采购部规章制度(共4篇)

采购部规章制度〔共4篇〕
第1篇：采购部规章制度
采购部规章管理制度
一、认真制定采购部的工作方案，不断完善物资采购的管理制度。

二、负责标准采购程序，认真审核物资申购报告。

三、做好市场价格价风格研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反响工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1、协助销售经理完成各类信息的搜集、录入、统计、分析^p 工作。

2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3、负责销售统计及分析^p 工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5、负责本部人员的评估汇总工作。

6、完本钱部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤效劳。

第2篇：采购部管理规章制度
采购部管理规章制度一、总那么
为了标准公司采购行为，降低公司经营本钱，特制定本方法。

二、管理体制
公司由专门的采购部门，详细负责公司采购业务。

公司所有原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采购及外协加工，均应符合本方法的原那么精神和采购工作规程。

运行初期方法，采购部受权其他部门或单位执行局部采购工作，采购部审核。

公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，受权由使用的部门各自办理，采购部审核。

公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等采购工作及外协加工等实行归口管理。

2、根据消费方案安排，按照采购程序，努力按该方案执行以确保正常消费及经营秩序；
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、交料、验收和结算工作，办好验收交接手续，保证质量到达规定标准；
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购本钱；
5、对长期主要供给商进展资信调查，实行定期登记评估并进展调整；
6、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料；
7、负责推行信息化的采购与物资管理，利用分类管理和库存戒备方法来降低物资本钱；
8、积极主动追踪消费物料市场的供求状况，价格走向，提出最正确采购建议；
9、完成总经理交办的其他任务。

五、采购部管理制度
为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。

1 目的作用 1〕、可作为采购部开展工作的标准根据。

2〕、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据。

3〕、可作为采购部人员工作中互相监视与协作配合的根据。

2 采购部人员职责及管理制度
1〕、热爱本职工作，勤于学习新技术，理解新产品，注意市场信息的积累。

2〕、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。

3〕、负责采购方案。

负责根据技术、消费及办公室等各部门物品采购方案，组织详细的施行，保证经营过程中的物资供给。

4〕、负责公司消费所需材料的采购工作。

负责原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等的采购供给工作。

5〕、负责供给商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供给商以上参与。

8)、积极理解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。

10)、完成领导交办的其他工作。

六、采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德，品行端正。

做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。

采购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边理论，不断进步自己的采购业务程度。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进展本钱核算。

4、建立材料采购供给渠道，进展供给商的择优选择，新供给商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联络，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保消费及销售能顺利进展。

6、所购大宗材料必需要求供给商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进展协商处理。

8、做好供给商的选择、评议工作，建立结实、可靠的供给基地，并不断挖掘供给商，以保证材料供给的不连续性。

七、采购部部长岗位职责
1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据技术部制订的采购方案，组织施行。

4、制定本部门的采购管理相关制度，使之标准化。

5、定期组织员工进展采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

6、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

7、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

8、进展采购收据的标准指导和审批工作，协助财务进展审核及本钱的控制。

9、完成上级交办的其他任务。

衡量标准
1.物料准时交货率。

2.物料质量合格率。

3.采购本钱的年降率。

4.供给商档案的管理。

任职资格
1.工作经历：8年以上机械制造企业管理工作经历。

2.专业背景要求：曾从事仪表行业工作5年以上；
3.学历要求：本科以上；
4.年龄要求：30岁以上；
5.个人素质：积极热情、擅长与人交往、沟通才能强。

八、采购经理岗位职责
1、采购经理须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，
积极按采购的标准和要求进展采购工作。

2、采购经理在工作中不辞辛劳，多跑、多比照，精通采
购业务，选择供给商时货比三家，尽量压低采购本钱。

3、按采购工作的标准和流程进展有效工作，采购单据和
报账程序必须符合财务的要求。

4、对审批后的采购方案组织施行，确保消费经营过程中
的物资供给。

5、有效订购所需物资，确保消费及销售的顺利进展。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供给，并及时在ERP上登记备案。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准
1.采购物料供给准时。

2.物料的采购周期和物料的品质程度。

3.降低采购本钱。

任职资格
1. 工作经历：5年以上采购工作经历。

2. 专业背景要求：熟悉仪表行业的物料；
3. 学历要求：大专以上；
4. 年龄要求：28岁以上；
5. 个人素质：口齿玲俐、沟通才能强、本钱意识好。

九、执行
本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2023年1月1日，本规定有冲突的以本规定为准，由公司监视执行。

生效：以上规定从2023年1月1日起生效
适用群体：采购部所有相关人员
解释权：归上海科洋科技股份
监视执行：采购部
其它与
第3篇：采购部规章制度框架
采购部规章制度
一、总那么
为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。

采购部应该根据公司的采购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供给，保证公司经营可以连续进展及采购的最正确经济效益。

二、目的作用
1.作为采购部开展工作的标准根据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据
3.作为采购部人员工作中互相监视与写作配合的根据
三、采购部人员职责及管理制度 (一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建立，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作方案并组织施行
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购本钱控制，制定和施行采购降价目的和方案；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供给的及时性；
6、负责供给商开发、评估，供给商稽核，供给商管理，主导做好供给商招标工作；
7、负责监视审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监视管理每年的供给商评估工作
11、负责监视公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供给商
〔二〕采购经理
1、负责食品及非食品的供给商寻找，资质评估，价格会谈，品项确定，供给商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求方案，制定采购方案并施行；
3、负责进展市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供给商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供给商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供给
10、公司、上级分配的其他工作
〔三〕采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进展市场价风格查、供给商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供给商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供给商进展评估、挑选；
5、建立头供给商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供给商及商品
6、完成食材原料现金采购工作〔农都、勾庄、近江、铜川路市场等〕，完成物料现金采购工作及网购工作
7、
8、配合物流进展食材及物料的每日配送工作。

上级分配的其他工作
〔四〕物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作方案并组织施行；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。

详细工作：
1) 每月特价产品自行采购凌晨配送〔农都，勾庄〕
6:00-7:00 2) 东新冷库进出货，配送
川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购置进总仓。

3) 上午配送：13家门店配送〔9:30-11:30〕 4) 萧山机场广货配送
5) 下午提货〔各车站机场物流中心〕进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库〔自购产品〕
6) 每星期一晚农都海鲜采购〔安排两人采购配送各门店〕 7) 每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ① 海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9) 端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送 10) 特价菜采购配送〔晚、凌晨〕
〔五〕仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符
〔六〕采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供给商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的商品价格录入及更新〔杭州门店及Uncle5〕
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、物品、原料管理制度：
〔一〕、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、方案外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进展定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进展。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不管金额大小一律必须获得总经理的批准，方予采购，否那么财务部回绝付款。

8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律回绝支付，并上报总经理处理。

〔二〕物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用〔食用〕价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能采购管理制度：能采购；能提运
七、供给商管理制度
第4篇：采购部规章管理制度
采购部规章管理制度
一、总那么
为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。

采购部应该根据公司的采购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供给，保证公司经营可以持续进展及采购的最正确经济效益。

二、目的作用
1、作为采购部开展工作的标准根据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据。

3、作为采购部人员工作中互相监视与协作配合的根据。

三、采购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。

2、建立材料采购供给渠道，进展供给商的择优选择。

建立结实、可靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的寻找、资料搜集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。

3、采购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边理论不断进步自己的采购业务程度。

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购方案能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联络，控制好各部门所需的各种材料确保消费及销售能顺利进展。

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进展协商处理。

7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购本钱。

9、大宗材料采购必需要求供给商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进展本钱核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、采购原那么
1、询价比价原那么
物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、一致性原那么
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原那么：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原那么
〔1〕自觉维护企业利益，努力进步采购物品质量，降低采购本钱。

〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。

〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。

〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原那么
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内〔一年或半年〕的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，进步工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监视原那么
采购人员要自觉承受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进展处分直至追究其法律责任。

五、采购流程
〔一〕采购申请与审核
1、请购经办人员应根据消费或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等；假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反响给采购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送；采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

5、遇公司消费、生活急需的物资，可以或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反响给请购部门。

〔二〕请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误；请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供给商。

2、假设请购部门无法委派专业人员陪同采购，那么应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。

〔三〕请购撤销
1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停顿采购，同时于《请购单〔采购〕》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。

〔四〕采购作业处理期限
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购工程，如无特殊物资，采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由采购部进展比价采购，采购周期不应超过15天。

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的工程采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的工程可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。

〔五〕询价
1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓
急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原那么进展采购。

2、采购部门接到请购部门以联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名
称，理解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购工程必须向消费厂家或效劳商直接询价，原
那么上不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以
询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析^p 后议价。

5、假设厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代
用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。

6、样品提供和确认：
〔1〕假设须进展样品提供和确认的，须确定送样周期，
由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确
认。

〔2〕对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。

7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价；至少对5家以上的供给商进展询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完好的招标文件格式进展询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。

〔六〕比价、议价
1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目的或理想中标价格。

2、对于合格供给商的价格程度进展市场分析^p ，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑；对厂商的供给才能，交货时间及产品或效劳质量进展确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和工程的才能；重要工程应通过一定的方法对目的单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察理解供给商的各方面的实力等。