内审体系工作规划

一、前言
为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高公司内部管理水平，降低风险，本规划旨在制定一套科学、合理、规范的内部审核体系工作计划。

通过内审体系的建立，促进公司持续改进，提升质量管理水平。

二、工作目标
1. 建立健全内审体系，确保内审工作的规范性和有效性。

2. 提高公司内部管理人员的质量意识，促进质量管理体系持续改进。

3. 通过内审发现公司质量管理中的不足，制定针对性改进措施，降低风险。

4. 提高内审工作效率，缩短内审周期。

三、工作内容
1. 内审体系建立
（1）成立内审委员会，负责内审体系的建立、运行和监督。

（2）制定内审管理制度，明确内审工作流程、内审员职责、内审计划编制等。

（3）制定内审员培训计划，提高内审员的专业技能和审核能力。

2. 内审计划编制与实施
（1）根据公司业务特点、风险等级和内审要求，编制年度内审计划。

（2）按照内审计划，组织内审员对各部门、各环节进行审核。

（3）对内审过程中发现的不符合项，要求相关部门及时整改。

3. 内审结果分析与改进
（1）对内审结果进行分析，找出公司质量管理中的不足。

（2）制定针对性的改进措施，确保不符合项得到有效整改。

（3）对整改情况进行跟踪验证，确保整改措施落实到位。

4. 内审体系持续改进
（1）根据内审结果和公司业务发展需求，不断完善内审体系。

（2）定期对内审工作进行总结，分析内审工作的成效和不足。

（3）持续优化内审流程，提高内审工作效率。

四、时间安排
1. 第一阶段（1-3个月）：内审体系建立，包括成立内审委员会、制定内审管理制度、编制内审员培训计划等。

2. 第二阶段（4-6个月）：内审计划编制与实施，包括编制年度内审计划、组织内审员进行审核等。

3. 第三阶段（7-9个月）：内审结果分析与改进，包括分析内审结果、制定整改措施、跟踪验证整改情况等。

4. 第四阶段（10-12个月）：内审体系持续改进，包括完善内审体系、总结内审工作、优化内审流程等。

五、保障措施
1. 加强内审员队伍建设，提高内审员的专业技能和审核能力。

2. 加大内审工作经费投入，确保内审工作的顺利开展。

3. 建立内审工作激励机制，激发内审员的工作积极性。

4. 加强内审工作监督，确保内审工作的规范性和有效性。

通过以上规划的实施，我们相信公司内审体系将不断完善，为公司质量管理水平的提升提供有力保障。