管理程序清单

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质量管理过程及目标清单

（符合管理要求的文件数 /检查的文件数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管理
工装维修计划、设备保养计划、工装清单、工装验收入库程序、工装制造计划、设备说明书
设备维修记录表、电脑，打印机﹑
设备验收记录表、传真机﹑办公桌
基础设施及工作环境管理
关键设备易损件清单、设备年度保养计划
COP1
订单处理过程
客户需求(样品、图纸、设计要求、法律法规、询价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审核记录、生产任务单、委外加工单、生产领料单、生产退/补料单、委外退货单、生产计划
电脑、打印机、传真、电话、电子邮件、会议、文件、成本核算、合约评审
业务部负责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚的风险
OEE 2.设备故障平均维修时间MTTR 3.设备故障平均间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设备总数，设备综合效率OEE=生产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支持
SP3
资源 (What)
过程责任者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、采购控制管理合格供应商清单，外部供方管理外包协议、供应商
稽核计划表、供应

知识产权管理体系程序文件清单

IP-COP-14
8.3
资材部
15
生产过程的知识产权管理程序
IP-COP-15
8.4
制造中心
16
销售和售后过程的知识产权管理程序
IP-COP-16
8.5
营销中心
17
内部审核控制程序
IP-COP-17
9.2
ISO事务所
18
纠正和预防措施控制程序
IP-COP-18
9.3
ISO事务所
7.4.1
知识产权组
10
知识产权争议处理管理程序
IP-COP-10
7.4.2
知识产权组
11
知识产权类合同管理程序
IP-COP-11
7.5
ISO事务所
12
保密管理程序
IP-COP-12
7.6
行政中心
13
立项及研究开发阶段知识产权管理程序
IP-COP-13
8.1-8.2
研发中心
14
采购过程的知识产权管理程序
6.1.1-6.1.6
行政中心
5
知识产权信息资源控制程序
IP-COP-05
6.4
研发中心
6
知识产权获取管理程序
IP-COP-06
7.1
知识产权组
7
知识产权维护管理程序
IP-COP-07
7.2
知识产权组
8
知识产权实施、许可和转让控制程序
IP-COP-08
7.3.1
知识产权组
9
知识产权风险管理程序
IP-COP-09
附件一：知识产权管理体系程序文件清单
文件序号
文件名称
文件编号
涉及标

GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单

GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单1. 引言本文档为GBT-2023质量管理体系组织程序清单，旨在提供一个完整的质量管理体系框架，帮助组织实施和维护质量管理体系标准。

2. 组织程序清单2.1 质量政策和目标- 编制和维护质量政策文件，明确组织的质量承诺和目标。

2.2 组织结构- 制定和维护组织结构文件，包括质量管理部门的职责和人员配置。

2.3 质量手册- 编制和维护质量手册，明确质量体系文件的结构和内容。

2.4 程序文件- 制定和维护各项质量程序文件，包括但不限于：- 不符合品管理程序- 纠正和预防措施程序- 文件控制程序- 内部审核程序- 处理投诉程序2.5 工作指导文件- 制定和维护工作指导文件，确保各项工作按照规定流程进行。

2.6 资源管理- 制定和维护人员和设备管理程序，包括但不限于：- 人员培训和资质管理程序- 设备维护和校准程序2.7 产品和服务实施- 制定和维护产品和服务实施程序，确保产品和服务符合质量要求。

2.8 监测和测量- 制定和维护监测和测量程序，包括但不限于：- 过程监控程序- 检验和测试程序- 客户满意度测量程序2.9 数据分析和改进- 制定和维护数据分析和改进程序，包括但不限于：- 数据收集和分析程序- 不符合品管理和持续改进程序2.10 管理评审- 制定和维护管理评审程序，确保质量管理体系的有效性和适应性。

2.11 文件控制- 制定和维护文件控制程序，确保质量体系文件的准确性和有效性。

3. 结论GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单为组织提供了一个全面的质量管理框架，帮助组织实施和维护质量管理体系标准。

通过有效实施这些程序，组织将能够提高产品和服务的质量，满足客户需求，并持续改进质量管理体系。

中国核工业公司程序管理清单

工程部组织机构及职责分工描述
1
CFC执行
2009-6-8
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-013 HYG-GZ3-GGP-003
进度计划控制和工程进展状况报告管理
1
CFC执行
2009-6-29
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-011 HYG-GZ3-G4P-008
进度风险管理程序
1
CFC执行
PDF
NFHY-TM-MP-005 HYG-GZ3-GEP-001
施工方案及技术措施编审管理程序
1
CFC执行
2009-6-12
PDF
NFHY-TM-MP-018 HYG-GZ3-GEP-002
技术交底管理程序
2
CFC执行
2009-8-5
PDF和WORD
NFHY-TM-MP-017 HYG-GZ3-GCP-002
混凝土使用管理程序
1
CFC执行
2009-4-1
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-001 HYG-GZ3-GCP-007
六、
物资部
15
物项管理
海阳AP1000核电项目物资管理大纲
1
CFC执行
2009-6-2
PDF和WORD
NFHY-MM-MP-001 HYG-GZ3-GPP-001
物资部组织机构及职责分工描述
PDF和WORD
NFHY-AD-MP-010 HYG-GZ3-GZP-007
生活区管理程序
1
CFC执行
2009-6–12
PDF和WORD
NFHY-AD-MP-011 HYG-GZ3-GZP-008
项目部会议管理程序

基本管理制度清单

基本管理制度清单一、组织结构和职责分工1. 组织架构1.1 公司的组织架构包括董事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部、生产部等部门。

1.2 董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划和重大决策。

1.3 总经理办公室是公司的执行机构，负责执行董事会的决策并管理公司日常运营。

1.4 公司的各个部门和岗位之间存在明确的职责分工和协作关系。

2. 职责分工2.1 董事会负责公司的战略规划和重大决策。

2.2 总经理办公室负责执行董事会的决策和管理公司的日常运营。

2.3 财务部负责公司的财务管理和财务报告的编制。

2.4 人力资源部负责公司员工的招聘、培训、绩效考核和薪酬管理。

2.5 市场部负责公司产品的市场推广和销售工作。

2.6 生产部负责公司产品的生产和质量控制。

二、管理制度1. 决策机制1.1 公司的重大决策由董事会决定，并由总经理办公室执行。

1.2 部门和岗位之间存在明确的业务流程和决策流程。

1.3 公司的决策机制以科学、民主、法制、依法治企为原则，重大决策要经过讨论和协商，形成决策方案。

2. 绩效考核2.1 公司实行目标管理和绩效考核制度，对员工的工作进行量化评价。

2.2 绩效考核主要包括员工的工作业绩、出勤情况、工作态度等方面的评价。

2.3 绩效考核结果将作为绩效奖金的考核依据。

3.1 公司制定薪酬管理制度，根据员工的岗位、工作业绩和市场薪酬水平制定薪酬待遇。

3.2 薪酬管理采取绩效导向和市场化原则，实行岗位工资和绩效工资相结合的方式。

3.3 薪酬管理要坚持公平、公正、合理的原则，保障员工的薪酬待遇。

4. 培训和发展4.1 公司制定员工培训和发展计划，根据员工的岗位需求和个人发展情况进行培训。

4.2 员工的培训主要包括岗位培训、专业技能培训、管理能力培训等方面的培训。

4.3 公司鼓励员工不断学习和进步，提供各类培训机会，保证员工的职业发展空间和发展机会。

5. 岗位设立与职责分工5.1 公司根据业务需求和发展规划设立各类岗位，明确岗位职责和工作要求。

程序文件清单

程序文件清单
EP-01 《文件控制程》
EP-02 《记录控制程序》
EP-03 《环境因素识别与评估控制程序》
EP-04 《法律法规和其他要求识别与获取程序》EP-05 《目标、指标和方案管理程序》
EP-06 《培训管理程序》
EP-07 《信息交流控制程序》
EP-08 《资源管理程序》
EP-09 《废弃物控制程序》
EP-10 《危险化学品管制程序》
EP-11 《废水排放控制程序》
EP-12 《大气污染物控制程序》
EP-13 《噪音控制程序》
EP-14 《相关方的环境控制程序》
EP-15 《应急准备和响应控制程序》
EP-16 《监测和测量控制程序》
EP-17 《不符合、纠正和预防措施控制程序》EP-18 《内部审核控制程序》
EP-219 《管理审查程序》。

管理体系过程清单精选全文完整版

●
TC/XLD-XZ-WI-05自然灾害管理办法
●
24
应急相应过程（E）
行政人事科
各部门
8.2（E）
TC/XLD-QP-(82)紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
资源管理过程
25
人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通】（Q/E）
业务科
生产部
技质部
8.2（Q/E）
TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序
●
11
产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设计变更；组织知识】（Q/E）
纸箱科、纸板科
技质部
8.3（Q）
TC/XLD-QM01-2017管理手册
●
12
采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q/E）
采购科
技质部
●
19
环境因素控制过程（E）
行政人事科
各部门
8.1（E）
TC/XLD-QP-(81)环境运行的策划和控制程序
●
TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-08废弃物管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-04化学品、油品管理办法
●
FM-ZX-01.C/0-2017.04.01工艺流程图
●
TC/XLD-QP-843-①进料检验管理程序
●
TC/XLD-QA-WI-05最终检验管理办法

TS16949体系程序文件清单

TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。

1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。

1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。

1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。

1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。

1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。

1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。

1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。

2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。

2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。

IATF16949知识管理程序(含附属表单)

XX汽车部件股份有限公司受控有效版本知识管理程序文件编号：XX2.0708—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX 2.0708-2020 版号：C版文件名称：知识管理程序页数：10页修订记录版本号修订日期修订人修订内容的简述XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX2.0708—2020 版号：C版文件名称：知识管理程序页数：10页1 目的为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。

2 范围适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。

3 术语和定义3.1知识：指人类对以前的成功经验和对客观规律的认识和总结。

3.2知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。

目的：a) 避免损失知识，如：由于员工更替，未能获取和共享信息；b) 鼓励获取知识，如：总结经验、专家指导、标杆比对。

3.3内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：内部知识主要包括，但不限于：管理知识、专业技术知识、市场营销知识。

内部来源：如知识产权、从经验获得的识别、从失败和成功项目汲取的经验教训、获得和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果。

3.4外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、法律法规要求。

外部来源：如标准、学术交流，专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。

4 职责4.1 质控部负责收集各职能部门所涉及的质量体系与质量管理等相关知识信息的识别、登记，负责建立、下发及更新知识管理清单，并负责质量文件及产品相关信息的管理与维护；4.2技术中心（含铸造技术中心）负责收集涉及产品技术文件、各级标准、学术交流、专业会议、知识产权及专利等相关知识信息的识别、登记、下发及更新知识管理清单，并负责技术文件及各级标准的管理与维护；4.3销售部/国贸部负责收集各种市场信息数据系统的相关知识并管理与维护；4.4采购部负责从供方处获得的相关标准和信息并管理与维护；4.5制造部（包括设备科）负责收集生产过程中的相关知识的信息并管理与维护；4.6安环部负责收集环境及职业健康安全方面的相关知识的信息并管理与维护；4.7人力资源部负责收集人力资源管理及员工激励方面的相关知识信息并管理与维护；4.8物流部负责收集产品包装方面的相关知识信息并管理与维护。

ISO9001-2015质量管理过程清单

ISO9001-2015质量管理过程清单ISO 9001-2015质量管理过程清单过程名称：输入输入来源：合同订单、电话、电子邮件、传真订单过程名称：合同评审输入要求：顾客要求、产品要求（包括技术、价格、包装等）、年、季度销售计划、顾客提供的新产品图过程设计和纸/样品输入要求：技术工艺文件、适宜的法规要求COP、同类产品的相关信息表、月报表输出：合同评审表、订货合同、合同更改及终止通知单、每月出货统计表过程名称：电脑以及办公设备输入要求：CAD软件、原辅材料、生产设备、基础设施、检验和测试设备、工装夹具、搬运工具过程名称：生产部输入要求：开发部、顾客满意度调查、合同评审管理程序、电脑系统、电话机、电传机输出要求：营业部合同评审完成率100%过程名称：生产过程控制程序输入要求：生产计划、控制计划、制造过程工艺文件、检验与测试范围、统计技术、产品的测量与监控管理程序、生产设备、工装夹具控制程序、工序作业指导书、机台操作说明书、返工作业指导书输出要求：生产计划完成率≥98%、成本抽样合格率≥98%、产品一次效验合格率≥95%、关键工序过程能力CPK≥1.67、顾客要求的质量指标达成率≥100%过程名称：交付过程输入要求：提货单、出库单、COP输出要求：售后服务（包括抱怨），顾客信息收集渠道、顾客抱怨、顾客退货、产品运输协议、送货单回执、产品出厂检验报告、月销售报表、顾客满意度调查表、顾客满意评审报告输出要求：顾客满意度≥95分、顾客抱怨次数≤1次/月过程名称：岗位设置输入要求：合理的岗位设置、明确的职能输出要求：方针、目标制定的合理性、经营计划完成率、顾客满意度、纠正预防控制程序、不合格品控制程序、岗位说明书、改善对策、顾客的不良通报书或电话单过程名称：质量方针、目标制定、管理输入要求：ISO 9001质量管理体系要求、顾客特殊要求、公司发展要求输出要求：无适宜的质量方针、目标、经营质量手册、经营计划、正版计划ISO9001标准，是我们公司实现高质量经营的基础。

质量管理体系程序文件清单

QSP-016
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》

质量管理体系程序文件清单

各部门质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门设备设施
部各部门人力资源
部销售部
质量部质量部质量部质量部质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序相关部门质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门管理部门

各部门出货管理程序

各部门出货管理程序一、出货流程：商务部开销售清单→商务总监审核→签字→收银台2次核准：数量、价格、总额，随后盖收讫章、签名和加盖私章→仓库根据销售清单发货①商务主管签名②收讫章③收银人签名盖章。

注：仓库决不允许先发货，后补单，一律凭单发货。

二、具体执行部门规则如下：1.商务部①发外地货，对方（是指买方公司在授权书上已授权的人）必须在销售清单上签名确认回传后方可出货。

②买方公司发过来的传真件，上面必须有“凭传真件有效”字样或者先签协议书注明。

③发本地货，如不是付现金拿货，拿货单位的被授权人要在合并三联的销售清单上签字，同时签欠款单（欠款单统一印制）欠款单编号在销售清单上备注。

④商务人员必须对销售发货整个过程跟踪到底。

开好的销售清单提货联交仓库，收款联及客户入库单交前台收银，并让前台签收。

商务人员每一步的手续都要交待清楚（包括送货司机，三轮车主）。

若有差错，该商务人员必须马上补救，若因手续不清，造成损失，后果由该商务人员负责。

⑤商务总监对签名确认的单据负全部责任，如商务人员未按规定程序办理相应手续或办理手续不完善导致货款无法回收，则当事人负全责。

2.前台收银①前台办理结算手续前必须确认是否有商务总监签名确认，若商务总监外出，则要看到商务总监发的表示同意发货的短信息，才可办理结算手续，并且要在商务总监回来后补签。

②收银台对销售清单要进行2次核准：数量、价格、规格、日期、总额都要准确无误；然后确认盖收讫章、签名、加盖私章。

③办理完结算后,前台留存销售清单存根联,并将客户联、结账联、提货联合并给客户签字后，结帐联交回前台→出纳；提货联交回仓库→会计。

④前台工作人员要妥善保管好办公用品（计算器，私章及收讫章）不得遗失及借用，以免他人擅自偷盖收讫章及私章。

如有遗失应及时向公司反映，同时补办。

3.仓库①仓库一律不允许先发货，后补单。

一律凭单发货，并且要求单据手续齐全（1）商务主管签名（2）收讫章（3）收银人签名盖章。

ISO9001质量管理体系程序文件清单

7.2
7
QEP-07
设计和开发控制程序
7.3
8
QEP-08
采购控制程序
7.4
9
QEP-09
标识和可追溯性控制程序
7.5.3
10
QEP-10
生产过程控制程序
7.5
11
QEP-11
产品防护控制程序
7.5.5
12
QEP-12
监视和测量设备控制程序
7.6
13
QEP-13
顾客满意控制程序
8.2.1
14
QEP-14
ISO9001质量管理体系程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
ISO9001标准条款对照
1
QEP -01
文件控制程序
4.2.3
2
QEP-02
记录控制程序
4.2.4
3
QEP-03
管理评审控制程序
5.6
4
QEP-04
人力资源控制程序
6.2
5
QEP-05
基础设施与工作环境控制程序
6.3/6.4
6
QEP-06
与顾客有关的过程控制程序
服务控制程序
7.2/8.2.1
内部审核控制程序
8.2.2
15
QEP-15
产品的监视和测量控制程序
8.2.3/8.2.4
16
QEP-16
不合格品控制程序
8.3
17
QEP-17
数据分析控制程序
8.4
18
QEP-18
纠正措施和预防措施控制程序
8.5
19
QEP-19
顾客财产控制程序

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工程项目管理流程清单

一、项目前期阶段1. 项目前期咨询- 环境评估- 可行性研究报告- 办理项目立项2. 项目勘察、设计- 协助业主方组织勘察、设计单位的招标及合同签订- 协助业主和设计单位落实并提供工程所在地地下管网资料 - 协助勘探单位办理出入证、与有关单位签订保卫、安全协议 - 协助勘察单位与相关部门办理临时用水、用电协议- 现场配合勘探- 负责地质勘探报告的报批二、招投标阶段1. 招标工作程序- 招标文件编制- 发布招标公告- 组织开标、评标、定标- 签订中标通知书2. 合同签订- 中标通知书签收- 合同谈判- 合同签订三、施工准备阶段1. 施工组织设计- 施工方案编制- 施工图纸会审- 施工现场平面布置2. 施工资源配置- 人员配备- 设备租赁或购置- 材料采购3. 施工现场管理- 施工现场报批- 施工现场布置- 施工现场安全、文明施工管理四、施工阶段1. 施工进度控制- 施工进度计划编制- 施工进度跟踪- 施工进度调整2. 施工质量控制- 施工质量控制计划编制- 施工过程质量检查- 施工质量问题处理3. 施工安全管理- 施工安全管理制度制定- 施工安全检查- 施工安全事故处理4. 施工合同管理- 施工合同履行情况检查- 合同变更管理- 合同争议解决5. 施工信息管理- 施工信息收集、整理、传递 - 施工信息查询- 施工信息归档五、竣工验收阶段1. 竣工验收准备- 竣工验收资料整理- 竣工验收会议组织2. 竣工验收- 竣工验收报告编制- 竣工验收会议召开- 竣工验收报告审核3. 竣工验收备案- 竣工验收备案申请- 竣工验收备案审核六、保修阶段1. 保修期内的施工管理- 保修期内质量问题处理- 保修期内施工安全、文明施工管理2. 保修期满- 保修期满资料整理- 保修期满档案归档以上是工程项目管理流程清单，根据实际情况，部分流程可能有所调整。

在项目实施过程中，应严格按照相关法律法规和规范要求，确保项目顺利进行。

清单化工作管理制度及流程

清单化工作管理制度及流程第一部分：制度建立与执行一、制度建立的目的及依据1. 为了规范和优化企业的管理流程，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

2. 本制度依据《中华人民共和国劳动法》、《企业管理条例》及相关法律法规，结合企业实际情况制定。

二、制度执行的范围和对象1. 本制度适用于企业内所有部门和员工，具体制度执行范围由部门负责人根据实际情况确定。

2. 所有员工必须严格遵守本制度的规定，不得擅自修改或违背。

三、制度的修订及通知1. 本制度的修订由企业领导小组或人事部门负责，根据实际需要进行修改。

2. 修订后的制度应及时通知所有部门和员工，并在企业内部网站或公告栏上公布。

第二部分：日常管理流程一、工作任务的分配与执行1. 部门负责人应及时将上级领导下达的任务进行分解，明确任务的责任人和完成时间，并进行详细的任务分配。

2. 责任人应按时按质完成工作任务，如有特殊情况要及时向上级报告，不得擅自撤销或更改任务。

二、工作汇报与检查1. 每个部门应每日、每周、每月向上级领导汇报工作进度及完成情况，如有问题应及时向上级汇报并寻求帮助。

2. 部门负责人要对下属完成的工作进行定期检查和评估，确保工作的质量和效率。

三、会议制度1. 每个部门应定期召开工作会议，讨论和总结工作中的问题并提出解决方案。

2. 会议要求做好会议纪要和决议的书面记录，确保会议效果和落实。

四、荣誉与惩罚制度1. 对于工作表现突出的员工要及时给予奖励和表彰，鼓励其继续努力。

2. 对于工作不认真、效果不明显的员工要进行责任追究，并视情况进行相应的处理。

第三部分：劳动合同与薪酬管理一、劳动合同的签订及续签1. 企业应与员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务，并在合同履行期届满前及时续签合同。

2. 合同履行期满的员工，如企业需要继续使用，应及时进行续签，否则按法律规定解除劳动关系。

二、薪酬管理1. 企业应按照国家法律法规及劳动合同的约定，及时足额支付员工工资福利，并按期进行个人所得税的代扣代缴。