二网工程质量监督实施方案2

西安市二级公路网化工程质量安全监督实施方案
西安交通运输局
2010年8月
西安市二级公路网化工程
质量监督实施方案
西安市二级公路网化工程是进一步提升中心城区辐射带动作用，提高县域、西咸之间的路网等级水平，推进县域经济及城乡统筹发展，推进国际化大都市的建设和发展的重大举措。

项目的建成将极大的提升西安市农村公路通行水平，对促进周边区县社会经济发展及我市“大交通”建设启动具有重要意义。

根据全市公路路网布局，我市二级公路网化工程建设项目共9个，建设总里程644公里，总投资58亿元。

该工程于2010年9月开工建设，2012年9月底全面完工。

为加强我市二级公路质量安全监督工作，提升建设施工水平和工程质量，进一步明确监督工作内容和程序，做好本项目质量监督工作，制定以下实施方案：
一、质量监督工作目标
（一）总体目标：继续深入推进全市农村公路建设质量年活动，通过“监理企业树品牌、监理人员讲责任”行业新风建设及平安工地建设等活动，达到以下三个目标：一是全面实现“五个明显”的目标，即质量意识明显提高，监管力度明显加大，质量水平明显提升，安全状况明显改善，群众满意度明显提高。

二是稳步推进质量监督工作行政执法进程，实现质量监督与抽检工作制度化、专业化、规范化,促进我市公路工程质量安全监督、监理、实验检测工作再提高、上水平。

三是基本消除质量通病，对
质量及安全指导工作的重点、难点和质量控制的薄弱环节控制有效，质量及安全事故得到有效遏制。

（二）建设质量监督目标：项目监督覆盖率达到100%，质量鉴定率达到100%，建设项目质量合格率达到100%，工程质量抽检项目总体合格率达到93%以上，其中压实度、强度、厚度等关键指标合格率达到95%以上。

二、监督的依据
（一）《公路工程质量监督规定》（交通部令[2005]第4号）（二）《公路建设监督管理办法》（交通部令[2006]第6号）（三）《公路工程质量监督检查办法》（质监公字[2005]10号）（四）《公路工程竣（交）工验收办法》(交通部令[2004]第3号)及《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》（交公路发[2010]65号）
（五）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/2-2004)
（六）国家、交通部和陕西省颁布的现行法规、标准、规范、规定，批准的项目设计图纸和依法签订的合同文件等。

三、工程质量监督检查程序、内容及要求
首先对参建各方的质量安全管理行为进行检查（附表一），其次对施工工艺、工程实体质量、外观质量，根据工程进展情况、气候条件和重要性开展综合检查、专项检查和巡视检查（附表二-四）。

（一）工程开工初期监督检查安排
1、办理质量监督手续
由建设项目法人提交工程质量监督申请相关资料，经市质监站审查通过后，下发《公路工程质量监督通知书》，履行监督职责。

（办理相关手续需上报资料详见附录1）。

2、履约检查
一是严格按照合同履约。

各施工承包单位必须要按合同的承诺，采取措施，确保承诺的人员真正到岗、全时在位。

二是严肃纪律。

对履约工作不重视的、多次要求不履约的、应付检查搞变通的、责令整改无效果的，严格按照合同法的规定和要求，进行严肃处理。

三是做好履约检查。

各工程建设单位要加强对履约情况的检查，市质监站在自查、检查合格的前提下，进行定期和不定期的普查和抽查，并以此作为处理的依据，从而督促各施工、监理单位严格履约，确保人员在岗尽职。

四是严把人员更换制度，主要工程人员原则不能更换，确需更换主要工程人员的，必须得到建设单位许可，新进场人员的资质、业绩必须不低于原合同的相关规定。

3、工地试验室认证。

按照《交通部关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》，参照《陕西省交通厅基本建设工程质量监督站工地试验室监督检查办法》（陕交质监发【2008】67号），对监理、施工单位工地试验室实行登记备案制。

按照合同要求，经试验检测机构授权设立的工地试验室，应填写“公路水运工程工地试验室备案登记表”，经建设单位审查通过后报送市质监站，对通过备案的试验室出具“公路水运工程工地试验室备案通知书”。

（二）施工阶段的监督检查
施工单位必须编制一套符合本项目实际的施工组织设计，监理单位要对施工组织设计的全面性和可操作性严格把关。

对路基三背回填、桥梁、路面等关键工序严格按照相关要求进行检查，并做好单位工程中间交验的检查。

（三）工程交竣工验收检查
1、路基工程必须经质量监督机构检查认可后方可进行路面施工。

一个合同段内路基工程全部完成后，经监理工程师评定合格，项目法人应向质量监督机构提出申请，质量监督机构在一个月内完成检测，并向项目法人出具意见。

2、按照项目进度工期要求，交工验收可考虑分合同段完成，过程中及时安排内业资料检查完善。

3、对于拟投入试运营的公路工程，项目法人验收合格后，应向质量监督机构提出申请，质量监督机构在2个月内完成全部检测，向项目法人出具检测意见。

公路工程各合同段交工验收合格且经质量监督机构检测后，项目法人应按要求完成项目交工验收报告，向竣工验收负责单位备案并抄送质量监督机构。

4、试运营满两年后，根据“公路工程交（竣）工验收办法”，对复测指标进行检测，工程进行全面质量评定，结合市质监站监督情况，评定合格后，由市质监站出具工程质量鉴定报告和质量监督报告。

四、监督检查方式及频率
本项目监督检查采取主动性、预防性监督与服务相结合的方式，工程质量监督与工程进度紧密联系，合理安排检查时间，做
到及时发现问题，及时消除质量隐患。

现场监督采取综合检查、专项检查、巡视检查三种方式进行。

（一）综合检查：计划组织3次综合检查，分别安排在从业单位进场，按照合同人员、设备履约到位后；路基、桥梁全面展开；基层全面展开，沥青混凝土面层开工初期。

（二）专项检查：计划组织3次，分别为路基、桥涵构造物、路面工程专项检查。

（三）巡视检查：根据本项目的实际施工进度，不定期安排工程巡查。

五、采取的措施
(一）定期举办技术业务培训及质量监督座谈会。

结合二级公路网化工程建设项目,每年有针对性的举办技术业务培训班,
通过培训使二级公路网化工程建设项目从业人员基本能熟悉质
量安全管理有关的法律、法规，熟练掌握公路工程建设程序、关键部位、重要工序，路基、路面质量安全控制要点及质量通病的处理与防治。

提高二级公路网化工程建设项目从业人员的业务素质和管理水平。

质量监督座谈会原则上结合综合检查情况一并进行，主要总结工程建设工作经验,分析存在的问题及解决办法,
广泛听取各方意见,为更好的开展质量监督工作奠定基础。

（二）进一步完善和落实片区包干负责制和监督负责人责任制，编制二级网化公路工程质量监督检测及项目检测负责人一览表，明细各方工作职责，规范监督及过程交验行为，整个督查做到标准化、规范化。

（三）建立监督、检测及各项目联系人例会制度，加大对存在问题的落实力度。

各项目按照标段划分确定每标段检测负责人，主要负责从业单位检测合格路段的报检工作，要求一次性合格率达到100%；对检测存在的问题及时落实。

（四）定期发布质量分析报告
在每次检查结束后，要汇总分析检查成果，明确要求和建议，采取有效措施监督落实整改，对好的做法和经验及时推广。

质量分析报告以阶段检查、综合性大检查为依据,每半年公布一次,全年汇总。

（五）加强对监理单位的监督
结合“监理企业树品牌、监理人员讲责任”行业新风建设活动,发挥监理工程管理职能,使监理职权落实到位，保证监理独立、公正、有效的发挥作用。

结合日常监督,着重开展对监理人员的从业行为、现场监理工作质量和工程实体质量、施工安全监理情况等的检查。

对业务能力强，工作责任心强的优秀监理人员，提出表扬，同时对业务素质和责任心差的监理人员予以通报批评，直至清除出场。

（六）落实黑名单制度
结合我局开展的从业单位信用评价制度，在监督检查活动中，将各合同段的施工工艺水平、抽检主要技术指标合格率、农民工岗前培训、检查中存在问题的整改落实情况等纳入评价范围，作为企业信用评价的参考依据，表现恶劣的，将上报建议列入“黑名单”。

（七）根据国家及省市建设项目安全生产工作开展要点，落实各区县安全监管职责，针对不同路段安全风险，以平安工地建设为平台，全面加强安全监督，高标准、严要求。

市质监站加大指导力度，力促项目不发生较大以上质量安全事故。

六、监督管理重点及难点
结合本次二级网化工程任务量大、工期紧的客观因素，以精细化施工为导线，使施工工艺做到无缝衔接，以精细化管理贯穿施工全过程，提高创精品意识。

以下几个环节应作为各项目控制的重点：一是路基交验，各项目必须与后续路面工程紧密衔接，制定详细的交验进度计划，在自检及监理抽检合格后按照相关要求及时报检。

二是项目完成后交工验收工作过于集中，要求各单位过程中必须对内业资料进行规范整理，确保鉴定工作顺利完成。

三是按照交通部《公路工程竣交工验收办法与实施细则》规定，建设过程中参建单位质量控制应着重检查原材料、路基六部、三部回填、旧路处理、防护工程、混合料配合比设计、标准试验、验证试验、养生、混凝土强度、预应力、保护层厚度、交通工程等的施工质量,狠抓质量通病的防治、关键指标和合格率偏低的指标的控制。

重视监督检查意见的落实,发现问题，举一反三,处理到位。

本方案由市交通运输局负责解释。

附录1 办理相关手续需上报资料
附录2 公路工程工地试验室相关资料
附表一质量管理行为检查内容及要求
附表二施工工艺检查内容及要求
附表三工程实体质量检查项目
附表四外观质量检查要求
二0一0年九月
附录1
办理相关手续需上报资料
一、质量监督手续办理
（一）建设单位应提交以下文件和资料：
1、公路工程质量监督申请书。

包括公路工程项目名称及地点、建设单位、联系方式、提出工程质量监督申请等；
2、公路工程项目审批文件；
3、公路工程项目设计、施工、监理等合同文件；
4、公路工程项目从业单位的资质证明材料；
5、建设、施工、监理单位质量管理工作相关文件和质量责任制度等；
（二）检查核实相关资料
（三）下发《公路工程质量监督通知书》
二、监理单位应提交以下材料：
（一）监理人员状况登记表；
（二）建设单位与监理单位（或监理人员）签订的合同复印
件；
（三）驻地监理机构设臵情况；
（四）行政主管部门颁发的监理单位资格证书复印件；监理人员资质证书复印件，同时应准备原件，由项目建设单位（项目法人）核查，市质监站检查时核验。

三、申请备案的工地试验室应提交如下材料：
（一）公路工程工地试验室设立授权书（见附录2）；（二）公路工程工地试验室备案登记表（见附录2）；
公路水运工程工地试验室设立授权书
编号：
因工程建设的需要，决定设立
工地试验室，授权启
用试验室公章：
授权同志为试验室负责人（检测工程师证书编号：），负责工地试验室的管理工作。

授权开展的试验检测项目及参数为：。

授权有效期：年月日至____________。

授权机构等级专用标识章：
检测机构：（章）
授权人单位负责人签字：
年月日
公路水运工程工地试验室备案
登记表
工地试验室：（章）备案日期：年月日
交通运输部基本建设质量监督总站制
填表须知
一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，检测机构对填表内容的真实、可靠性负责。

二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第页，共页。

三、“所属法人机构”指的是工地试验室母体检测机构，若母体检测机构不是独立法人，则填写其所属的法人机构。

一、工地试验室综合情况
项目情况
工地试验室名称工程投资
项目业主单位联系人电话工地试验室设立单位联系人电话
母体检测机构情况母体检测机构及法人
机构名称
等级及编号
计量认证编
号法人代表联系方式行政负责人联系方式技术负责人联系方式质量负责人联系方式
工地试验室情况
工地试验室
详细地址
电话
传真
邮编
E-mail 持试验检测人员证书
总人数
持试验检测工程
师证书人数
相关专业高级职称人
数
试验检测用房
总面积（m2）
工地试验室授权业务范围
二、工地试验室试验检测业务范围表
第页共页
序号试验检测项目及参数采用的试验检测方法和
标准（名称/编号）
所用主要仪器设备名称设备编号主要操作人员备注
注：按照委托合同约定及检测机构授权范围填写。

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三、工地试验室授权负责人简历
姓名性别出生日期
学历职称从事试验检测工作年限
照片试验检测师证书编号
工作单位及职务
本
人
主
要
试
验
检
测
工
作
经
历
和
业
绩
本人签名：
四、工地试验室在岗人员一览表
序号姓名性别出生年月学历和专业职称检测人员证书
编号
从事试验
检测年限
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五、工地试验室试验检测仪器设备一览表
设备编号设备名称型号规格生产厂家
购置
日期
单价
（元）
量程或规格准确度检定/校准周期检定/校准单位
最近检定/校
准日期
保管人备注
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六、相关资料
1、工地试验室设立授权书；
2、工地试验室在岗人员学历、职称、检测证书复印件；
3、工地试验室授权负责人的聘用证明；
3、如委托第三方检测机构组建工地试验室的，应提供委托合同书复印件；
4、母体检测机构等级证书及计量证书复印件（如有）。

七、备案审核意见
母体检
测机构
意见（公章）
年月日
项目建设单
位意见（公章）
年月日
备案审核质
监机构意见
（公章）
年月日备注
附表一
质量管理行为检查内容及要求检查项目检查要求
质量管理质保体系
1．质量保证体系健全；2.质量管理制度完善；3.质量责任制落
实到人；4.技术人员数量能满足工程需要，持证上岗；5.试验
室取得工地试验室资质。

质
量
工
作
建
设
单
位
1．质量管理制度完善；质量管理责任人明确；质量工作运行有效；2．履
行合同，无违规指定分包、指定采购、强令赶工；3．设计变更管理规
范；4．质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位。

监
理
单
位
1．质量管理制度完善，责任落实到人；2. 机构设臵、主要监理人员
与设备符合合同要求；3.标准试验、配合比设计有对比试验，审
批及时；4.监理独立抽查频率符合规范要求；5.监理人员旁站、
巡查到位，记录真实完整；6.质量监理指令闭合、落实。

施
工
单
位
1. 质量管理制度完善；质量管理责任人明确；
2. 项目经理、总工、
主要设备及工地试验室符合合同要求，及时进场；3.标准试验、配合
比设计经监理工程师批准；4.标准干密度代表性强、试验准确；5.进
场材料自检及时，试验台帐分类系统清晰；6.自检合格的材料及时报
监理工程师审查确认，不合格的材料及时清理出场；7.完工的工序自
检及时，记录详细，自检项目齐全，自检合格的工序及时报监理工程
师确认，不合格的成品，半成品及时返工处理；8.自检资料真实；9.
自检频率符合规范要求；10.上道工序未批准，不得进行下道工序。

设
计
单
位
1.设计人员按合同要求服务到位；
2.勘查、设计深度满足工程
要求，与实际相符；3.设计变更合理、及时。

附表二
施工工艺检查内容及要求单位
工程
分部工程检查内容及要求
路基工程土方路基
原地面处理、填筑材料满足要求
分层碾压厚度符合规定
含水量适宜
表面平整
路拱适宜
临时排水设施完善
石方路基
填料规格满足要求
填筑厚度满足要求
填筑密实
砌体
砂浆配合比控制有效，砌筑材料规格符合要求
砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固
排水符合设计要求
软基处理
施工符合相关要求
按要求进行沉降观测
路面工程沥青面层
拌合温度、沥青用量、级配和均匀性控制准确，材料满足要求
摊铺时自然环境条件满足要求
摊铺和碾压温度、碾压速度适宜
摊铺、碾压组合合理，碾压密实，表面平整
厚度控制严格
粘层油适量,层间无污染，联接牢固
水泥砼面层
拌合设备精度符合要求，配合比控制严格，材料满足要求
砼运输无离析，振捣密实
模板安装规范、稳固
接缝、传力杆、拉力杆设臵符合设计
养护方法得当
基层底基层
施工时自然环境条件满足规范要求
混合料拌合均匀，含水量适宜，材料满足要求
混合料摊铺无离析，碾压密实，表面平整
施工组织合理，水泥稳定类延迟时间在允许范围内
碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行
桥梁工程钻孔桩
钻孔记录及成孔检测记录真实可靠
钢筋笼定位措施可靠、不偏位
水下砼应连续灌注，记录真实准确
进行完整性检测
桩头处理工艺得当
砼工程
拌合配合比控制严格
砼运输无离析
对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正砼浇筑的震捣方法、效果满足要求
养护规范
钢筋接头方式、所占比例符合要求焊接规范、无烧伤
加工成型及定位准确
有防雨、防潮的措施，无锈蚀
预应力确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝，张拉设备经过校核张拉设备的张拉、持荷平稳、准确
张拉记录及时、真实、准确
孔道注浆质量合格
交通设施标志
反光膜粘贴牢固、平整
安装过程中不能损伤标志面板
安装位臵、角度正确
标线
标线喷涂或安装前应清洁路面
底漆刷涂均匀
反光玻璃珠应附着牢固,反光均匀
标线表面不得出现网状和断裂裂缝防撞护栏
立柱打入长度符合设计要求
立柱顶部适当保护，无变形、开裂
埋入式立柱砼基座尺寸应符合要求
注：小桥涵工程参照桥梁工程。

工程实体质量检查项目
单位工程分部
工程
检查项目
单位
工程
分部
工程
检查项目
路基工程路基土
石方
*压实度
桥
梁
工
程
下部
结构
*墩台砼强度
中线偏位钢筋保护层厚度
*路床弯沉墩台垂直度
灰剂量(灰土封层)
结构尺寸
轴线偏位
*软土地基处治
钢筋间距
CBR值
排水工
程
断面尺寸高程及平面位臵
铺砌厚度
上部
结构
*砼强度
小桥涵
*砼强度钢筋保护层厚度
钢筋保护层厚度结构尺寸
结构尺寸钢筋间距
钢筋加工及安装桥梁伸缩缝
高程及平面位臵
交
通
安
全
设
施
标线
逆反射系数
*厚度
支挡工
程
砼强度
标志
板厚
断面尺寸标志板下缘至路面净空
路面工程面层
*沥青面层压实度
反光膜等级及逆射光系数
立柱竖直度
沥青含量
防
护
栏
横梁中心高度
*矿料级配护栏顺直度
*沥青面层渗水系数轴线横向偏位（砼护栏）
*砼面层强度砼强度（砼护栏）
*厚度*波形护栏钢材厚度及镀锌
平整度
原材料
*路基填料CBR
横坡*钢材
基层
底基层
*压实度*水泥
*灰剂量*沥青
*厚度*石灰
*强度
*碎石
*砂
注：各检查项目的抽查数量相对平衡，带*号项目重点抽查。

附表四
外观质量检查要求单位工程检查要求
路基工程大面平整、边线直顺，路拱适宜，无翻浆软弹等现象，边坡无
冲刷
砌体勾缝平顺，无脱落，沉降缝垂直贯通，泄水孔坡度适宜
小桥涵同桥梁
路面工程混合料拌和均匀，摊铺平整，无离析现象，施工平顺
桥梁工程桥梁内外轮廓线条应顺滑清晰，无突变、明显折变或反复现象；混凝土表面平整，施工缝平顺，棱角线平直，外露面色泽一致；混凝土表面不得出现蜂窝、麻面；混凝土表面不得出现非受力裂缝；封锚混凝土应密实、平整；梁板的填缝应平整密实
交通安全设施加工精细，表面涂层均匀，安装线性流畅以上附表中检查内容如有变动，按照国家相关规范要求执行。