综管部廉政风险防控手册[]

综合管理部廉政风险防控手册
一、工作事项目录
二、工作事项对应的工作制度
三、流程图及流程要求
（一）公司年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理
1.办理条件：公司年租金100万元以上或经营面积1000平方米以上的物业出租项目
2.办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
5.流程要求：见下表
（二）公司出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租物业公开招租
1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（含300平方米）以上，或物业出租期限3年（不含3年）上且不超过5年（含5年）的，但又不属于大宗物业的。

2.办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
5.流程要求：见下表
（三）出租面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业公开招租
1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（不含300平方米）以下，或物业出租期限3年（含3
年）以下的。

2.办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督
4.办理流程：见下图
审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订
5.流程管理
（四）广州交通网发布公告事项运行流程图
1.办理条件：年租金10万元或以上项目
2.办理时限：2个工作日
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②集团公司纪检监察部门监督；③市交委不定期抽查
4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
（五）物业呈批备案管理事项
1.办理条件：面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业出租项目
2.办理时限：物业招租审批过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督
4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
（六）日常台帐、合同履行情况监督管理事项运行流程图
1.办理条件：所有物业出租项目
2.办理时限：物业招租审批过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督
4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
1.办理条件：公司所有建设工程项目立项
2.办理时限：立项工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。

4.办理流程：见下图
5.流程要求
（八）建设工程项目勘察、设计流程图
1.办理条件：具备设计条件
2.办理时限：勘察、设计方案审查工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。

4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
（九）建设工程招投标流程
（建设工程招标文件编制及审查流程图）
1.办理条件：达到建设工程规定招标范围的且必须进行公开招标的
2.办理时限：招标文件审查工作全过程
3.监督渠道：①建设单位内部监督；②集团公司党委及纪委监督
4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
（九）建设工程招投标流程
（建设工程内部招投标）
1.办理条件：10万元以下公司需进行新建、扩建、改建及各类装饰工程时。

2.办理时限：招标工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②上级纪委监督
4.
5.流程要求：见下表
（九）建设工程招投标流程
（在广州市公共资源交易中心进行公开招标）
1.办理条件：具备基建工程招标条件，公司或集团公司批复同意进行招标。

2.办理时限：见流程要求表
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督；④市招标办、市公共资源交易中心（如进行公开招标）
4.办理流程：
5.流程要求：见下表
（九）建设工程招投标流程
（在广州市公共资源交易中心进行小额工程招标工作）
1.办理条件：具备基建工程招标条件，公司或集团公司批复同意进行招标
2.办理时限：见流程要求表
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督；④市招标办、市公共资源交易中心
4.办理流程：见下图。