产成品入库单
入库单、出库单模板
入库单模板
一、商品信息
1.商品名称：_____
2.商品数量：_____
3.商品规格：_____
4.商品产地：_____
5.商品生产日期：_____
6.商品保质期：_____
7.商品质量：_____（请注明商品质量情况）
二、入库信息
1.入库日期：_____
2.入库人员签字：_____
3.其他备注：_____（如有其他需要特别说明的事项）
出库单模板
一、商品信息
1.商品名称：_____
2.商品数量：_____
3.商品规格：_____
4.商品产地：_____
5.商品生产日期：_____
6.商品保质期：_____
7.商品质量：_____（请注明商品质量情况）
二、出库信息
1.出库日期：_____
2.收货人签字：_____（请收货人在此处签字确认收货）
3.出库人员签字：_____
4.发货地址：_____
5.运输方式：_____（请注明运输方式）
6.其他备注：_____（如有其他需要特别说明的事项）。
用友受托加工业务处理
用友受托加工业务处理:
1. 增加一个仓库档案为‘受托加工库’，以及这些材料、产成品和产品结构（物料清单）。
2、填写一张其他入库单，其中原材料的入库成本为0，然后对这入库单进行审核，最后记账。
由于入库成本为0，所以不需要制单
3、填写一张产成品A的销售订单，订单数量为100件，金额为100元。
4. 针对这张销售订单进行投产。
5. 这些材料以材料出库单的方式出库，出库单审核，记账。
6. 等到产成品完工。
7. 生成产成品入库单，其中成本为50元/件，审核，记账，制单。
产成品入库单制单：
借：库存商品5000
贷：制造费用5000
8.参照销售订单生成发货单。
9.参照销售发货单生成销售出库单。
10.对销售出库单进行审核，记账，制单。
销售出库单制单
借：主营业务收入5000
贷：库存商品5000
11. 参照销售发货单生成销售发票。
12. 在应收款管理里对销售发票进行审核。
13. 对销售发票进行制单。
销售发票制单：
借：应收账款10000
贷：主营业务收入8547
应缴税金——应交增值税——销项税1453。
产成品入库单
合 保管员
计 入库经办人
大庆博润生物科技有限公司
产成品入库单
生产车间： 班次 批号 年 产成品名称 月 规格型号 日 单位 数量
合 保管员
计 入库经办人
大庆博润生物科技有限公司
产成品入库单
生产车间： 班次 批号 年 产成品名称 月 规格型号 日 单位 数量
合 保管员
计 入库经办人
大庆博润生物科技有限公司
产成品入库单
生产车间： 班次 批号 年 产成品名称 月 规格型号 日 大庆博润生物科技有限公司
产成品入库单
生产车间： 班次 批号 年 产成品名称 月 规格型号 日 单位 数量
半成品、产成品自制入库流程
半成品、产成品自制入库流程
一目的
为了使车间生产的产品能准确、及时地入库，特制定本程序。
二适用范围
适用于我司生产车间和仓库之间所有生产的半成品、产成品的入库管理。
三程序细则
3.0 流程与参与部门关系表
3.1 流程解释
3.1.1 生产车间组长根据完工数量以内部联络单的形式开具自制入库产品明细表（包含内容：产品名称、
规格、数量、生产车间及生产时间），交至仓库部输单员处；
3.1.2 仓库部输单员接到自制入库通知单后，打印出《自制成品、半成品入库单》交生产组长；
3.1.3 生产组长要将《自制入库单》上的规格型号及数量核对无误后签字，再给IPQC根据检验的结果
字，最后由生产主管审核；
3.1.4 收料员要按《自制成品、半成品入库单》上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，如有误应及
时通知相关人员进行处理。
半成品/产成品自制入库流程。
产成品入库单用友U8、T6审批流程最新方案
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安全性
互联化
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迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA 中实时展现
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
集成特点
用友ERP业务单据集成
用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
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迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP表报数据
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迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
财
务
篇
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、在单位流程模板中点击“集团费用报销单”，即可完成业务发起
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迈锐思C2集成：完美实现凭证远程填报
生产成品入库流程图
制定：张水平
审核：
4、生产部依（生产工单）进行生产
5、生产部将生产好的成品开具（生产成品送 检单）交 QA 检验
生产成品送 检单
6、QA 依（生产成品送检单）对生产成品进 行检验，对不合格产品退生产部返修
NO
开具（生产成 品入库单）
单）
QA 检验
OK QA 检验
报告
7、QA 依（生产成品送检单）对生产成品检 验合格的开具（QA 合格检验报告）生产部依 合格检验报告开具（生产成品入库单）
8、QA 签核（生产成品入库单）
9、生产部将生产成品及（生产成品入库单） 送仓库办理入库
生产成品及（生 产成品入库单）
NO 核单
OK 实物核对
OK （生产成品入库）
手工账务处理
NO 生产联
传单
ERP 电脑账务处理
PMC 联
单据传递
签核（生产成 品入库单）
10、仓管员对（生产成品入库单）进行核单 动作，如果单据不符合，退生产部
PMC
生产计划
深圳市四架马车科技实业有限公司
生产成品入库流程图
仓库
生产计划
生产部
QA
详细描述
1、PMC 制定（生产计划）并下发（生产计 划）给仓库
生产计划
2、PMC 下发（生产计划）给生产部
生产工单
生产工单
3、PMC 依制定（生产工单），并下发（生产 工单）给生产部
依（生产工 单）生产
开具（生产成 品送检单）
11、核单合格后，依（生产成品入库单）及 生产成品进行数量核对，数量有误退生产更 改
12、对数量清点无误的，签收（生产成品入 库单）办理入库，同时留下仓库联进行手工 账务处理，将生产联交生产部，将单据其他 联传仓库文员
财务表格产品入库单
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08收货单库管员：采购员：送货人：注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表废品损失的核算与计算废品损失是指不可修复废品的生产成本扣除废品残值与应由过失人负担赔款后的净损失与可修复废品的修复费用之与。
出售后发现的废品，由于退回废品而支付的运杂费也应包括在废品损失之内。
（1）实行三包（包修、包换、包退）的企业，发生销售退回的“三包”损失，包括修理费、退修或调换产品的运杂费，退回报废产品的实际成本减去残值后的净损失等，可列入企业的管理费用，不作为废品损失处理。
（2）对于产品质量较差，但经检验部门鉴定，不需要返修即可降级出售或使用的产品，应作为次品处理，其损失在销售中体现，不包括在废品损失之内。
成品进出规定与单据模板,检验、入库、保管、出货的制度 - 成品仓库
成品进出库治理规定1、总则1.1、制定目的为提高成品库存保质保量的产品与规范8S治理原则，特制定本规定。
1.2、适用范围适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项治理。
2、治理规定2.1、定义:本规定指称之成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕的产品。
2.2、检验作业⑴、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由生产主管检验产品OK交品质部，品质人员最终检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。
⑵、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量，并填写《成品入库单》交品质部检验，品质人员检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。
⑶、品质部依最终检验规定实施检验作业。
⑷、检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）三种。
⑸、判定不合格之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具《不合格品处理单》一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业。
⑹、生产部重检完成之成品，应重新填写入库单与待检卡，并附上填妥相关数据之《不合格品处理单》，交品质部再次检验。
2.3、入库作业⑴、判定合格之成品或判定不合格，依最终检验规定申请特采获准之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。
⑵、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库，并附上《成品入库单》。
⑶、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果与实际物料、待检卡是否一致，并核对该生产指令实际入库数与应入库数，确认可否入库。
⑷、如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收。
⑸、如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员从新填写入库单。
⑹、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在帐册及物料标识卡上予以注明。
产成品出入库流程
工业企业产成品出/入库程序（一）入库流程1.产品有原材料加工为产成品后，由车间人员将产成品样品送至实验室，由实验室检验员检查确定产品质量合格后，由检验员开具产品检验单，并由车间经办人员与检验人员在产品检验单上签字或盖章。
2.车间经办人员持产品检验单到仓库办理入库手续。
3.仓库保管员在收到产品检验单后需与经办人员清点产品名称以及数量，清点完毕后根据名称、数量填写一式三联产品入库单。
4.产品入库单填写完毕后，经办人员与仓库管理员检查无误后，经办人需在“入库人”处签字或盖章，仓库保管员在“保管”处签字或盖章。
（在材料入库单的签字或盖章，主要是明确责任，仓库保管员负责数量是否与实物相符，检验员负责物资质量是符合格。
）5.入库单一式四联，经验收入库后，仓库保管员应及时将填写规范后的第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据。
入库单三联单分配：1）第一联存根联为仓库存根并记账;2) 第二联保管联由生产车间自留备查；3) 第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据；（二）出库流程1.销售产品时，市场部内勤根据订单名称、数量、规格型号等信息填写一式五联产品出货单，并在出货单“经办人”处签字或盖章。
2.填写完毕后由市场部内勤将产品出货单送至市场部负责人，由市场部负责人签字或盖章。
3.市场部负责人签字完毕后由市场部内勤将出货单送至仓库保管员处，仓库保管员去人无误后需在出货单“仓库”处签字或盖章。
4.仓库保管员签字完毕后根据产品出货单上的信息填写一式三联产品出库单。
5.产品出库单填写完毕后，经市场部内勤检查无误后，市场部内勤需在“出库人”处签字，仓库保管员在“保管”处签字，并将出库单送至财务部，由财务人员在“记账”处签字完毕后将出库单第三联记账联留至财务。
6.仓库保管员将发货单以及出货单填写，签字完毕后，即可根据出货单上填写的名称、数量清点出产品，准备发货。
7.提货时由提货司机在“提货人”处签字。
8.提货司机签字完毕后将第四联传达室联送至办公室由办公室主任签字送至传达室作为载货物出厂区依据；出货单五联分配：1.1第一联（白）存根联由仓库保管人员自留备查作为记账的依据；1.2第二联（蓝）财务联由仓库保管员转给财务作为财务记账的依据；1.3第三联（红）客户联发货时跟随货物送至客户处作为客户清点产品依据；1.4第四联（黄）传达室联由办公室主任签字送至传达室作为出厂区依据；1.5第五联（绿）回单联交由市场部内勤作为与客户对账依据；出库单三联单分配：2.1第一联存根联由仓库保管员自留存根并记账；2.2第二联保管联由市场部内勤留存备查；2.3第三联记账联由仓库保管员及时送至财务作为记账入账的依据。
生产成品入库流程
生产线完工后将加工好的产品送检入库。
作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
1.生产线将己完工的产品统计出来，并填写生产入库单，同时将完产品进行检验，并填写“生产产品检验报告”，对品检合格的产品盖合格章，对品检不合格的产品盖不合格章，
3.将不合格的产品检验报告交给生产部，并将不合格产品退回重工生产；对产品检验合格报告一联交给仓库，仓库根据生产入库单，进行实物核对及数量清点，确认无误后，将生产产品搬移至指定的存放仓库，并完成登帐入库动作。
将不合格的产品退回产线重工
完工的产品送品检待检
填写生产入库单
统计生产线或委外完工产品
登记料卡、帐本
将产品送仓库指定的货位
填写产品报告单
点数
1.委外同生产入库程序一样，首先暂收点数后交给品管部进行品质判定，对异常需退回重新生产，对合格则可直接交给仓库，仓库完成入库登帐
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3。
1。
1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1。
2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.3。
2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效.3。
3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4。
1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4。
1。
1。
1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账。
第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4。
1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4.1。
1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4。
1。
1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1.2产成品入库4。
1。
2。
1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联：会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。