项目风险与质量管理制度

项目风险与质量管理制度
一、背景与目的
为了保证企业项目的顺利进行并实现预期目标，提高项目管理的效
率和质量，促进项目顺利交付，特订立本《项目风险与质量管理制度》（以下简称“制度”）。

本制度旨在明确项目风险管理和质量管理的职责、要求和流程，加
强对项目中潜在风险的识别、分析和掌控，推动项目质量管理的全面
提升，确保项目在合理的预算范围内、定时按质完成。

二、适用范围
本制度适用于公司内全部项目（以下简称“项目”），涉及项目的
全部相关人员，包含企划、研发、设计、测试、运营等相关岗位人员。

三、项目风险管理
3.1 风险管理目标
风险管理的目标是通过明确项目风险的识别、评估、掌控和回应策略，降低项目风险带来的损失和不确定性，确保项目定时、按质完成。

3.2 风险管理职责
1.项目经理负责全面管理项目风险，全面负责项目风险管理
计划的订立和执行，监督项目风险管理工作。

2.项目参加人员负责搭配项目经理，共同参加风险识别、评
估、掌控和回应策略的讨论和订立。

3.3 风险识别与评估
1.在项目启动之初，项目经理组织项目参加人员开展风险识
别工作，明确项目可能面对的风险，并将其整理成风险清单。

2.风险评估依据风险的概率和影响程度进行，通过定性和定
量的方法进行风险评估，明确每个风险事件的优先级。

3.4 风险掌控
1.项目经理依据风险评估结果，订立相应的风险掌控措施，
并将其整理成风险掌控计划，明确责任人和执行时间。

2.执行风险掌控计划时，需要及时跟踪和监控风险的进展情
况，确保风险掌控措施得到有效执行。

3.5 风险回应策略
1.风险回应策略包含风险规避、风险转移、风险减轻和风险
接受等，项目经理依据风险的优先级和实际情况订立相应的风险回应策略。

2.风险回应策略的执行需要项目参加人员的协作和搭配，确
保风险得到有效掌控和回应。

3.6 风险监控与报告
1.项目经理负责对项目风险的连续监控和跟踪，及时发现和
响应风险变动。

2.风险报告要求项目经理定期向项目相关各方报告风险的变
动情况，包含已经回应的风险和新显现的风险，以及风险掌控效果评估。

四、项目质量管理
4.1 质量管理目标
质量管理的目标是通过规范项目管理流程和操作规程，确保项目依
照既定标准和要求进行，供应高质量的产品和服务，提高客户满意度。

4.2 质量管理职责
1.项目经理负责项目质量管理工作，订立质量管理计划，确
保项目依照计划进行，有效监控和掌控项目质量风险。

2.项目参加人员负责依照项目质量管理计划的要求进行工作，
确保项目质量的实现预期目标。

4.3 质量计划订立
1.项目经理在项目启动阶段订立质量管理计划，明确质量目
标、质量要求、质量标准和验收标准等，确保项目质量的可控可测。

2.质量计划应与项目计划相衔接，确保项目在质量上的稳定
和高效。

4.4 质量掌控
1.质量掌控包含过程掌控和结果掌控两个方面，项目经理需
要对项目过程进行全程监控和掌控，确保各项工作符合质量要求。

2.结果掌控通过检查、测试、评审等方式进行，确保项目的
交付物符合质量标准和验收标准。

4.5 质量改进
1.项目经理应定期对项目质量进行评估和分析，在发现质量
问题时及时采取矫正措施，确保项目质量的连续改进。

2.质量改进需要项目参加人员的乐观参加和连续改进的意识，
共同推动项目质量的提升。

五、违规与惩罚
任何违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，包含但不限于警告、记过、降职、辞退等。

六、附则
本制度的解释权归企业管理负责人全部，并在实际执行中适时依据
实际情况进行修订和完善，修订后的制度将在公司内部进行广泛宣传
和培训，确保全部项目参加人员理解并遵守本制度的要求。

制度自文本发布之日起开始执行。

本制度是公司对项目风险和质量管理的基本要求和规范，全部项目
参加人员应严格依照制度要求执行，并承当相应的责任和义务。

只有
通过科学的风险管理和质量掌控措施，我们才略确保项目的顺利进行
和高质量的交付，提升企业的竞争力和形象。