煤矿安全隐患闭合管理系统

◆流程化管理
煤矿安全信息闭合管理系统根据企业的具体情况定制了详 细的隐患处理闭合流程，从隐患信息的录入到隐患处理结束， 在每一个环节操作人员都能根据规定自主选择下一环节的业务 流向，并且自动的提醒下一环节的相关人员及时处理。
系统中设有隐患编码库，将国家、集团、矿等各级单位的 隐患编码预先输入到编码库中，当一条隐患信息输入到系统中 时，系统会自动判别隐患的等级、类型等，并提示处理方法。
本系统解决了安全信息反馈不及时，隐患处理流程监控自动化水平低 等问题，杜绝了安全管理中的弄虚作假现象，为改进安全管理，提供先进 可靠的手段，使安全信息在系统中留下永久的“痕迹”。本系统可实现集 团公司、分公司、矿级管理三级结构，对重大安全隐患进行逐级筛选，并 落实整改，将信息反馈给各级领导，供领导查询和监督。
后 勤 单 位
辅 助 单 位
网 络 中 心
※ 功能结构
煤矿安全信息闭合管理系统
安 三 隐 奖 安 下 安安安综 智 全 违 患 罚 全 井 全全全合 能 编 闭 闭 信 事 综 短档办统 图 码 合 合 息 故 合 信案公计 表 管 管 管 管 管 管 管管查查 分 理 理 理 理 理 理 理理询询 析
煤矿安全隐患闭合流程示意图
开始 管理人员填写下井卡 井口人员录入微机、设定限改日期
判断隐患等级
D级隐患
C级隐患
B级隐患
A级隐患
区队接收、排查隐患
业务科室接
矿领导接收、
集团公司接
督促区队 整改
收、填写意见
及限改日期
安排专业 科室整改
填写意见及限 改日期
安排矿领导 督促整改
收、填写意见
及限改日期
情况不属实
●安全办公管理：是对办公自动化（OA）的简单集成，实现各 种规章制度、文件管理、会议记录、工作计划、工作总结、安 全简报等安全公文的流转控制，且提醒督促相关部门、岗位、 人员阅读处理。设置公告栏，广播大众信息。
安全办公管理
安
安
会
工
工
安
全
全
议
作
作
全
公
文
记
总
计
简
告
件
录
结
划
报
管
管
管
管
管
管
理
理
理
理
理
理
●综合统计查询：按照各种条件对系统中的安全信息数据做多样 化的查询，并实现采、掘、机、运、通、调度等专业安全报表的 上报统计工作，自动完成各类报表的日报、月报、季报和年报。 当报表没有定时上报或上报后没有阅读时可自动提醒，所有生产 报表都在网上传送，达到无纸化办公的要求。
●三违闭合管理：主要对“三违”信息进行流程化管理。对各 单位机关干部汇报的“三违”信息进行审核并把罚款金额交付 给工资部门。有关领导可以对整个流程进行监控和及时地提醒， 有效地督促工作人员，并且对严重“三违”进行特别处理和特 别提醒。依据三违编码库由系统自动确定三违类型、三违性质 以及相关处理意见，确保定性准确、合理、公正。
●隐患闭合管理：主要是对安全信息中的安全隐患排查，监控 隐患处理情况，可降低事故的发生率。对各个部门各个级别的 隐患进行集中管理，督促违章单位及时整改，同时也对验收单 位进行管理，提醒有关人员一些未及时处理的隐患。对各类隐 患按专业、等级进行编码整理，使其更加规范。
●安全编码管理：编码管理分为地点编码、安全隐患编码、三 违编码、罚款编码等几类，按照有关国家安全法律法规和煤矿 安全规程，结合煤矿实际，将各种安全信息分类编码到系统中。
◆安全图形分析
图形是分析问题最直观的工具之一，煤矿安全信息闭合管理系统 用饼图、柱桩图和折线图的形式将各单位出现的影响安全的隐患、 三违、安全罚款、重大事故、隐患频率等数据显示出来，让领导 和各部门一目了然的看出哪些单位是不安全、不放心、管理水平 低的单位，应引起大家注意、加强监督管理的单位。 通过对各类安全信息的分析，系统实现了安全报表的自动生成， 快速、准确。
●安全短信管理：查询系统发送、接收短信情况，系统用户短 信权限、频率设置，直接单发或群发短信。
上图为短信群发管理，下图是发送短信查询功能
●安全档案管理：全面记录职工培训、考试、安全证书、复试时 间、三违、事故等情况，并对此类信息分单位、岗位、个人做科 学的统计分析，为企业安排职工的培训考试提供真实的数据依据。 当职工出现三违、事故或者参加培训考试时，系统自动将相关信 息记录到安全档案中。某个职工证书需要审查、考核复试时，系 统自动给予提示。
目录
1 术语和理念 2 安全风险分级管控 3 辨识评估示例
第一部分
术语和理念
26
一、术语和理念
为何要建立煤矿安全风险分级管控体系？
国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化 考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化 基本要求及评分方法(试行)》中将安全风险分级 管控作为一个重要考核指标后，如何指导煤矿将 安全风险分级管控管理体系在煤矿企业内部有效 贯彻，并将其与煤矿企业的安全管理实践、特点 等紧密结合，确保管控体系的生命力，就成为每 一个要建设安全风险分级管控体系的煤矿必须解 决的关键问题。
隐患闭合
◆闭合性
在隐患的处理过程中实现隐患整改和隐患罚款的闭合，管 理更加完善、合理。
Байду номын сангаас
隐患闭合管理示意图
开始 现场检查 发现隐患
等级判断 轻微隐患
安监处处理
一般隐患
分公司处理
重大隐患
集团处理
隐患处罚单
落实责任单位
否
财务收罚款
合格
合格
隐患整改
缴款核实
整改验收
是
罚款闭合
结束
隐患闭合
◆实时安全监测
管理人员下井巡查往往出现大班多、夜班少，近处多、远处少， 平时多、周日少，安全多、危险少等现象，无法做到全方位、全 时段均衡统筹分布巡查，出现盲点死角现象。 管理人员下井巡查分布不合理，不利问题的发现与解决。煤矿安 全信息闭合管理系统能够将各级管理人员（具体到人）应该下井 询查的频率、路线等预设到系统中，并且提前手机短信通知管理 人员。管理人员上井后，立即在井口信息站将检查信息输入系统。 系统自动对管理人员下井信息（如班次、路线、日期等等）分析， 找出检查比较少的时间或地点，以便均衡检查分布路线。当时间 过半而某管理人员对某点巡查次数不过半时，系统可自动给其手 机发送信息给予提示，避免盲点死角的存在。
一、术语和理念
▪ 1.2 安全与风险的关系，安全的 人、机、环还存在风险吗？
一、术语和理念
安全 ： 免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。 风险 ： （暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不
利影响的可能性和后果的结合。 风险通常被描述为失控能源或能量失控。
一、术语和理念
1.3 “双重预防工作机制”
主要包括以下子系统：三违闭合管理、隐患闭合管理、安全事故管理、 安全奖罚管理、领导下井管理、安全档案管理、综合统计查询、智能图表 分析等等。
※ 系统特性
●B/S、C/S两种方式运行。 ●系统采用架构体系开发，易于实施和维护。 ●组织机构、岗位、人员、权限的特色管理。 ●灵活的业务流程控制。 ●业务环节手机短信提醒。
以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的 作业过程，或者以上两者的组合。如：提升机房、水泵 房、井下变电所、采场、井底车场、风机房、瓦斯抽放 泵房、矿山炸药库、矸石山、尾矿库等。
风险点是危险源进行识别的基本单元。
一、术语和理念
划分风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同 危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环 境及管理等）进行识别、评价，并根据评价结果、风险 判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级 管控的核心。
●操作方便，能灵活适应鼠标键盘的习惯性操作。 ●直观多样的数据分析图标 ●提供查询数据的导出和打印功能。 ●数据输入人性化，可按照汉语拼音字头、编码和汉 字随 意输入各种规范信息。 ●系统维护方便
指导精神工作汇报
矿级管理
集团级管理
指导批示问题汇报
领导批示 重要问题请示
分公司级管理
安 监 处
生 产 单 位
理解：风险总是与某个危险源和某个特定事件相联 系，离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的；（老 空水与掘进）风险的大小取决于两个变量的结合，即P危险源导致特定事件的可能性；和S－特定事件后果的严 重度。不是取决于后果或可能性两者之一，或者简单的 叠加。
一、术语和理念
①风险点 风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，
一种防范生产安全事故发生的工作机制。是指安全生 产领域中，在安全事故发生之前，通过对安全风险进行分 级管理控制和对安全事故隐患进行排查治理，将可能发生 事故的各种因素进行有效地控制和排除，以防范事故发生， 实现安全生产两个体系的有机结合。即风险分级管控体系 和隐患排查治理体系两个体系联合构建的一种工作机制。
一、术语和理念
1.4 安全风险分级管控
其全称为“危险源辨识、风险评估、风险分级、风险 管控”，为了易于理解与接受，将危险源与风险合称为“ 安全风险”。它是以风险预控为核心，以人的不安全行为 管理为重点，以生产系统安全要素管理为基础，以“计划 —实施—检查—改进”循环方法为运行模式，依靠科学的 考核评价机制推动其有效运行。
一、术语和理念
1.5 危险源
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破 坏的根源或状态。
危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。 它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故 的源头，是能量、危险物质集中的核心。 危险源三种类型的载体：人 、机、环
一、术语和理念
1.6 风险
（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的 可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能 量失控造成的损失或伤害。
一、术语和理念
煤矿安全生产风险点清单
风险点名称
风险点详细位置
诱发事故类型
伤亡/财产损失预测
风险点基 风险点等级 本情况
风险管控责任部门
责任人 手机号
采取管控措施情况
存在隐患情况
应急处置主要措施
属地监管政府
主管部门
专业监管部门
一、术语和理念
3）风险点级别的确定
一、术语和理念
②风险点确定 1）风险点划分原则 a.设施、部位、场所、区域。应遵循大小适中、 便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 b.操作及作业活动。应涵盖煤矿生产经营全过程 所有常规和非常规状态的作业活动。
一、术语和理念
2）风险点排查的内容
煤矿应组织对生产经营全过程进行风险点辨 识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故 类型、风险等级等内容的基本信息，一点一表， 编制风险清单。
三违处罚明细表
●智能图标分析：采用饼图和柱状图（可图表间切换）的形式将各 单位出现的影响安全的隐患、三违（违章指挥、违章作业、违反劳 动纪律）、安全罚款、隐患频率等数据显示出来，让领导和各部门 一目了然的看出哪些单位是不安全、不放心、管理水平低的单位， 应引起大家注意、加强监督管理的单位。
※系统特色
情况是否属实
情况属实
区队进行整改
安
监
处
同时判断
进
行 检 查
是否整改 完毕
是否超时
隐
整改完毕 没有超时
患
属
实
安监处复查，填写复查意见
原 隐 患 为 D 级
期日改限过超
原 隐 患 为 C 级
判断隐患等级
原 隐 患 为 B 级
升级处理、并进行加倍罚款
隐患是否 属实
判断复查是否合格
复查不合格
实属不患隐
复查合格
开始
检查员发现三违
考核记录表
责任单位处理三违
三违罚款表
三违培训通知单
财务收罚款
培训站培训
合格 否
合格
否
是
是
结束
培训档案表
三违罚款汇总
●奖罚信息管理：当输入罚款内容后计算机自动检索“罚款编码 库” ，对号入座，确定罚款金额，将信息通知有关单位和个人， 月底汇总提交到工资科和财务科，从而使罚款其有了依据、避免 人为随意性，确保公平公证。并对问题整改进行监督监控，信息 在网上反馈，不及时整改，升级处理加倍罚款。
●安全事故管理：当非人身伤亡事故、人身伤亡事故发生时， 及时在系统中做详细的记录，系统根据预先设置的事故处理流 程，将事故信息流转到相应的岗位和领导做处理。可短信提醒 相关人员。可生成关于重大事故的若干报表以供查询和上报。
●下井综合管理：根据安全管理人员所负责的业务范围与性质 确定巡查井下某些地点的频率(即每周或每旬或每月多少次)， 来确保井下安全生产管理工作到位，避免盲点、死角。
煤矿安全隐患闭合管理系统
※系统概述
煤矿安全生产是关系煤炭工业持续健康发展的头等大事，煤矿安全信 息闭合管理系统是为了规范安全管理工作、优化管理流程、提高效率提供 强有力的现代手段和支撑平台。本系统规划、跟踪、控制企业安全管理工 作整个过程，实现煤矿安全生产以预防为主的目标，减少安全事故的发生， 为煤矿的安全生产管理，提供先进可靠的手段。