管理评审控制流程图
管理评审管理制度
1、目的
为确保质量体系符合既定的质量目标和方针，改进质量管理活动，促进质量体系持续保持符合性、适宜性、充分性和有效性；
2、范围
适用于本公司所有经营管理、质量体系相关的作业过程及活动。
3定义
管理评审最高管理者组织相关部门对体系运行的符合性、适宜性、充分性、有效性进行评价活动；
4职责
4.1总经理：负责管理评审计划的批准，主持管理评审及决策。
4.2管理者代表：负责管理评审计划的审核，并对质量管理体系运行日常管理。
4.3质量部门：负责编制管理评审计划，下发管理评审通知，收集、汇总管理评审资料，负责管理评审改进的跟踪、检查和归档
4.4子公司各部门：负责提交本部门管理评审资料，参与管理评审，并执行管理评审决议。
5、流程图
6.
7持性文件
7.1《内部体系审核管理程序》7.2《持续改进管理制度》
7.3《纠正与预防措施管理程序》8记录
9。
管理评审流程图
管理评 审实施 阶段
管理评 审改进 阶段 更多搜 索 AIEIN 质量 了 解
总经理
管理者代表
管理评审流程图 质量部
开始
No,不符合要求
审核
Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核
质量管理体系
编制管理评审 计划
下发管理评审 通知
主持管理评审， 得出管理评审 结论（改进机
组织评审
管理评审输入 管理评审会议
审核
No,不符合要求 Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核来自资源支持组织协调
管理评审输出 （改进机会+
编制管理评审
填写审核不合 格项纠正措施
验证不合格
图 各职能部门
备注
总经理负责管理评审计 划批准。 质量部负责编制管理管 理评审计划
各职能部门准 备管理评审资
总经理负责管理评审报 告批准。 质量部负责编制管理管 理评审报告 管理者代表负责组织管 理评审首末次会议，向 最高管理者报告质量体 系运行情况以及评审计 划的实施及组织协调 各业务部门领导负责准 备并提供与本部门工作 有关的评审所需资料， 负责落实评审中提出的 纠正和预防措施的实施 工作，参与管理评审。
实施审核不合
总经理负责资源需求支 持
管理者代表负责组织协 调
各部门负责不合格改进 质量部负责改进验证
QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)
1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。
2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。
3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。
4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。
4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。
4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。
4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。
4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。
4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。
4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。
管理体系内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。
2.0范围：适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理4.1.1审批年度内部审核计划。
4.2管理者代表4.2.1审核内审计划；4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。
4.3ISO专员4.3.1内审计划的制定；4.3.2统筹内审实施全过程活动；4.3.3编写内审总结报告；4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。
4.4受审部门4.4.1全力配合内审，主动出示证据；4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。
4.5内审员4.5.1准备和实施审核；4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性；4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。
5.0作业内容及要求：5.1管理者代表确认内审员资格：5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之相关工作。
5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具有内审员资格证书。
5.2内审安排：5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总经理核准。
年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。
5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部分或全部要素）。
5.3审核通知：5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）等，分发至各受审部门；5.3.2审核组成员的选择依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行；5.3.3相关部门和内审员接到《内部审核实施计划》后需仔细确认，如对审核计划有异议（比如与其它计划相冲突）应在三天内提出，以便及时协调解决并达成一致。
管理评审流程图示例
相关单位 企划部
YES
编制年度审核计划
NO
年度审核计划 报批稿
审 批
表
发放年度审核计划 企划部 编制审核实施计划
NO
审核实施计划
各厂 管理者代 表
审 批
YES
发放审核实施计划 YES 审核准备 审核组 检查表
实施审核 不符合项报告 召开末次会议 内审报告 审核组
制定、实施纠正措施
NO
责任单位
验证有效性
YES
审核组
汇总分析、保存记 录、提交管理评审
YES
工
作
流
程
输出/至
责任单 位/岗位
管理评审策划 月度经济运 行分析 编制评年度评审计划 管理评审计划； 企划部 总经理
审 批
Байду номын сангаас
NO
发放评审计划
企划部
管理评审报告；
制定、实施纠正措施
NO
验证有效性
YES
实施改进的有 关资料
责任单位
保存记录
企划部
管理体系内部审核流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准 相关方要求 确认的附加要求 相关法律法规 企业标准 环境因素、职业健 康安全风险评价结 果 以往不符合项 内审员资历表 工 作 流 程 输出/至 责任单 位/岗位 企划部 各厂 管理者代 年度审核计划
管理评审流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准 方针目标实施情况 内外部审核结果 顾客反馈 各过程业绩 产品符合性 环境和安全绩效 合规性评价结果 纠正预防措施状况 以往管理评审信息 影响体系变更信息 改进的建议 员工及相关方的抱 怨 编制评审报告 召开评审会议 准备评审材料 管理评审材料； 各部门、 各厂 管理评审记录； 企划部 企划部
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
管理评审制度
按计划的时间间隔评审质量管理体系保证能力要求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
合用用于对本公司质量管理体系/3C 质量保证能力要求的评审。
3.1 总经理主持管理评审活动3.2 管理者代表/质量负责人负责向总经理报告质量管理体系/3C 质量保证能力要求运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 运营管理中心负责评审计划的制定，采集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审4.1.2 运营管理中心于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划的主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门(人员)；e)评审依据；f)评审内容。
4.1.3 当浮现下列情况之一时可增加管理评审频次a)公司组织、机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或者客户关于质量有严重投诉或者投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或者法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系/3C 质量保证能力要求审核、服务质量审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系/3C 质量保证能力要求的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新项目、新设备、新工艺的开辟等；g) 质量管理体系/质量保证能力要求运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
风电公司QHSE体系-QHSE审核管理办法含流程图表
XX 新能源投资有限责任公司QHSE 审核管理办法编 制 人： 审 核 人：批 准 人： 总经理批准依据：《XX 新能源投资有限责任公司内控制度体系管理规定》（CG-05）发布文号：XX 新能〔XXXX 〕XX 号 发布日期：XXXX 年XX 月XX 日 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日版 本：XXXX-1 发布范围：普 发体系名称：质量健康安全环保 编 码：QHSE-01-13XX 新能源公司管理制度XX新能源投资有限责任公司质量健康安全环保内控制度体系文件修订页文件名称: XX新能源投资有限责任公司QHSE审核管理办法文件编号: QHSE-01-13目录1. 目的 (1)2. 适用范围 (1)3. 编制依据 (1)4. 释义 (1)5. 职责分工 (1)6. 管理要求 (2)6.1 评估审核需求 (2)6.2 制定年度审核计划 (2)6.3 确定审核组成员 (2)6.4 审核资料准备 (3)6.5 制定审核方案 (3)6.6 文件审核与资料准备 (4)6.7 召开首次会议 (4)6.8 现场审核 (4)6.9 确定审核发现 (5)6.10 完成审核报告 (5)6.11 召开末次会议 (5)6.12 制定纠正措施 (5)6.13 纠正措施验证与关闭 (6)6.14 记录管理 (6)6.15 审核流程评估与改进 (6)7. 附则 (6)XX新能源投资有限责任公司QHSE审核管理办法1.目的本管理办法用于保证公司质量健康安全环保管理体系的实施符合策划的安排，为持续改进公司管理体系提供依据。
并为所属公司内部体系审核提出规范性要求。
2.适用范围本办法适用于新能源公司QHSE-MS审核的确定、执行、维护并改进公司QHSE-MS审核过程。
3.编制依据3.1《XX总公司QHSE管理制度》，QHSE-01，2011，总公司。
3.2《XX总公司QHSE审核、管理评审及考核管理办法》，QHSE-01-20，2011，总公司。
ISO9001：2015管理评审程序英文版(含流程图)
MRF Name / LogoQP03 – Management reviewApproved:Management RepresentativeNote:Within this manual template, red italic text should be replaced by MRF specific information and any guidance in ‘text boxes’ should be implemented.1 PurposeThis procedure defines the Management Review process, its objectives, inputs and outputs. The Management Review process requires that the Quality Management System (QMS) is reviewed by Senior Management at planned intervals to ensure continued system effectiveness and alignment with quality policy and objectives.2 ScopeThis procedure contains the following sections:4.1 Format and objectives4.2 Review input4.3 Review output5 Related documents3 GlossaryCSAT - Customer SatisfactionMD - Managing DirectorQF - Quality FormMR - Management RepresentativeMRM - Management Review MeetingQMS - Quality Management System4.0 ProcedureThe Management Representative (MR) is to ensure the implementation of this procedure and is responsible for the compilation and analysis of appropriate review data and scheduling the periodic Management Review Meeting (MRM). The Managing Director (MD) is responsible for chairing the MRM and ensuring appropriate attendance.This procedure covers the MRM process as described in ISO9001:2008. Results from associated business objectives and activities will be fed into this review as appropriate.4.1 Format and objectivesA formal MRM is held at least annually and is attended by the MD and MR as a minimum. Other members of staff will be invited to participate in this review as appropriate.The objective of the review will be to ensure continued QMS suitability, adequacy and effectiveness. The review will include the assessment of opportunities for improvement and any potential QMS changes. The review is planned and captured using Management Review Agenda and Minutes QFnn.4.2 Review inputThe input to the MRM will include information on:•Follow-up actions from previous review.•Results of internal audits.•Customer feedback including:a)Customer Satisfactionb)Customer complaintsc)Results of Customer visits/audits•Process performance and product/service conformity.•Status of preventive and corrective actions.•Changes affecting the QMS.•Recommendations for improvement.4.3 Review outputThe output from the MRM will include any decisions or actions in relation to:•Improvements needed to maintain the effectiveness of the MS and associated processes•Improvement of Customer satisfaction and service delivery•Resource needs•Required auditsRecords of Management Reviews are minuted and are maintained in accordance with Control of Records procedure QP02.5 Related documents•Control of records procedure QP02.•Data analysis reports.•Management review agenda and minutes QFnn.。
内部审核程序(含流程图)
3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分 发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本 次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的 方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部 审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措 施报告 2．纠正/预防措 施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对 策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期 超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措 施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告， 对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加， 就审核过程发现不符 事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理 代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性 及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉 质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资 格 6.5 审核内容及要求
IATF16949过程审核控制程序(流程图)
过程审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了确保本公司的生产能力和产品实现过程均满足质量管理体系的要求而进行的综合评定。
2.0范围适用于公司内部所有过程的审核。
3.0术语和定义3.1过程审核：用于检查产品的实现过程是否符合质量管理体系要求、过程是否受控和有能力满足。
4.0职责a) 管理者代表策划过程审核和所需的资源；选择审核员，委派审核组长；在管理评审时报告审核中发现的问题；b) 审核员有效的策划和履行被赋予的审核职责；报告和提交审核结果；评审和认可措施建议；验证所采取的纠正措施的有效性；配合并支持审核组长的工作。
d) 质管科组织过程审核的实施。
e) 其他有关人员应对过程审核工作进行全面的合作。
5.0作业流程5.1流程步骤审核人员素质要求：4.2 内部质量体系审核员素质要求，过程审核员同样必须具备。
4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 掌握审核技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
5.0相关文件《管理评审控制程序》《内部体系审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度过程审核计划年度过程审核计划.d oc过程审核检查表制造过程审核检查表范例.d oc过程审核评分一览表过程审核结果一览表过程审核评分矩阵及结果一览表.xl s过程审核评定报告过程审核报告范例.d oc。
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
管理体系认证认证流程图及认证程序
管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。
质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。
一、 第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。
2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。
审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。
3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。
质量管理体系控制流程图
质量管理体系控制流程图一、概述质量管理体系控制流程图是指企业为确保产品或服务质量达到一定标准而采取的一系列控制措施的图示化表达。
该流程图能够清晰地展示质量管理体系的各个环节和流程，帮助企业全面了解和掌握质量管理的要点，从而提高产品或服务的质量水平。
二、流程图示例以下是一个质量管理体系控制流程图的示例，以便更好地理解：1. 制定质量目标和策略- 确定企业的质量目标和策略- 设定质量指标和标准2. 质量计划编制- 制定质量计划，包括质量目标、质量管理措施和质量检测方法等- 制定质量责任和权限3. 质量控制- 实施质量控制措施，包括质量检测、质量监控和质量纠正等- 确保生产过程符合质量标准和要求4. 质量评估和改进- 进行质量评估，包括内部评估和外部评估- 根据评估结果进行质量改进和优化5. 培训和沟通- 进行员工培训，提高员工的质量意识和技能- 加强内部沟通，确保质量管理体系的有效运行6. 客户满意度调查- 定期进行客户满意度调查，了解客户对产品或服务的评价和需求- 根据调查结果进行改进和优化7. 管理评审- 定期召开管理评审会议，对质量管理体系进行评估和审查- 确保质量管理体系的持续改进和有效运行三、流程图解析1. 制定质量目标和策略在这一步骤中，企业需要明确自己的质量目标和策略，例如提高产品质量、降低产品缺陷率等。
同时，还需要设定质量指标和标准，以便后续的质量控制和评估。
2. 质量计划编制在质量计划编制阶段，企业需要制定详细的质量计划，包括质量目标、质量管理措施和质量检测方法等。
此外，还需要明确质量责任和权限，确保质量管理体系的有效实施。
3. 质量控制质量控制是质量管理体系的核心环节。
在这一阶段，企业需要实施一系列质量控制措施，包括质量检测、质量监控和质量纠正等，以确保生产过程符合质量标准和要求。
4. 质量评估和改进质量评估是对质量管理体系的有效性进行检查和评价的过程。
企业需要进行内部评估和外部评估，根据评估结果进行质量改进和优化，以不断提升产品或服务的质量水平。
管理评审程序(附表格和流程图)
采用多方论证、会议、现场、验证形式进行评审。
5.6管理评审的主持参与及议程
5.6.1管理评审会议由总裁/总经理主持及参与
5.6.2对“内、外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审。
5.6.3对上次管理评审决定和改进有效性及目前质量管理体系各要素运行状况进行评审。
5.6.4对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审。
最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标,让顾客满意。
2.范围
适用于最高管理者对质量管理体系及经营业绩的评审。
3.术语和定义
3.1管理评审：是指对方针、目标、经营计划涉及指标QMS的现状及持续适宜性、有效性，进行的正式评价。
版次
1.0
机密等级
一般
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管理评审程序
制定日期
实施日期
5.6.9以上议程，会议主持可根据实际情况进行取舍，对质量管理体系中存在的重大问题或组织重大决策给质量管理体系提出的新要求进行评审。
5.6.10参加管理评审人员由总裁/总经理确定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人、内审员。
5.3.2集团办公室于管理评审前一周下发“管理评审通知”并布置收集必须的评审资料。
5.4需收集的管理评审资料
5.4.1管理评审需要的输入和输出由总裁会同各公司总经理进行策划，并提请董事长批准。
5.4.2管理评审应依据“管理评审输入、输出分配矩阵表”规定提交。
5.4.3管理评审输入、输出分配矩阵表，由集团办公室下达。
评审内容摘要：
5.6.11会议参加人员应登记“会议签到表”，质管部做好本次“管理评审会议纪要”。
管理评审控制程序范文
管理评审控制程序范文1、目的:1. 1对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。
1. 2经由管理评审结果的评定，证实各项品质系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。
2、范围:适用于公司质量管理体系的评审。
3、职责3. 1 总经理负责决策和主持管理评审，批准管理评审报告。
3. 2 管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告;报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。
3. 3 各个相关部门负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。
3.4 各单位经理及相关负责人:以独立、谨慎、客观精神审查有关会议资料，讨论各审查项目，提出改善建议。
4、定义（无）5、程序5.1 管理评审计划:5.1.1 每年至少进行一次管理评审（原则上间隔不超过12个月），可结合内部质量审核后的结果进行（一般在内审结束后两个月内），也可根据需要临时安排。
管理的率，也可根据内部或外部的变化以及质量管理体系和效相而增加。
5. 1. 2管理者代表于每次管理评审前半个月拟定《管理评审计划》报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。
评审计划内容包括以下几点:a. 评审目的；b. 参加评审的部门（人员）;c. 评审内容；d 评审准备工作要求;e. 评审时间及地点；f. 有关部门提供相关资料：需预先针一对各单位品质目标之达成状况提出书面报告，如未能达成品质目标时，一并提出矫正措施。
5.1.3 当出现下列情况之一时，可增加营理评审频次。
a. 公司组织架构、产品范围、资源配置发厂重大变化时。
b. 发生重大质量事故或严重的顾客投诉时。
c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时。
d. 市场需求发生重大变化时。
e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
f. 质量审核中发现严重不合格时。
5.1.4管理评审主要内容包括:a. 质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核结果）。
QMS管理评审程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0 目的
对QMS体系进行适宜性、充分性和有效性的管理评估,以保证QMS体系在我司的有效运行。
2.0 适用范围
适用于对公司QMS体系的评审活动。
3.0 职责
3.1 总经理主持管理评审会议。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和组织作成《管理评审报告》，负责组织对管理评审后纠正/预防措施实施进行跟进和汇报。
3.3 各部门主管负责准备和提交管理评审报告给管代确认，按时参加评审，并落实评审中提出的纠正和预防措施。
3.4 管理者代表负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理给文控归档。
4.0作业流程
管理评审报告中汇报结案！
6.0 相关文件：
《内部审核管理程序》。