工厂出差补助制度模板

标题：工厂出差补助制度模板
为了规范工厂出差期间的费用支出，提高员工办事效率，特制定本出差补助制度。

本制度适用于工厂所有出差人员，包括外出办公、培训、考察等。

一、出差申请及审批
1. 出差人员应提前向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差目的地、事由、预计时间、人员等。

2. 上级领导在接到出差申请后，根据实际情况进行审批，并在审批通过后通知财
务部门。

二、差旅费报销标准
1. 差旅费包括：交通费、住宿费、伙食费、市内交通费等。

2. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭发票报销。

3. 住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭发票报销。

住宿标准原则上不得超
过当地政府规定的标准。

4. 伙食费：按照实际发生的伙食费用报销，凭发票报销。

伙食标准原则上不得超
过当地政府规定的标准。

5. 市内交通费：按照实际发生的市内交通费用报销，凭发票报销。

三、出差补助标准
1. 出差补助标准根据出差天数和目的地确定，具体标准如下：
（1）省内出差：每天补助XX元；
（2）省外出差：每天补助XX元；
（3）特殊地区补助标准：根据公司规定另行确定。

2. 出差补助按照实际出差天数计算，凭出差申请单报销。

四、出差期间注意事项
1. 出差人员应严格按照审批的内容进行出差，不得擅自改变行程。

2. 出差人员应妥善保管好出差期间的各项费用凭证，以便报销。

3. 出差人员应遵守出差目的地的法律法规，注意安全，确保顺利完成出差任务。

五、报销流程
1. 出差人员返回后，应向上级领导汇报出差情况，并提交出差费用报销单及相应凭证。

2. 财务部门对报销单及凭证进行审核，按照本制度规定予以报销。

3. 如有不符合报销规定的情况，财务部门有权拒付，并通知上级领导。

六、特殊情况处理
1. 因特殊情况需临时调整出差计划或提前结束出差的，应立即向上级领导报告，并根据实际情况办理相关手续。

2. 出差人员如需延长出差时间，应提前向上级领导申请，并经批准后方可延长。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。

本制度解释权归公司所有。

注：以上内容仅供参考，具体补助标准和报销规定以公司实际制度为准。