处理疑虑及纠正预防措施管理程序

处理疑虑及纠正和预防措施控制程序
1. 目的
当社会责任体系运行中发现不符合时，为了保证对不符合项进行调查，采取纠正与预防措施，制定并保持本程序。

2. 适用范围
2.1运行过程中发现的不符合；
2.2利益相关者的投诉；
2.3内审、管理评审和外审发现的不符合。

3. 职责
3.1行政部对社会责任体系的不符合项负有组织调查及监督的责任，相关部门应大力协助。

3.2公司各级主管对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。

4. 工作程序
4.1运行过程中发现的不符合的纠正步骤：
a 行政部以不合格报告形式向发生不符合的部门通报。

b 发生不符合的部门、行政部和相关部门就不符合项目进行现场确认和原因分析。

c 如果行政部认为重要的，应召集不符合发生部门和相关部门召开社会责任问题研讨
会，进行分析研究。

对研讨的主要问题，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。

d 关于实施的纠正行动，评价其合理性，行政部和发生不符合的部门主管要对实施对
策后的效果再确认。

e 修改纠正行动所涉及到的程序文件和作业文件等，彻底防止再发生。

4.2 利益相关者的投诉和抱怨的纠正步骤
各部门将利益相关者的投诉汇报给行政部。

行政部按下列步骤进行工作：前五步同上。

行政部应将社会责任问题处理，在10天内答复给利益相关者。

4.3 内审、管理评审和外审发现的不符合的纠正步骤
4.3.1对于内审发现的不符合，纠正步骤按《内部审核程序》进行。

4.3.2 管理评审、外部审核发现的不符合，纠正步骤按以下程序办理：
a 行政部召集有关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，对研讨的主要问题，
要填写社会责任处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。

b 关于实施的纠正行动，评价其合理性，行政部和发生不符合的部门主管要对实施对
策的效果再确认。

c 修改纠正行动所涉及到的体系文件，防止再发生。

4.4 预防措施
a 行政部应召集有关人员召开问题研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对
潜在的重大社会责任问题进行分析，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。

b 对预防措施也要和纠正行动同样地进行观察，有可能的要采取针对性的检查和试验，
对其效果进行验证，以确保其有效。

c 将预防措施和取得的结果提交社会责任管理者代表最终决定，并作为管理评审的内
容之一。

d 不断对员工进行培训，提高员工的敬业精神和社会责任意识。

5. 相关记录:
5.1不符合项报告
6. 相关文件：无。