物资采购审计测表
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审计工作底稿
14/3 编制验收、通货与折让和保管环节内部控制调查表
审计工作底稿
（验收、退货与折让和保管环节内部控制
调查表）
14/4 编制付款凭单和账务处理环节内部控制调查表
审计工作底稿
（付款凭单和账务处理环节内部控制调
查表）
14/5编制付款环节内部控制调查表
审计工作底稿
15/1 内部控制符合性测试程序表
审计工作底稿
（内部控制符合性测试程序表）
15/2 请购环节符合性测试
审计工作底稿
（请购单内部控制测试表）
15/3 订购环节符合性测试
审计工作底稿
（订购单内部控制测试表）
15/4 购货合同符合性测试
审计工作底稿
15/5 验收环节符合性测试
审计工作底稿
（购货合同符合性测试表）
15/6 付款环节符合性测试
审计工作底稿
（付款内部控制测试表）
15/7 账务处理环节符合性测试
审计工作底稿
（账务处理符合性测试表）。