区行管局 2018 年部门预算情况说明

区行管局2018年部门预算情况说明
一、部门基本职能
根据国家和省、市有关机关后勤事务管理的政策、规定和要求，制定区级行政事务管理工作的具体制度并组织实施；负责机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；负责机关公务用车的统一管理、协调和保障；负责区机关食堂管理，提供干部职工午餐供应；负责来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；负责区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责推进区机关公共机构节能工作和区机关各部门机关后勤管理与服务工作
的业务指导。

二、部门概况
(一)部门设置和人员情况
本部门由机关本级单位组成，设置三个科室为：办公室、管理科、接待科。

人员情况：编制数5人，实有数5人。

（二）本部门无二级机构。

三、年度主要工作
2018年主要工作任务及目标是：完成机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；完成机关公务用车的统一管理、协调和保障，实施定点加油、维修；完成区机关食堂工作餐供应；完成来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；完成区四大班子重要会议、重大活动的后
勤保障服务工作；完成区机关公共机构节能工作。

四、收支预算安排情况说明
瑶海区行管局2018年度可支配收入1335.25万元，较上年增加60.45万元，主要原因是根据区委、区政府的部署要求，区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。

支出预算1335.25万元，其中基本支出12.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上年增长10.45万元，主要原因是局同岗同酬人员工资、保险等福利纳入基本支出预算，日常支出增加。

项目支出1322.5万元，用于伙食费、物业费、水电费、蒸汽费、公车运行费、公共机构节能费等支出，较上年增长62.75万元，主要原因是区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1305.25万元，占97.75%；文化体育与传媒支出30万元，占年初预算2.25%。

瑶海区行管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、“三公经费”情况说明
瑶海区行管局2018年“三公”经费财政拨款预算为199.4万元，比2017年下降10.3万元，下降4.91%，主要原因是2018年公务用车运行费减少。

其中：公务接待费2.4万元，与2017年度预算相比，减少1.9万元，降低44.19%，
降低原因为公务接待任务减少；公务用车购置140万元，与2017年度预算持平，无增减，持平原因为2018年按照计划采购公车；公务用车运行维护费57万元，与2017年度预算相比，减少8.4万元，降低12.84%，降低原因为车改后，公务用车次数减少；因公出国(境)费0元，2018年无此项经费预算，与2017年持平。

六、其他重要事项说明
主要说明机关运行经费、政府采购、国有资产占有情况等事项。

（一）机关运行经费情况。

2018年，合肥市瑶海区行管局的机关运行经费预算810.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2018年，瑶海区行管局政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，具体为车辆购置140万元；办公设备购置10万元。

（三）国有资产占有情况。

2018年，瑶海区行管局预算更新车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤车1辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

新增单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标编制情况。

2018年瑶海区行管局部门预算绩效100万元以上重
大专项编制绩效目标共0个项目，涉及预算资金0万元。

七、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。