的发票进行记录和保存。
第十三条企业发票管理机构应当建立发票盘存制度，对发票进行实物存放和管理，并定期盘点。
第十四条企业发票管理机构应当建立发票销售制度，对发票的销售进行管理，并建立相应的账簿和报表。
第十五条企业发票管理机构应当建立发票归档制度，对已使用的发票进行归档和保存，确保发票的安全性和可追溯性。
第三章企业发票管理制度第十六条企业发票管理机构应当建立发票核销制度，对已使用的发票进行核销和销毁，并制定相应的操作流程和安全措施。
第十七条企业发票管理机构应当建立发票换领制度，对发票的换领和领用进行管理，并建立相应的登记和审批流程。
公司发票综合管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，确保公司财务秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司、分支机构及其相关人员。
第三条公司发票管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章发票的领用与保管第四条发票领用4.1 公司财务部门负责统一向税务机关购买发票，并建立发票领用登记簿。
4.2 部门需领用发票时，应填写《发票领用申请单》，经财务部门审核后领取。
4.3 领用发票时，应登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
4.4 领用发票后，部门应妥善保管，不得随意转借、转让、出租或代开发票。
第五条发票保管5.1 各部门应指定专人负责发票的保管工作。
5.2 发票应存放于安全、防火、防盗的专用柜中，不得随意堆放。
5.3 发票的存放位置应便于查找，确保发票的完整性和安全性。
5.4 保管人员离岗或离职时，应办理交接手续，确保发票的交接安全。
第三章发票的填制与开具第六条发票填制6.1 发票填写必须真实、完整、准确，不得随意涂改、挖补。
6.2 发票填写内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、地址、电话、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
6.3 发票金额应与实际交易金额相符。
第七条发票开具7.1 发票开具必须符合国家税收政策，不得虚开发票。
7.2 发票开具前，应确认交易的真实性、合法性。
7.3 发票开具后，应及时交付给购买方。
第四章发票的报销与审核第八条发票报销8.1 部门报销人员应在报销单上注明发票代码、发票号码、开票日期、金额等信息。
8.2 报销单应附上发票原件，不得使用复印件。
8.3 报销单经部门负责人审核后，报送财务部门进行报销。
第九条发票审核9.1 财务部门对报销单及发票进行审核，确保发票的真实性、合法性。
9.2 对不符合规定的发票，不予报销。
单位订制发票管理制度
第一章总则第一条为加强本单位发票管理，规范发票使用，防范财务风险，保障本单位经济活动的合法性，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及发票管理的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家税收法律法规，确保发票使用合法合规；（二）责任明确原则：明确发票管理的责任主体，确保发票管理的责任到人；（三）规范管理原则：建立健全发票管理制度，确保发票管理的规范有序。
第二章发票管理职责第四条财务部门负责本单位发票的领购、开具、保管、核销等工作。
第五条各部门负责本部门发票使用的监督和管理工作。
第六条发票管理员负责具体实施发票领购、开具、保管、核销等工作。
第三章发票领购与保管第七条发票领购：（一）发票管理员根据本单位实际需要，向税务机关申请领购发票；（二）申请领购发票时，应提供单位营业执照、税务登记证等相关证明材料；（三）税务机关审核通过后，发票管理员按实际需要领取发票。
第八条发票保管：（一）发票管理员应妥善保管发票，确保发票安全；（二）发票应放置在专用保险柜内，防止丢失、损坏、被盗；（三）发票管理员不得私自将发票借出或转借他人。
第四章发票开具与使用第九条发票开具：（一）发票管理员根据实际业务需要，按照规定开具发票；（二）开具发票时，应确保发票内容真实、完整、准确；（三）发票开具后，应加盖发票专用章。
第十条发票使用：（一）各部门在业务活动中，应按规定使用发票；（二）发票使用人应确保发票真实、合法、合规；（三）发票使用人应妥善保管发票，不得擅自涂改、撕毁、转让、转借发票。
第五章发票核销与归档第十一条发票核销：（一）发票管理员应及时核对发票开具与实际业务情况；（二）对已核销的发票，应加盖核销章。
第十二条发票归档：（一）发票管理员应定期对发票进行整理、归档；（二）归档的发票应按照时间顺序排列，便于查阅。
第六章违规处理第十三条违反本制度规定，有下列行为之一的，按以下规定处理：（一）未按规定领购发票的，责令改正，并可处以罚款；（二）擅自涂改、撕毁、转让、转借发票的，责令改正，并可处以罚款；（三）发票管理员未妥善保管发票，导致发票丢失、损坏、被盗的，责令改正，并可处以罚款；（四）发票使用人未按规定使用发票的，责令改正，并可处以罚款。
某公司的发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票管理，确保发票使用的合法性、合规性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票使用、管理、审核等环节的部门和个人。
第二章发票领购与管理第三条公司财务部门负责发票的领购、保管、开具等工作。
第四条领购发票前，需填写《发票领购申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门办理领购手续。
第五条发票领购后，应妥善保管，不得随意丢弃、损坏或涂改。
第六条发票的领用、使用、保管需遵循以下规定：（一）发票的领用需填写《发票领用登记簿》，登记领用发票的种类、数量、用途等信息。
（二）发票的使用需按照规定的用途开具，不得虚开发票、代开发票。
（三）发票的保管应按照规定存放，确保发票的完整、整洁。
第三章发票开具与审核第七条发票开具需遵循以下规定：（一）发票内容应真实、准确、完整，不得有虚假记载。
（二）发票开具时，应仔细核对发票号码、金额、税率等信息，确保无误。
（三）发票开具后，应及时将发票交由客户签收。
第八条发票审核需遵循以下规定：（一）财务部门对开具的发票进行审核，确保发票的真实性、合规性。
（二）审核内容包括发票号码、金额、税率、开票日期、客户信息等。
（三）对审核不合格的发票，应立即通知相关部门或个人进行整改。
第四章发票存档与销毁第九条发票存档需遵循以下规定：（一）发票存档期限为五年。
（二）发票存档应按照规定的分类、顺序存放，便于查阅。
（三）发票存档期间，应定期检查、整理，确保档案的完整、整洁。
第十条发票销毁需遵循以下规定：（一）发票销毁前，应进行核对，确保无误。
（二）销毁发票应采用焚烧、碎纸等方式，确保发票内容无法恢复。
（三）销毁发票需有专人负责，并做好销毁记录。
第五章奖励与处罚第十一条对在发票管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十二条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。
公司发票管理制度（精选15篇）
公司发票管理制度公司发票管理制度（精选15篇）在我们平凡的日常里，很多场合都离不了制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的公司发票管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司发票管理制度篇1一、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的'发票应整份保存，并注明“作废”字样。
二、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
三、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
四、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
五、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
六、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
七、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
公司发票管理制度篇2为了认真贯彻执行国务院、财政部、国家税务总局颁布的《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，根据上级规定精神，结合本校实际情况，制定本制度。
一、总则（一）本校发票管理部门为财务部。
财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必须服从财务部的管理。
（二）本校所有使用、接触、保管发票的部门和个人必须遵守本制度。
二、销货发票（一）销货发票是公司销售产品及提供劳务时向客户开具的发票。
（二）财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。
使用过的增值税专用发票，票管员要及时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存情况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。
企业发票管理制度范本
企业发票管理制度范本第一条总则为了加强企业发票管理，规范发票使用行为，保障企业财务健康运行，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条发票购买与管理1. 发票购买企业应按照税务机关的规定，向税务机关申请购买发票，并按照规定的种类、数量进行购买。
2. 发票管理企业应建立发票购买、发放、使用、缴回的专用登记簿，购买发票及时在登记簿上登记，已备查录。
对于已购入的各类发票，应加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。
第三条发票使用与报销1. 发票使用企业员工在开展业务活动时，应实事求是填开发票，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖公章及填开人印章。
2. 发票报销员工在取得合法发票后，应按照企业规定的报销流程进行报销。
相关人员可采用电子会计凭证的纸质打印件作为报销原始凭证，其审批流程与其他纸质费用凭证适用一样的流程。
员工用电子发票打印件报销费用时，应在右下角空白处签名并写明报销日期，签名即表示发票仅报销一次，未重复报销的承诺。
第四条发票作废与保管1. 发票作废凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。
2. 发票保管使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。
第五条发票检查与违规处理1. 发票检查公司财务经理应定期对各企业发票使用情况进行检查，确保发票使用的合规性。
2. 违规处理违反本办法规定的，由公司视其情节轻重，对责任个人进行相应的处罚。
包括但不限于：不按本办法规定保管、使用发票的，转借、转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的，丢失发票后未及时向企业领导报告的等。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归企业所有。
企业名称：制定日期：实施日期：。
企业发票管理制度模板
企业发票管理制度第一章总则第一条为了加强企业发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、使用、取得的一种证明交易信息的凭证。
第三条企业应当依法合规使用发票，加强发票管理，防止偷税、漏税、虚开发票等违法行为，确保企业税收合法权益。
第四条企业财务部门是发票管理的主管部门，负责组织、实施和监督发票管理工作。
企业其他部门和相关人员应当配合财务部门做好发票管理工作。
第二章发票购买与领用第五条企业应当向税务机关申请领购发票，并按照税务机关的要求提供相关资料。
第六条企业财务部门应当建立发票购买、领用登记簿，记录发票购买、领用的时间、数量、种类等信息，已备查录。
第七条企业财务部门应当指定专人负责发票的领用和保管，建立发票领用签字制度，确保发票领用记录的真实性和完整性。
第八条企业财务部门应当将取得的发票及时交付出纳，由出纳按照规定妥善保管。
第三章发票使用与保管第九条企业开具发票时，应当严格按照国家税务总局的规定填写，确保发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，并加盖公章及填开人印章。
第十条企业接受发票时，应当审核发票的真实性、合法性，包括发票的种类、号码、金额、开具日期等，不符合规定的发票，有权拒收。
第十一条企业应当建立发票保管制度，防止发票遗失、损毁、被盗、被抢。
发票应当分别按照种类、号码、领用时间等进行分类妥善保管。
第十二条企业应当定期对发票进行盘点，确保发票的领用、使用、保管情况符合实际业务需要。
第四章发票作废与处理第十三条企业开具错误的发票，应当在税控系统中作废，并将纸质发票加盖作废章整套保存。
第十四条企业不得转借、转让、涂改发票，不得代开发票。
发票丢失的，应当及时向税务机关报告，并按照规定进行处理。
发票管理制度精选5篇
发票管理制度精选5篇企业开发票的具体制度流程篇一专用发票应按下列要求开具：（1）项目齐全，与实际交易相符；（2）字迹清楚，不得压线、错格；（3）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（4）按照增值税纳税义务的发生时间开具：销售货物或者应税劳务的。
纳税义务发生时间，按销售结算方式的不同，具体为专用发票应按下列要求开具：（1）项目齐全，与实际交易相符；（2）字迹清楚，不得压线、错格；（3）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（4）按照增值税纳税义务的发生时间开具：销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间，按销售结算方式的不同，具体为:（一）采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售额或取得索取销售额的凭据，并将提货单交给买方的当天；（二）采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为发出货物并办妥托收手续的当天；（三）采取赊销和分期收款方式销售货物，为按合同约定的收款日期的当天；（四）采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天；（五）委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位销售的代销清单的当天；（六）销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售额或取得索取销售额的凭据的当天；（七)纳税人发生本细则第四条第（三）项至第(八）项所列视同销售货物行为，为货物移送的当天。
发票管理制度篇二企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
规章制度-发票管理制度范本
规章制度-发票管理制度范本【发票管理制度】一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司的发票管理工作，确保发票的准确、合规和安全，保护公司的利益，提高工作效率和质量。
1.2 适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括财务部门、销售部门、采购部门等。
二、发票的种类和管理2.1 发票的种类：公司发票包括增值税发票、普通发票等。
2.2 发票保管：财务部门负责统一管理公司的发票，确保发票的安全、防伪和防篡改。
2.3 发票的开具：销售部门和采购部门在办理相应业务时，按照相关规定开具发票，并及时报备给财务部门。
2.4 发票的存档和归档：财务部门将发票按照规定的归档要求进行存档，并确保发票的完整性和可追溯性。
三、发票的使用和报销3.1 发票的使用：公司各部门和人员在办理相关业务时，必须使用符合规定的发票。
禁止使用无效、过期、伪造或他人的发票。
3.2 发票的报销：公司员工在办理差旅费、招待费等相关报销事项时，必须按照相关规定准备和提交发票，并确保发票的真实性和合规性，禁止虚报、冒报、假报。
3.3 发票的审批：财务部门负责对公司的发票进行审批，确保发票的准确和合规，同时将审批结果告知报销人员。
四、发票的监督和追溯4.1 发票的审查：财务部门按照公司的发票管理制度进行定期检查和抽查，对发现的问题及时处理，并向上级领导报告。
4.2 发票的追溯：若发票发生丢失、破损、遗失等情况，财务部门负责进行追溯和处理，并向相关部门和人员进行说明和纠正。
4.3 发票的违规处理：对于故意提供虚假发票、私自挪用发票、伪造发票等违规行为的，公司将采取相应的纪律和法律措施进行处理。
五、附则5.1 本制度经公司负责人批准后生效，并定期进行评估和修订。
5.2 对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
5.3 本制度解释权归公司财务部门所有，如有需要，可以进行适当的调整和补充。
【注】此为一份发票管理制度的范本，具体内容和流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
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企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：
一、发票领购
发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管
(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用
(一)发票领用时加盖"发票专用章"。
(二)开具的发票必须符合下列规定：
1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。
如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。