中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法
天燃气集团差旅费和会议费用管理制度
天燃气集团差旅费和会议费用管理制度前言为规范差旅费和会议费用的管理，减少浪费、实现严格管理和科学决策，天燃气集团制定了本差旅费和会议费用管理制度，以保障企业成果与资金的有效利用。
一、差旅费管理1.1 差旅费用的定义差旅费用是指因工作需要出差或者其他外出所产生的人员的行程、住宿、餐饮、交通等实际支出。
1.2 差旅费用的报销标准差旅费用的报销标准按照国家有关规定执行，并适当考虑当地经济情况和实际差旅费用的所在地区差异。
差旅费标准必须在制度规定和实际情况相符合，不得超过规定报销标准。
1.3 差旅费用的申请和审批差旅费用的申请必须在出差前填写差旅申请表并提交领导审批通过，经办人员在规定时间内将差旅费用报销单和相关证明材料交由财务计算后，再由审批人员签字确认后我们集团将进行差旅费用报销。
未经审批或报销超过报销标准的差旅费用，将视为违规行为处理，应追究相应责任人的责任。
1.4 差旅费用的报销时效差旅费用的报销时间原则上为出差结束后一个月内，超过一个月的差旅费用将不再受理，如有特殊情况，必须提供足够的理由和证明材料。
二、会议费用管理2.1 会议费用的定义会议费用是指我们的企业为举行会议而支付的场地租用、服务费、用餐等实际支出。
2.2 会议费用的审批会议费用的申请必须在会议召开前一个月填写会议申请表并提交领导审批，经批准后指定责任人去协调并签署有关服务协议。
未按规定程序报批或超过审批的会议费用，将视为违规行为处理，应追究相应责任人的责任。
2.3 会议费用的报销标准会议费用的报销标准根据所在地区和会议规模合理确定，如有特殊情况，可提出申请。
会议服务和设备采购应当以合理价位进行，不得存在超高消费和低价购买劣质服务和设备等行为，否则将被追责。
2.4 会议费用的报销时效会议费用的报销时间原则上为会议结束后一个月内，超过一个月的会议费用将不再受理，如有特殊情况，必须提供足够的理由和证明材料。
三、制度执行本制度的实施，包括修改、解释、执行，由天然气集团授权管理人员负责。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 目的为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。
2. 范围本办法适用于集团职能部门及各子公司。
3. 职责3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。
4. 具体规定4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。
4.2出差乘坐车、船、飞机的等级4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销;4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销;4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销;4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。
4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车12小时，给予增加途中补助20元。
低于12小时的不享受此项补助，乘坐飞机者，不论舱位等级和时间长短，一律不享受此项补助。
4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。
4.3住宿费标准及开支办法4.3.1住宿费按以下标准执行：4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销，实际住宿超过规定的限额标准不予报销。
但实际宿费标准低于规定标准的，按节约金额的30%给予宿费节约奖励，对于公出寄宿而不能取得发票的，可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励。
集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差的不得单开房间，只能按标准间报销，报销人数以此类推。
XX石化公司差旅费和各项费用开支办法
XX公司差旅费及各项费用开支管理办法第一条总则为进一步规范财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞，从严控制各项开支，特制定本办法。
第二条借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再报财务经理批准。
1000元以上借款须经董事长审批后，方予借支。
前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)单位职工原则上非因公不予借款。
凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，由担保人负责偿还。
(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。
在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。
千元以上开支须由董事长审批签字方予报销。
第三条出差开支标准及报销程序一、出差开支标准(一)出差人员交通费开支标准1、公司领导及相应职级人员可以乘坐火车硬卧席、轮船二等舱位、飞机经济舱位；其他员工可以乘坐火车硬卧席、轮船三等舱位。
乘坐飞机须经董事长同意，普通员工原则上不得乘坐飞机。
乘坐其他交通工具出行者交通费凭票据实报销（日出租车费不得超过30元）。
2、出差人员连续乘坐火车20小时以上或在火车上过夜超过8小时的可以购买普通卧铺票，符合乘坐卧铺未乘坐的，计发补助费，特快按票价的50%，普快按票价的60%计发。
（二）出差人员住宿费开支标准1、公司领导及相应职级人员到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日300元，其他地区200元；其他员工到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日200元，其他地区100元。
集团差旅管理及费用报销制度
XXXX集团差旅管理及费用报销制度一、目的：为强化对集团范围内因公出差事项的日常管理，规范审批程序，明确相关流程，统一报销项目及费用开支标准，在确保因公出差人员基本工作与生活需要的前提下，严控差旅成本，结合集团实际，特制定本制度。
二、适用范围：集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司、全体员工。
三、内容：1、差旅事项的审批、确定与管理：（1）集团本着节约开支，提高工效的原则严格控制人员出差频次和出差人数，凡能通过电话、传真、信函、电子邮件、委托运送等便捷方式办理的事项，非特殊情况不得派人专程办理，确因工作需要必须派员办理的，也应尽量减少出差人数和差旅时限。
员工因公出差一律实行派遣制，未经派遣，任何人不得私自外出。
（2）集团员工因公出差，应首先从考勤管理部门领取《出差申请审批单》，注明出差申请人姓名、所在单位名称、具体职别、出差目的地名称、预计起始及所用时间、出差事由、同行人员名单、费用预估等内容，并按如下规定履行审批程序：①国内出差：集团总部副董事长及执行总裁出差，由董事长或其授权委托人核准，副总裁出差，由执行总裁核准，各中心总监或部门负责人出差，由主管副总裁审定，报执行总裁核准，其他员工出差，当日能够返回的，由所在单位（部门）领导直接核准，1天以上3天以内者，由所在单位（部门）领导审定，主管副总裁核准，超过三天者，由所在单位（部门）领导和主管副总裁分别审定，执行总裁核准。
各分支机构及子公司根据以上原则参照执行。
②国外出差：集团员工国外出差一律由执行总裁（总经理）审定，董事长或其授权委托人核准。
③未按程序审批，不得派员外出，否则，所发生的一切费用由出差人和差遣人自行承担，出差期间按缺勤对待。
出差过程中如需变更原审批项目，必须事先向审批人请示，经审批人同意后，方可实施变更，未经请示批准私自变更的，因变更所发生的各项费用由出差人自负，延迟时间以缺勤论处。
④《出差申请审批单》每次分正本、副本填写，审批完成后于出差前持正本到人事（考勤）管理部门办理公差请假手续，审批单正本交人事（考勤）管理部门留存，以便核对考勤，副本自行保管，待出差结束报销费用时作为必要凭据。
集团公司差旅费管理办法
差旅费管理办法(试行)第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。
二、本办法适用于集团公司及各子公司。
三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具见下表：未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。
实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。
第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。
中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法
中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法第一章总则第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企事业单位（以下简称各单位）。
控股公司参照执行。
第三条各单位应当本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用支出。
第二章报销标准第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：备注：1．领导层成员包括集团公司党组成员、集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师及相同职级人员。
2．高级管理人员是指集团公司总部部门、专业分公司领导成员及直属企事业单位领导班子成员，直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。
集团公司党组管理的其他局级干部执行高级管理人员标准。
（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。
对于同时具有头等舱和公务舱的机型，高级管理人员只能乘坐公务舱。
科级及以下员工出差，确因工作需要，经单位领导批准后方可乘坐飞机。
本办法所称单位领导，是指总部机关和所属企事业单位具有差旅费报销审批权限的处级及以上领导（含处级）。
第五条员工出差住宿，在集团公司规定的上限标准内据实报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：单位：元/天（二）员工出差住宿应当优先选择集团公司系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，可入住系统外宾馆饭店。
系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由办公厅在中国石油内部网站发布。
第六条院士、专家出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：（一）院士无副局级以上行政职务的，比照集团公司高级管理人员标准执行。
（二）集团公司高级管理专家、集团公司高级技术专家、企事业单位管理专家和技术专家，无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行。
第七条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和出差目的地市内交通补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
集团公司出差管理规章制度
集团公司出差管理规章制度一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写“出差申请单”,员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支,实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出纳预借差旅费,销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按“出差申请单”核决权限呈核报销。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。
为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。
3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。
4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。
4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。
如有必要，可以与员工进行沟通和核实。
4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。
如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。
4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。
报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。
5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。
凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。
5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。
5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。
5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。
凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。
6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。
差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规定为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求,结合中心实际制定本规定。
第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。
出差工作人员的住宿费、交通费(非市内交通）实行标准内凭据按实报销,第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发,在出差归来日起一个月内报销,原则上不得跨年报销。
第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元;3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。
第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。
（一）出差出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。
乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。
对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。
职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。
（二)参加会议工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等)，凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。
对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。
（三）探亲工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明,只报销往返车(船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的,每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天,超过一天，按一天的住宿标准报销。
(四）学习培训工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。
差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费;培训费包括学费、机具仪器使用费等。
1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。
石油销售公司差旅费报销办法
石油销售公司差旅费报销办法石油销售公司差旅费报销办法第一条为加强差旅费管理工作,控制差旅费支出,保证出差人员的工作和生活,本着安全及节约的原则,规范公司差旅费报销,根据《陕西__ __ 石油(集团)有限责任公司差旅费开支办法》的相关规定,结合公司实际,特制定本办法结合公司实际情况,制定本办法。
第二条公司员工因公离开办公地、居住地,外出办理业务、开会、学习、培训、考察和护理工伤病人等按出差对待。
第三条差旅费的开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴费、公杂费等,交通费和住宿费在规定标准范围内凭票据报销,伙食补贴费和公杂费实行定额包干。
第四条公司出差人员交通费开支标准如下:火车轮船飞机其他工具备注公司领导及相应职级员工硬卧或动车/高铁一等座头等舱经济舱凭据报销自带车辆不得报销交通费,超过部分自理部门主管及相应职级人员硬卧或动车/高铁二等座二等舱经济舱凭据报销其他员工硬卧或动车/高铁二等座三等舱--凭据报销(一) 出差人员优先选取价格较低的交通工具,两人以上出差者可执行最高职级标准。
(二) 员工出差往返机场、车站、码头的交通费,在不超过200元/人的限额内据实报销。
第五条职工在遇到紧急任务或特殊情况确需乘飞机出差,应事前请示,由公司领导同意后方可乘坐飞机。
第六条出差人员住宿费在规定范围内,凭住宿发票报销。
北上广深等一线城市省会城市(二线)其他地区港澳台及出境公司领导及相应职级员工据实报销据实报销据实报销按国家有关规定执行部门主管及相应职级人员其他员工第七条集团指定酒店住宿标准公司赴榆林、延安、西安出差人员,除统一安排住宿外,原则上须入住上级单位内部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,经主管领导批准,按住宿标准执行,不得突破。
陕西宾馆楼号套房(价格)单间(价格)标间(价格)备注18、含早餐10、含早餐7、8、 11600无360含早餐延安枣园宾馆含早餐第八条由于工作需要,造成交通费、住宿费超标,有公司主管领导审批。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。
3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。
2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。
3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。
4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。
2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。
3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。
4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。
5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。
2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。
3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。
6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。
2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。
3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。
7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、目的和范围本办法旨在规范集团公司内部差旅费的管理，确保差旅费的合理支出和有效控制，提高集团公司的管理效率和经济效益。
二、适用人员和费用范围本办法适用于所有集团公司员工的差旅费管理，并覆盖所有与集团公司相关的差旅活动产生的费用。
三、差旅费报销程序1. 员工差旅费的报销需严格按照集团公司的报销流程进行，包括填写差旅费报销单、提交相关票据和证明材料等。
2. 外出差旅的员工需提前向所在部门申报，并获得部门负责人审批后方可出差。
3. 差旅费的报销单需在事后的5个工作日内提交至财务部，经财务部审核通过后再进行费用报销。
四、差旅费标准和限制1. 差旅期间的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费等，按照实际发生的费用报销。
2. 住宿费用按照差旅目的地的标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费按照差旅期间的实际开销进行报销，不得超出规定的限额。
4. 其他费用，包括会议费、培训费等，需提前向财务部申请，并获得财务部的审批后方可报销。
五、差旅费的管理和监督1. 财务部负责制定和更新差旅费管理相关制度，并负责对差旅费的报销流程进行监督和审核。
2. 差旅费的使用应当合理、节约，并严禁违规报销，一经发现将依照公司相关制度进行处理。
3. 部门负责人应当对本部门员工的差旅费使用进行监督，并确保差旅费的合规和合理使用。
六、附则1. 对于集团公司外出差旅的员工，应当严格遵守本办法的相关规定，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 本办法自发布之日起生效，并作为集团公司差旅费管理的基本准则。
以上为集团差旅费管理办法，旨在规范差旅费的管理和使用，以确保差旅活动的合理性和经济效益的最大化。
各部门和员工应当共同遵守，并严格按照本办法的要求进行操作和报销。
新能源集团公司出差制度
新能源集公司出差制度第一章总则第一条本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。
由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。
第二条本制度未涉及事项，均按有关细则处理。
第三条出差分为〃当日出差〃（当日回来）和〃住宿出差〃两类。
第四条当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。
地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理。
第五条住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿的出差。
第六条出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。
应尽量减少出差所用时间。
出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到主管同意，按实际旅费支付。
第八条员工私人旅行公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。
第九条出差费在区分〃当日出差〃和〃住宿出差〃前提下分别支付。
第十条出差费及报销1.出差费包括以下内容：（I）铁路、船舶、飞机票费；（2）交通费；（3）出差补贴；（4）住宿费；（5）通讯费;（6）其他伴随出差发生的正当费用。
2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销；除董事长外，所有员工长途可乘大巴或火车硬卧。
如有特殊情况，须乘飞机须经总经理批准。
如需单位配车，需提前打报告，写明派车理由，由总经理批准。
3.交通费指短距离乘坐公共汽车、地铁等的费用，据个人申报，按实际费用支付。
原则上不得乘坐出租车。
4.出差补贴：1\生活补贴：出差每天补助20元,驾驶人员另加10元；出差期间不再另补餐费。
如有需要招待客人，须事先电话或短信请示总经理，否则财务人员有权不予报销。
2\电话补贴：按实际需要由主管核批；一般情况下，省内外、每天10元。
出差补贴，8:00以前出差按全天额支付，12:00以后出差按半天额支付，20:00以后，当夜返回不支付。
5.住宿费按定额住宿天数支付，出差住宿标准为：直辖市、计划单列城市150元，省会城市120元，其它地区100元。
两人以上同行，每人每天大城市不超过100元；中等城市不超过80元；县级市及县不超过60元。
差旅费管理办法
差旅费管理办法来源:院体系办点击率:101发行版本：A差旅费管理办法修改次数：0文件编号：QG/HBYT 08-022-20111范围本办法规定了采油工艺研究院差旅费报销的范围、内容和标准，规范了出差审批权限。
本办法是对公司《中国石油华北油田公司差旅费管理暂行办法》、的补充和细化。
本办法适用于院属各单位。
2术语及定义本办法采用下列定义。
2.1差旅费是指员工出差期间城市间的交通费、住宿费、住勤补助费和往返机场、车站、码头的交通费。
2.2出差住勤补助费是指出差期间的伙食补助、通讯补助、杂品补助和交通补助。
2.3杂品补助是指员工出差发生的订票费、寄存费、打包费、邮寄费等费用。
3职责3.1财务科是差旅费管理的归口部门，负责差旅费的核算和控制工作。
3.2院长办公室是会议费的归口管理部门，负责全院会议费的管理。
3.3人事科是培训费的归口管理部门，负责培训期间差旅费的审核。
4管理内容4.1费用标准4.1.1乘坐交通工具的标准4.1.1.1员工出差乘坐飞机应从严控制，确实需要，经院长审批后方可乘坐。
4.1.1.245周岁以下的一般员工乘坐火车，在车上过夜5小时或连续乘车超过8小时的，可购买硬卧车票。
4.1.2住宿标准4.1.2.1员工出差住宿应首选系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，报销时必须由主管院领导审批。
4.1.2.2员工出差住宿应首选油田公司内部宾馆。
北京地区为陶然大厦、北戴河地区为北戴河疗养院、二级单位所在地为内部宾馆或内部招待所。
4.1.3油田公司技术专家无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行；具有高级职称专业技术人员无副科级以上职务的，比照科级标准执行。
4.1.4出差住勤补助标准：住勤补助实行分段计算，30天以内（含30天）的每天补助60元；超过30天的每天补助30元。
4.2出差的差旅费报销4.2.1员工出差应填写出差审批单，明确出差地点、时间及任务，经主管院领导签字后方可出差。
中石油会议费和咨询费标准
中石油的会议费和咨询费标准是根据相关文件规定和公司规定来制定的。
会议费标准：会议费是指在项目研究、试制过程中组织开展学术研讨、咨询、评审以及项目协调等活动发生的会议场所租赁费、租车费、资料费、伙食费、住宿费、交通费等。
会议费综合定额标准是会议费开支的上限，各单位应在综合定额标准以内结算报销。
咨询费标准：专家咨询费是指委托人就相关事项从咨询人员或公司获得意见或建议而支付的报酬。
专家咨询会的会议费与专家咨询费是分开列支的。
差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法
差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法1总则1.1 为加强上海****钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务管理，规范和控制费用支出，提高办事效率，特制订本管理办法。
1.3.1本办法中“公司领导”指助理以上的公司领导。
1.3.2本办法中“外埠”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市以外的地区。
1.3.3本办法中“市内”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市。
1.3.4本办法中“出差”是指员工到外埠或市内的公务活动及会议。
2差旅费2.1差旅费是指因公务离开本人长期工作的地方所发生的各种费用，包含外埠差旅费、市内差旅费、各种出差补贴等。
2.2.3外埠出差审批2.2.3.1岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工出差由公司领导审批。
2.2.3.2岗位系数在3.0以下的员工出差由所在单位或部门主管领导审批。
2.2.3.3子公司助理以上的子公司领导出差由上一级公司领导审批，其他人员由该公司自行审批。
2.2.4市内出差审批2.2.4.1市内出差由各单位或部门领导审批。
2.3出差费用的报销2.4.2外埠出差乘坐交通工具的标准2.4.2.1公司领导，可乘坐飞机头等舱、火车一等软席或软卧、轮船头等舱以及其他交通工具。
2.4.2.2其他员工限乘坐飞机经济舱、火车普通硬座(含通达南京的城际列车二等软座)和硬卧（含通达南京列车的二等软席）、轮船三等舱以下及长途汽车。
2.4.2.3 为节约费用开支，公司员工外埠出差乘坐飞机、高档列车座席、高速气垫船等收费档次较高的交通工具，实行从严控制，确因工作需要的，乘坐的交通工具超过规定标准的，岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工由部门领导审批；岗位系数在3.0以下的员工除本部门主管领导审批同意外须由公司领导签字后方可报销。
2.4.3外埠出差补贴标准2.4.3.1外埠出差人员出差期间生活补贴按出差天数每人每天40元包干使用，其中伙食费25元/日.人、公杂费15元/日.人（含市内交通费、利息补贴、行李托运寄存费、电话费、复印费、订票费等杂项费用）。
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中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法
中国石油天然气集团公司差旅
和会议费用管理办法
第一章总则
第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企事业单位（以下简称各单位）。
控股公司参照执行。
第三条各单位应当本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用支出。
第二章报销标准
3
第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：
（一）交通工具乘坐标准按下表执行：
4
备注：
1．领导层成员包括集团公司党组成员、集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师及相同职级人员。
2．高级管理人员是指集团公司总部部门、专业分公司领导成员及直属企事业单位领导班子成员，直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。
集团公司党组管理的其它局级干部执行高级管理人员
标准。
5
（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。
对于同时具有头等舱和公务舱的机型，高级管理人员只能乘坐公务舱。
科级及以下员工出差，确因工作需要，经单位领导批准后方可乘坐飞机。
本办法所称单位领导，是指总部机关和所属企事业单位具有差旅费报销审批权限的处级及以上领导（含处级）。
第五条员工出差住宿，在集团公司规定的上限标准内据实报销住宿费用：
（一）住宿标准执行下表规定：
6。