汽车零部件加工及汽车维修厂建设项目可行性报告

目录
第一章总论- 3 -
1.1工程简况-3-
1.2编制依据-5-
1.3编制内容-5-
1.4主要技术经济指标表-5-
1.5简要结论-6-
第二章工程建设背景及必要性- 7 -
2.1国际汽车零部件行业现状及走向-7-
2.2国内汽车零部件行业现状及趋势-8-
2.3**市产业规划现状-8-
2.4***区汽车4S产业成为拉动全区社消零增长的重要引擎和支柱产业-10-
2.5是促进当地经济发展的需要-11-
2.6是四川省“两化互动”的需要-12-
第三章市场预测- 13 -
3.1汽车市场分析及预测-13-
3.2汽车零部件市场分析-14-
3.3工程产品市场分析-16-
第四章工程选址及建设条件- 19 -
4.1工程建设地址-19-
4.2工程建设条件-19-
第五章建设内容及规模- 23 -
5.1建设内容-23-
5.2建设规模-23-
第六章工程技术技术方案及工艺流程- 25 -
6.1工程技术方案-25-
6.2公用工程技术方案-30-
6.3生产工艺流程及设备说明-36-
6.4汽车维修流程及设备说明-38-
第七章环境保护- 40 -
7.1厂址环境条件-40-
7.2环境保护措施技术方案-40-
7.3施工期环境影响分析及措施-41-
7.4经营期环境影响概述及措施-46-
7.5环保监测与绿化-47-
7.6环境影响评价-47-
第八章劳动安全卫生- 48 -
8.1设计原则-48-
8.2劳动保护及职业卫生要求-48-
8.3劳动安全卫生主要防范措施-49-
8.4工业卫生-50-
8.5安全急救及卫生保健-51-
8.6职业安全卫生教育-51-
8.7预期效果及评价-51-
第九章消防- 52 -
9.1设计依据-52-
9.2消防设计-52-
9.3消防经管-54-
9.4消防评价-54-
第十章节能- 55 -
10.1设计依据-55-
10.2能源种类-55-
10.3主要节能措施-55-
10.4节能效果评价-56-
第十一章工程进度计划及招投标- 57 -
11.1工程建设工期-57-
11.2工程招投标-58-
11.3工程经管-59-
第十二章投资估算及资金筹措- 60 -
12.1投资估算范围-60-
12.2投资估算依据-60-
12.3工程总投资-61-
12.4资金筹措-63-
第十三章财务评价- 65 -
13.1评价原则、依据及参数-65-
13.2销售收入、销售税金及附加和增值税估算-65- 13.3成本费用估算-66-
13.4盈利能力分析-68-
13.5偿债能力分析-69-
13.6财务生存能力分析-69-
13.7财务评价结论-70-
第十四章风险分析- 71 -
14.1工程主要风险因素识别-71-
14.2风险评估-72-
14.3风险防范对策-73-
第十五章社会评价- 74 -
15.1工程对社会的影响分析-74- 15.2工程与所在地互适性分析-74- 15.3社会评价结论-75-
第十六章结论及建议- 75 -
16.1结论-75-
16.2建议-76-
附表错误!未定义书签。

第一章总论
1.1工程简况
（一）工程名称：***区汽车零部件加工及汽车维修厂建设工程
（二）建设地址：**市***区***桂花村四组
（三）工程性质：新建
（四）工程业主：**市##汽车配件制造有限公司
法人代表：廖仕雄；
注册资本：2000万元；
公司地址：**市***区；
经营范围：汽车零部件及配件制造。

（五）工程建设内容及规模
工程建设地点位于**市***区***桂花村四组，该工程建设用地2664.17平方M（合约4亩），建筑占地1300平方M。

建筑面积1900平方M。

其中包括修建办公区900㎡、零部件生产车间500㎡、汽车维修间500㎡；同时购买相应的办公设备、生产设备、汽车维修设备；新建管径1.5m排水涵管140m；修筑堆场和停车场1184.17㎡；及其他相关供电、照明、给排水、消防、绿化等配套基础设施建设。

（六）工程总投资及资金筹措
1、工程总投资为2016.85万元。

2、资金筹措：申请银行贷款800万，业主自筹1216.85万元。

（七）经济效益分析
工程运营期按15年计算（含建设期），工程全部达产后，年收入9200万元，年净利润合计461万元，年缴纳个人所得税总额154万元。

（八）财务评价
(1)所得税前
财务净现值： FNPV=2159万元
财务内部收益率： FIRR=26.49%
财务投资回收期： FN=4.43年
(2)所得税后
财务净现值： FNPV=1181万元
财务内部收益率： FIRR=19.90%
财务投资回收期： FN=5.61年
财务评价指标计算见附表。

（九）建设周期
该工程建设期为16个月（2016年6月-2017年9月）。

自2016年6月份开始，进行工程前期工作及工程设计，当年11月开始工程施工建设，2017年8月末完成全部建设，2017年9月竣工验收。

1.2编制依据
●国家计委、建设部颁发的《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）、《投资工程可行性研究指南》；
●国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计规范；
●业主提供的相关基础资料；
●业主对工程建设的主要意见及预期目标；
●四川省和**市其它相关规定和要求。

1.3编制内容
本可研报告内容涉及该工程建设的背景、必要性、建设条件、市场预测、建设内容及规模、技术和设备及工程技术方案、环境保护、建设进度、建设投资、财务评价等方面。

《可研报告》对该工程的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为工程业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

1.4主要技术经济指标表
1.5简要结论
本工程的建设符合现阶段国家及地方政府宏观经济政策，工程的实施是推动**市汽车零部件加工及汽修发展的重要措施，工程建成后将为当地汽车企业提供便捷服务，可降低产业投资经营成本，拓展产业发展空间，优化产业发展环境，从而提高产业竞争力和可持续发展的能力。

本工程选址科学，工程建设的水、电、气、道路、通讯等市政基础设施能满足要求，建设技术方案合理可行。

通过对汽车零部件加工和汽修发展趋势分析表明，本工程有较好的市场前景，工程建设条件具备；工程技术方案功能完善，拟建规模符合**市及本地区发展需要；经对工程的财务分析测算，结果表明，工程的盈利能力和偿债能力较强，且具有一定的抗风险能力，工程建设可行。

同时，工程建设可为社会提供大量的就业机会，为当地政府创造可观的产值和税
收，工程的开展对促进地方经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会，具有积极的推动作用。

因此，工程的建设是十分必要的。

综上所述，本工程的建设是必要而可行的。

第二章工程建设背景及必要性
2.1国际汽车零部件行业现状及走向
由于新的竞争环境的形成，以欧美日为代表的全球性汽车产业链正在逐步构成一个新型的汽车工业零整关系，可以清楚地看到世界汽车零部件企业正纷纷从整车企业中独立出来，这极大地改变了原有汽车产业的垂直一体化分工协作模式，零部件企业与整车企业形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系。

根据Ward’sAutoWorld的最新调研表明，以本田、丰田、日产为代表的日本汽车业在近几年来通过建立起一种以追求团队精神和协调意识，运用战略联盟或外包的形式，加强与供应商和承销商之间合作的新型零整体系显得尤为富有成效。

经由细致的功能与成本比较，研究自身优势所在，或有可能建立起的竞争优势，并集中力量发展这种优势；同时，从维护企业品牌角度研究企业的核心环节，保留并增强这些环节上的能力，把不具有优势的或非核心的一些环节分离出去，同时不断寻求能与之达到协同的合作伙伴，共同完成价值链的全过程。

日本企业的做法，摆脱了“纵向一体化”的负面影响，将资源得以外
延，借助零部件企业的资源达到快速响应市场的目的，于是出现了这一新型的“横向一体化”模式。

2.2国内汽车零部件行业现状及趋势
我国的汽车零部件行业有着自己的优势，经过多年的努力已经形成一定基础。

而且目前我国汽车工业的发展为汽车零部件工业的发展带来了极大的机会，对于本土市场特别是巨大的汽车售后市场的熟悉也是中国零部件企业一大优势。

但是也要看到，我国零部件行业面临的最大危机是研发水平低，缺乏核心技术和研发能力。

根据“十三五”规划要求，工业重点领域发展方向我国汽车零部件产业要逐步加大科研投入，提升自主创新能力，培育自主品牌，形成自主研发和技术创新能力。

产业结构调整应取得明显成效，节能、环保、安全及回收利用技术应用接近或达到国际先进水平，更深程度地参与国际汽车产业的合作，跨领域合作填补高新技术空白。

2.3**市产业规划现状
**市地处四川省川陕甘三省交汇处，是沟通西南和西北两个大区的门户，是进出川的咽喉重地，素有“川北门户”、“巴蜀金三角”之称。

**市北临陕西西宝经济发展带、南接成渝经济圈，地处西三角（重庆-成都-西安）经济腹心带。

面向“十三五”时期的经济社会发
展，川陕甘毗邻地区的区域协作具备不少有利条件和发展机遇。

随着西安至成都高速公路全线贯通，兰渝铁路、广巴高速、汉中至陇南铁路、兰渝高速公路等陆续通车，**以交通为重点的基础设施将进一步完善，川陕甘地区的交通地理和区位条件将向着有利于发展环境改善的方向转变、经济发展的后颈将不断增强。

此外，我国沿海地区产业升级和产业转移，也为川陕甘毗邻地区依托丰富的劳动力资源加强和东部省区的产业合作带来了新的契机。

根据“**市十三五规划”要求，工业重点领域发展方向就包含电子机械产业：家用电器、高端机电装备、电子零组件、新型电池、车辆及汽车零配件、建筑及农林机械。

**市电子机械产业发展规划（2014-2020）中明确：着力培育高效能源、新型材料、纺织服装、食品饮料、电子机械五大工业支柱产业。

五大工业支柱产业发展规划分近期（2014年―2016年）、中期（2017年―2020年）、远期（2020年之后）三期规划，到2016年五大工业支柱产业将实现产值231亿元，其中电子机械产业60亿元，到2020年将实现产值420亿元，其中电子机械产业60－80亿元；2020年以后实现产值480亿元以上，其中电子机械产业80－100亿元。

汽车零配件加工又是装备制造产业中重要的一项。

依托汽车产业基础，发展商用车整车制造、微型车、新能源汽车、专用汽车制造和关键汽车零部件生产，建设国内重要的汽车产业基地。

依托汉中装备制造业
产业基础，以飞机制造和大型数控机床为重点，全力打造具有较强竞争力的航空等装备制造产业基地。

**市以零八一集团、广旺集团、全真车业、建一机械、联动机械等企业为龙头，大力发展工业专机、非晶变压器、水泥球磨和矿山机械、汽车货箱、混凝土搅拌机、农用机械、电动自行车、电子配料机等产品。

充分发挥机械行业的基础优势，引进国内知名企业，整合市内中小机械生产企业，采用信息技术和光机电一体化等高新技术进行改造，推动机械产品上档升级。

综上所述，该工程建设是符合**市的“十三五规划”和相关产业规划的。

2.4***区汽车4S产业成为拉动全区社消零增长的重要引擎和支柱产业
2015年汽车4S产业迎着经济下行趋势逆势上扬，昂首跨入增长速度换档期，成为拉动全区社消零增长的重要引擎和支柱产业。

1-8月***区社消零完成情况及增速均居全市首位，其中汽车4S产业居功至伟，贡献卓越。

1-8月，***区5家在库限额以上汽车4S企业实现销售收入3.1亿元，占全区社消零的28.5%，拉动社消零增长11.2个百分点。

单企实现销售收入最高6445万元，最低2290万元；与去年同期相比最高增长288.5%，最低40%。

2015年继长安马自达、荣威、名爵3家品牌开业营运，奇瑞、东风本田、DS等品牌也即将投入营运，届时全园开业品牌将达到12家左右。

目前全区限上商贸企业29家中，有5家汽车4S 企业，预计今年下半年还将有2-4家汽车4S企业上限入库。

2.5是促进当地经济发展的需要
近年来，***区大力推进“工业强区”的发展战略，工业生产得到快速发展，规模以上工业不断壮大，工业经济运行质量稳步提高。

近年来，***区整合各类资金近7亿元，实施了“治河筑堤，修路架桥、连通管网、配套电力、场地平整、美化环境”等园区基础设施配套建设全面提升了园区的吸引力和承载能力。

目前，工业发展集中区荣获“中国食品产业发展重点园区”“四川省知识产权试点园区”“省级小企业创业示范基地”等称号。

2015年工业主导地位较为稳固。

全年实现规上工业总产值71.24亿元、增长7.9%，规上工业增加值增长8.6%。

与此同时，红岩临港经济产业园、***战略性新兴产业科技园、食品产业发展重点园“一区三园”的工业发展大格局蓝图已经绘就，***工业正挺起脊梁。

该工程的实施，能有效推进地区经济的发展，还能带动运输等相关产业的发展。

2.6是四川省“两化互动”的需要
“两化”互动、统筹城乡是四川省的总体战略部署。

“两化”互动将成为四川建设西部经济发展高地和经济强省的现实选择。

本工程是解决农村剩余劳动力，加强城乡互动，推进新型城镇化和新型工业化建设的需要。

第三章市场预测
3.1汽车市场分析及预测
按照中国汽车工业协会的说法，2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆，同比增长4.7%，相比上年同期减缓2.18个百分点。

这是自2013年以来连续3年超过2000万辆。

乘用车的销量在2015年首次超过2000万辆，为2114.63万辆，同比增长7.30%。

其中，同比增长最为明显的是SUV车型，销量为622.03万辆，同比增长49.65%；其次增速较快的唯MPV 车型，销量为210.67万辆，同比增长10.05%。

而轿车和交叉型乘用车销量则呈现不同程度下降。

中汽协表示，1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增长贡献度达到124.6%。

同时，新能源汽车实现绝对高速增长。

2015年新能源汽车的销量为33.11万辆，相比去年同比增长了340%。

其中，纯电动汽车销量为24.75万辆，同比增长450%；插电式混合动力汽车销量为8.36万辆，同比增长180%。

新能源乘用车中，纯电动乘用车销量为14.67万辆，同比增长300%；插电式混合动力乘用车销量为6.07万辆，同比增长250%。

根据中汽协的预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆（其中国内销量2540万辆，出口量64万辆），增速约为6%。

其中，乘用车销量在2276万辆左右，增速为7.8%。

SUV和MPV
仍将保持高速增长，轿车相比今年仍呈现下降趋势。

2016年影响汽车市场的有利因素包括：汽车“供给侧改革”进一步推动刚性需求、1.6升购置税减半和新能源车相关推广等政策推动刺激需求、区域市场有望进一步释放增长潜力、SUV增长趋势延续、公路建设及城建化的推进支持商用车的发展。

不利因素则包括宏观经济继续存在下行压力，二手车流通政策、城市限购、3000元节能惠民补贴在2015年结束等政策，进出口市场需求继续下降等因素。

3.2汽车零部件市场分析
2015年中国汽车零部件行业发展简况
作为整个汽车产业链的上游，零部件企业大部分业务配套国内主机厂，因此从历史数据看，零部件行业基本与下游整车需求保持同步，而且波动幅度大于整车。

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。

目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。

预计未来几年，我国汽车市场年均增长率将达到7.1%。

中国汽车市场前景非常广阔。

我国汽车产业将保持快速发展，汽车零部件市场的需求规模也将会呈现快速增长。

未来几年，中国的汽车零部件行业将在进入加速整合阶段，行业销售收入迅速增长，到2020年，将增长至58475.34亿元。

汽车零部件行业销售增长情况分析
资料来源：智研数据中心整理
目前我国自主零部件企业整体实力依然薄弱，核心零部件市场依然被外/合资主导。

零部件企业超过1 万家，外资背景（独资45%+中外合资55%）企业数量20%但市场份额有70%+，而自主零部件企业30%不到且均中低端。

尤其在核心领域，外资市场份额超过90%+。

如EPB（电子手刹）是汽车安全电子的产品之一，目前中高端车型尤其是SUV 都配置，而从竞争格局看，国内目前基本只有亚太股份和芜湖伯特利具备量产能力，但只能配套部分自主品牌中低端车型，大部分市场依然被外资/合资品牌所霸占。

未来几年整车企业的产品销售收入每年平均增长比较快，而汽车零部件企业的产品销售收入也随之增长，作为中国汽车行业发展的支撑，零部件产业的发展不仅仅是规模数量的攀升，更实现了产业的升级。

未来的五到十年，汽车零部件行业仍然是国内
最有前景的行业之一，同时，汽车零部件产品相对较多，各产品的产值增长速度不同，但整体将会呈快速增长的趋势。

3.3工程产品市场分析
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。

汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。

整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。

近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，
向专业化方向转变。

我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。

目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。

随着我国自主零部件企业的技术和规模不断提升，部分实力较强的自主零部件企业的产品已达到或接近合资零部件企业水平，并逐步进入了合资企业的配套体系。

我国汽车零部件行业也已基本摆脱了数量多、规模小、质量差的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。

同时，部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场进入了国际采购体系，出口量逐年增长。

随着中国汽车产业不断扩大，国内形成了一些规模较大、在中国汽车行业颇具影响力的零部件企业，据统计，截至 2015 年底，汽车零部件与设备上市公司（不含汽车与轮胎和橡胶）共有 71 家，2015 年度总销售收入达到3,175.52 亿元。

这些企业在各自的细分行业都保持着较强的竞争力，具备与外资零部件企业同台竞争的实力。

这说明我国本土汽车零部件生产企业竞争力正逐步增强。

中国产业调研网发布的2015-2020年中国汽车零部件市场现状调研分析及发展前景报告认为，中国汽车工业正处在重要的
发展时期，建设汽车强国将上升成为国家发展战略。

绿色、环保、高效、安全是汽车工业发展的趋势，为实现汽车产业转型升级发展，提升汽车产业整体发展水平，我国提出了要大力发展节能与新能源汽车产业。

我国汽车零部件行业必须协同整个汽车工业转型发展，今后一段时间将紧紧围绕零部件发展战略、转型升级、政策研究、技术创新、规范法规、整零合作、共性平台建设、产业国际化、产业集群发展和行业务实服务等方面努力。

综上所述，汽车市场的良好发展也将带动汽车零部件市场的发展壮大，因此，该工程实施后所生产的产品有着很好的市场前景。

第四章工程选址及建设条件
4.1工程建设地址
工程选址于**市***区***桂花村四组。

4.2工程建设条件
4.2.1气候条件
工程所在地属亚热带季风性湿润气候区。

气候差距较大，形成了春迟、夏长、秋凉、冬冷四季分明的气候特点。

建区以来有气象记载的境内年平均气温16.4度℃，最高气温40.5度，最低气温-6℃。

常年日照时数1389.1小时，日照百分率31%，太阳辐射总量平均91.67千卡/平方M。

年均无霜期286天。

降水空间分布不均，南多北少，季节性降雨明显，分干湿两季，降水集中在夏秋两季，冬春两季降水少，年均降雨量1050毫M。

风、云：年平均风速为每秒 2.0m，以东北风、西北风和东风三个风向较多，风速也较大。

年均云量7.2—8.0。

冬春两季多高于地面1500m以上的高积云和层积云；夏季多高于地面500—800m的雷雨云。

4.2.2水文条件
***区河流主要有过境河嘉陵江、白龙江、硬头河等河流，水资源丰富，水域面积约境14400公顷，水资源年平均总量113亿立方M。

本地水平均径流7.57亿立方M，占境内水资源总量的6.79%；地下水平均径流0.35亿立方M，占境内水资源总量的0.31%；另有过境水平均径流105亿立方M,占境内水资源总量的92.90%。

嘉陵江流经境内159公里（含支流白龙江10公里）,过境水52.98亿立方M。

境内有中型水库2座（工农水库和紫云水库）、小（一）型水库9座、小（二）型水库66座，年工程蓄水量7100万立方M,常年蓄水5500万立方M。

4.2.3地形地貌
***区属盆地丘陵向山区过渡地带, 地形地貌以中低山为主, 平均海技900M。

地质构造体系属M仓山、龙门山和盆北低山三大地貌交汇地带, 大部份地区位于M仓山走廊以南, 为典型的侵蚀台阶状中低山形。

境内大部分地区属白垩系地质层,由砾岩、砂岩、泥岩互层组成,岩性变化较大，侏罗系、三迭系、第四系地质层也有分布。

4.2.4交通条件
***区是**东、西、南三个方向进出口通道的必经之地,绵广、广巴、广南高速公路和兰渝、成普铁路穿越区境,国道212线、环线公路和嘉陵江纵贯南北,集高速公路、国省干线、铁路和水运于一体的交通格局,使***区处在一个扼水陆要冲、控南北咽喉的枢纽位置上,成为东连巴中、南接南充、西至成都、北可出川
的重要通道。

独特的区位优势和逐步完善的交通基础设施条件,决定了***区在西部综合交通枢纽**次级枢纽中的重要地位。

根据**次级交通枢纽建设规划,穿越***区区境的主要通道有,“四干两支一枢纽”铁路网中的兰渝铁路、广乐铁路和**港专用的***至红岩铁路。

“五线三横”高速公路网中的绵广、广巴、广南和宝轮至上西至***区高速公路。

“三环五横七射线”干线公路网中的以荣山、***区、卫子、红岩等为控制点的城市二环线一级公路, 雁门至**至旺苍一、二级公路,**至阆中一、二级公路,**至卫子至巴中二级公路,**至红岩至盐亭二级公路。

“一港三航道”内河水运通道中的**港红岩主作业区和嘉陵江、白龙江航道。

**次级交通枢纽建设将提升***区的枢纽功能和辐射能力,进一步强化***区的区位优势,使***区成为**交通枢纽区。

工程区位图
4.2.5不良地质现象
工程地及邻近未见滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地质现象分布，宜于建设。

4.2.6施工条件
在**市***区***桂花村四组实施该工程建设有着极其优越的施工条件。

一是施工场地环境较好，外部道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应由***提供；二是交通方便，施工材料、。