超市预算

附件一、便民平价超市投资预算
拟在A区已建配套适当商业位置开设便民平价超市，建筑面积约1500m2。

初期预计投资123万，建设面积800 m2，后期根据A区入住情况，灵活调整，逐步加大经营规模，满足A 区群众基本需求。

1.1 超市说明
1、经营内容：日常百货、快消食品、生鲜时蔬、粮油散货
2、覆盖范围：光辉社区、健康花城、光辉村、曹家营村、小营村等
3、经营地点：光辉A社区适当商业位置（800 m2）
1.2投资预算（不含房租）
项目名称数量金额（元）备注
店铺装修800m2300000
监控32个点60000 网络高清，存储30天，无死角全覆盖硬件设备142550 收银硬（软）系统、货架、电脑等
策划费30000 聘请专业公司策划
人力成本12个月382800 全店19人
运营费用12个月57000 水电费、办公耗材、商品损耗税费12个月6000 预估
流动资金250000 首次铺货费50000、年周转资金200000 合计（元）1228350
1.3 盈利分析
（1）毛利率：快消类商品靠销量保持利润；粮油类属于低毛利但关乎民生；蔬菜水果自营可保持一定毛利；生活用品毛利较高，汉中中型超市整体毛利率在15%-20%。

生鲜肉类因存在卫生安检及进货渠道的问题不建议自营。

（2）损益平衡点：损益平衡点（销售额/天）=月费用÷30天÷毛利率（15%）37150÷30÷15% ＝8255.56元（每天销售8255.56元才能保证收支平衡）（3）投资回报：按A区1500户，每日客单量500人，客单均价20元计
日销售额：500 X 20＝10000元
月毛利润：10000 X 15% X 30＝45000元
年净利润：（45000－37150）X 12＝94200元。