东莞市扬顺五金电子有限公司稽核缺失表

Type NC?OBS?
Correction Corrective Action Preventive Acdtion
Action Plan V&V 纠正
纠正行动预防行动
计划验证/确认
1
2014.06.18CCD待检品没有待检标示及产
品标识,无法有效区分待检品
/合格品.容易混用.
NC
1.因为员工及基层管理人员的更
替，导至管理断层，产线基本的认
别与区分未做到位。

1.品质主管生产主
管协助基层干部及
员工做好相关标示。

1.品保主管及产线主管对品保及产线
所有员进行《标识和可追溯性控制程序》，让所有参与都了解标示的意义及操作程序，现场指导演示标示的重要性，让所有人员积极参予并撤底执行。

1.品质主管与产线主管定
期内部进行稽核，查看5
Ｓ执行状况，并于现场针
对进行纠正。

针对针验证计划进行
确认，可执行，并能
起到防呆效果。

2
2014.06.18CCD电子显微镜现场,没有检
验作业标准,无法有效指导检
验作业.
NC
3
2014.06.18手动冲压及自动冲压处没有
相关作业指导书,无法有效指
导加工作业.
NC
42014.06.18正在进行的DB25公头全检作业中发现的不良品上,没有有效隔离及粘贴相关不良标示来区分,容易导致不良品流出.
NC
4.因为员工及基层管理人员的更
替，导至管理断层，产线基本的认
别与区分未做到位。

4.品质主管生产主
管协助基层干部及
员工做好相关标示。

4.品保主管及产线主管对品保及产线所有员进行《标识和可追溯性控制程序》，让所有参与都了解标示的意义及操作程序，现场指导演示标示的重要性，让所有人员积极参予并撤底执行。

4.品质主管与产线主管定
期内部进行稽核，查看5
Ｓ执行状况，并于现场针
对进行纠正。

针对针验证计划进行
确认，可执行，并能
起到防呆效果。

52014.06.18维修区内产品乱放,无相关标示.
NC
5.因为员工及基层管理人员的更
替，导至管理断层，产线基本的认
别与区分隔离未做到位。

5.品质主管生产主
管协助基层干部及
员工做好相关标示
及隔离
5.品保主管及产线主管对品保及产线所有员进行《标识和可追溯性控制程序》，让所有参与都了解标示的意义及操作程序，现场指导演示标示的重要性，让所有人员积极参予并撤底执行。

5.品质主管与产线主管定
期内部进行稽核，查看5
Ｓ执行状况，并于现场针
对进行纠正。

针对针验证计划进行
确认，可执行，并能
起到防呆效果。

6
2014.06.18HDB15公传统型蓝胶芯正在自
动冲压,但首件确认时间为4
月21日,时隔两个月的时间跨度,失去有效性.
NC
6.经针对此款订单调查追踪，此款为我司某客户4/11下单，4/21日我司开始自动组装端子并做首件确
认，随后客户通知订单取消，至
6/15号客户通知订单重启，我司再次生产进行铆压工作，只是巡检有作记录，未重新做首件记录。

6.问题发生当天已
重新做首件。

6.我司产品组装工艺为：自动机组装端子--外发手工组装铁壳--回扬顺铆压--全检/抽检包装入库。

后续我司首件时在组装端子时作全部适配动作至全检，记录时分工站作首件记录，根据实际生产当天的人机料环法作相关检测及记录，保证首件的时效性及准确性。

6.品质主管与产线主管在
审核首件报表时严格把关。

确保首件的及时性及有
效性。

针对针验证计划进行
确认，可执行，并能
起到防呆效果。

7
2014.06.18HDB15公传统型蓝胶芯正在自
动冲压前后铁壳,无相关首件
确认及巡查记录.
NC
6.经针对此款订单调查追踪，此款为我司某客户4/11下单，4/21日我司开始自动组装端子并做首件确
认，随后客户通知订单取消，至
6/15号客户通知订单重启，我司再次生产进行铆压工作，只是巡检有作记录，未重新做首件记录。

6.问题发生当天已
重新做首件。

6.我司产品组装工艺为：自动机组装端子--外发手工组装铁壳--回扬顺铆压--全检/抽检包装入库。

后续我司首件时在组装端子时作全部适配动作至全检，记录时分工站作首件记录，根据实际生产当天的人机料环法作相关检测及记录，保证首件的时效性及准确性。

6.品质主管与产线主管在
审核首件报表时严格把关。

确保首件的及时性及有
效性。

针对针验证计划进行
确认，可执行，并能
起到防呆效果。

8
2014.06.18IQC对螺丝,外购成品等无相
关检验标准及实物样品来指
导进料检验作业
NC
行动计划
Supplier Name 供应商名称
东莞市扬顺五金电子有限公司
Finding Type:
NC - Nonconformance: Requires documented action taken by the Supplier.NC -不符合项行动：要求供应商采取文件化的行动。

OBS - Observation: Suggested action to be taken by the Supplier. Item will be reviewed at next audit.OBS - 观察项行动：建议供应商采取行动。

此项会在下次审核中评审。

Action Plan Issue/Problem Statement
Item 项目
Date of Issue 提出日期
问题描述
Root Cause Analysis
根本原因分析。