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质量管理体系检查表样本

质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？

【精品】质量体系检查表

f）在持续适宜性方面得到评审？
（5.3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
.改进的记录。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。
.定期评审质量方针的证据。
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
查阅了质量方针，方针包括了持续改进和满足顾客要求的承诺。
.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
查阅了业务计划，业务计划中包括了质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.4.5
组织的最高管理者是否确保：
a）对质量管理体系进行策划，b）以满足质量目标c）以及ISO/TS16949：2002中4.1节的要求？
d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，e）保持质量管理体系的完整性？
5.5.6
最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？
（5.5.2.1）
.项目小组中的质量功能代表。
.质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，……）中的参与。
.顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。
公司总经理授权了XXX为公司顾客代表
（5.4.2）
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责，权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？
（5.5.1）
.作业描述，职责矩阵，程序，说明性文件中规定的职责和权限。
查阅了公司的职责和权限
5.5.1.1质量职责
5.5.2

质量管理体系检查表.docx

序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定Q:5.5.1职责权限的变《质理/环境管1E:化理体系手册》《质理 / 环境管2Q:5.4.1质量目标理体系手册》《环境因素识环境因素3E: 别与评价控制运行控制程序》询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？本部门的经营目标有哪些？抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何?询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？询问： 1、对涉及到的环境因素如何进行控制？2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否《环境方针、目已得到落实？关注重要环境因素的控制，并检查：环境目标、指标标、指标和管理1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的4E:和管理方案方案管理程控制；环境运行控制序》、《环境运行2、化学品的使用、贮存的管理控制；控制程序》3、节约资源能源使用的管理；4、环保设施的运行管理等等的控制情况。

Q:7.5.1生产和服务提《生产控制程询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是5序》、《服务提供什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工供的控制控制程序》序进行识别？J: 环标 4.2.3 “3C ” :Q: E:4.4.6《生产设备控6环标设备的维护和制程序》《固体4.2.3 保养废物处理规范》“3C ” :Q:7.5.2环标特殊工序的确《小试、中试、7认批试工艺规范》4.2.3 “3C ” :抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件，了解维护保养的要求？查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成技术部庞继术生产部吴志辉生产部吴志辉采购部张文胜采购部张文胜生产部吴志辉/卢森强技术部/生产部庞继术/吴志辉/卢森强质量部陶金成生产设备/工装管理(SP4)采购/供方控制(SP3)内审 (MP5)检验和试验(SP5)HH-SP5-1检验和试验控制程序HH/GF-05HH/GF-20统计抽样作业指导书常用焊接质量检验和试验规程●送检单●进货检验记录●实物入库单●不合格评审处置单●首/末件检验记录●巡检记录●成品检验报告●零件尺寸检验报告●产品性能检测报告●出货检验记录等HH-SP4-2工装管理程序●模夹具计划进度表●工艺装备验证记录●工装台账●工艺装备保养维护记录●工装模具易损件清单 ●工艺装备封存报废审批单HH-SP4-1设备管理程序HH/GF-16设备操作规程●设备购置申请表●设备验收报告●设备预防性维护计划表●设备一级保养、二级、三级保养记录等●设备日常维护记录●关键设备定期检查表 ●设备大修记录●设备封存、启用、报废审批记录●关键设备零备件库存清单等。

质量体系日常运行检查表

生产部
4。特种设备是否在年检范围内，日常安全检查是否到位
生产部
5.员工培训是否到位,班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极
生产、质检
6。员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度
生产、质检
7。检测设备是否在年检范围内,台账是否健全，标识是否明确
质检部
8。检验人员是否按标准进行检验，如实记录，、及时、准确反馈信息
质量体系日常运行检查表
编号:ATFY-JL—8。2.3-02
检查人:检查日期：月日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准,不合格品是否查找原因，及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行,报修是否及时
质检部
9。是否进行合同评审，合同执行是否顺畅,售后回访是否进行，原料供应是否及时,合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定:1。办公室每月组织监督检一处不合格罚款当事人5元;质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。

质量体系检查记录表

记录控制
1．各类记录的填写是否清晰，完整，抽查3~5份；
2．本项目部的记录总目录；
3．是否规定了各类记录的保存期限和保存地点；
4．记录达到保管期限时，对其处理是否符合Байду номын сангаас序规定；
Q5.4.1
目标、指标
1．是否根据公司总的质量、环境、职业健康安全目标分解建立本部门的质量、环境、职业健康安全目标和指标，目标、指标完成情况是否有考核记录；
4.项目部特种作业人员名册和有效证件；
Q7.1
产品实现的策划
EO4.4.6
运行控制
1．是否根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设计》（《质量计划》），确定项目质量目标；
2．《施工组织设计》（《质量计划》）内容是否包括对质量、环境、职业健康安全和顾客满意的策划，是否经有关部门和人员审批，并报监理和建设单位签认；
现场检查记录
Q8.2.3过程的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．查项目部质量、环境、职业健康安全监控情况及目标、指标实现状况；
2．分部、分项工程质量评定结果；
Q8.2.4产品的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．是否对各类进场物资按有关标准进行了验收，并有验收记录和材料进场试验报告予以证实；
3．法律、法规、规范、标准及文件是否按其修改或换版状态及时进行更改；
Q5.5.37.2.3EO4.4.3
内部沟通（信息交流）
1．内/外部沟通的方式是什么；
2．内/外部沟通的记录材料；（如：项目部生产会、现场监理会、监理通知单记录）；
3．是否告之相关方公司的方针和质量、环境、职业健康安全目标；
4.如何及时获取顾客意见或要求，如何落实解决顾客意见;

质量体系日常检查表(完整)

工装备件要有最低库存量台帐、现场标识和保养
工装备件最低库存量台帐、标识、保养记录进货材质单、外协热处理、电镀等产品检验报告、现场分区和不合格品区、废品区的隔离
9、原材料及外协件的每批来料应附带供应商提供的材质检验报告、并分类存放管理
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年底总结分析
9、文件的编制和管理
10 、产能分析作业指编制产能分析作业指导书并适时进行产能分析导书要建立生产用水、电、气和关键设备突发故障的应急处理措施
11、应急计划
质量体系日常检查表
部门项目体系要求应形成的质量记录
完成情况
供应处 ①对新选供应商进行质量保证能力评审 ①、按《供方管理程序》要求进行原材料供应商的管理和监控，每年更新记录 1、采购管理通知审核组成员对其进行评审并记录合格供应商名册、供应商基本情况调查表、产能验证报告、考核表、质量保证协议、资质证明、业绩评价表等
6、合同评审及时率
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率
进货合格率统计报告
8、顾客满意度
顾客满意度评价报告，包括问卷和评价结果分析等资料
9、销售额统计
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应急处理措施
原材料采购突然中断的应急计划
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告通用及专用检具检验规程和使用指导书发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核
质量体系日常检查表
部门质检处 1、月份质量损失统计项目体系要求应形成的质量记录

质量管理体系检查表格

质量管理体系检查表格项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表项目法人(现场管理部门)：德安县中小河流治理工程建设项目部监理单位质量控制体系检查表监理单位：设计单位现场服务体系检查表设计单位：施工单位质量保证体系检查表施工单位：金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称：检测单位质量保证体系检查表检测单位：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

质量管理体系审核通用检查表(经典版)

质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。

在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。

因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。

本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。

体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。

审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。

企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。

质量体系检查表

质量保证制度建立情况：共个，包括
□完善
□基本完善
工艺文件共个，包括
□完善
□基本完善
许可证
□满足
□不满足
□不完善 □不完善 □不完善
监理单位检查意见：
检查人：（签名）年月日
项目法人复查意见：
复查人：（签名）年月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）年月日
表 2-6 检测单位质量保证体系检查表
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗人，持质检证人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
到岗人，持证人
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备
检测单位：
检查项目
检查内容
组织机构
检测资质工地实验室
人员情况
工地实验室人员
实验室负责人
检查情况
资质等级：
资质证书编号:
资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，
□机械电气，□量测
□满足要求
□不满足要求
成立文件:
实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：
□明确 □未明确
检测人员数量：共
人，持证人。
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
共人，专业人，专业人
□满足需要
□基本满足需要

产品制造质量管理体系运行情况检查表

有不不符
缺符适合
陷合用
② 应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的
措施,并制定焊工资格评定及其记录 PWQ 的管理办
1
法以及产品焊缝施焊焊工标识等规定,并能有效实
5
施.
③ 应制订产品需要的焊接工艺指导书 WPS 和焊接
焊接工艺评定 PQR 并应符合相应的技术规范、标准规控制定.有焊接工艺评定 PQR 的验证的管理规定和焊接
采购 ⑪对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验和材收并有记录,发现没有质量证明书、“TS”标志或料控存在质量问题企业具有处理方式的规定；制 ⑫ 应规定材料的保管、发放程序如：分区堆放和分
批次堆放及标识的要求；特殊材料不锈钢材料、有色金属材料、非金属材料等的保管、发放；对库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保管要求；材料发放的审批归档；材料发放的依据、凭证及材料质量证明文件的归档等.
记录和报告、无损检测的记录、报告和底片、热处理自动
记录等； d.产品的订货合同及用户提出的技术依据、制造标准和
用户提出的技术条件；
e.产品设计资料设计图样、设计计算书以及相应的设计资料；
f.产品的工艺文件产品焊接的 WPS、PQR、热处理工艺等；
g.产品最终检验试验的记录和报告； h.产品质量证明书； i.其他需要的资料.
满足申请单位质量要求的能力；
④ 应制订对原材料、焊接材料、承压部件、安全附
件和影响压力容器安全质量的产品如气瓶瓶阀、
采购医用氧舱的电器元件、测量仪器仪表、检验试验
和材
装置等采购文件控制的规定,并应对所采购的上述物资的管理及验证进行规定.
料控 ⑤ 对于锻造、铸造等无纵向焊缝的压力容器壳体允许压力容器制造单位委托具备相应生产条件的

质量体系检查表

25 26 27
4.4 支持部门一人多岗 4.5 标准工作 4.6 物流标准 4.7 标准审核
28
每个班长一周至少观察三个工位。班长观主管和班长每班观察一个工位，使用秒表当有差异时查找原因并采取措施，比如比过去12个月内更新过标准化工作。操作工察一个循环里的几个步骤并且检查操作工来测量操作工的循环时间。标准快，是否有更好的方法，并更新标准实际CT在10%以内波动。运营经理每周与是否遵循“如何做”。工作，比标准慢，纠正不正确的方法。标主管回顾标准化审核中确定的行动计划并准工作审核起到了提高绩效的作用跟踪执行. 生产或支持部门有职能转移的计划。职能部门对要转移的任务对操作工进行培训和观察生产主管是项目启动团队成员。项目启动计划中对班长和操作者的培训有良好的管理. 检查路径图在操作工前方显示这个计划在进行中并定期回顾这个计划职能部门与班长一起观察操作者的操作确保效果启动前(最少1个月),在合适的时间里,要定义出与项目相关的班长和关键操作工。有离线的培训线可用于班组培训。怎样检验粗略地被描述. 转移的任务在生产班组中被测量职能部门回顾每个被转移任务的标准和他们使用情况对项目启动中,建立了清晰的招聘、培训及人员发展目标，并确保这些目标被实现转移的任务来自业务需求职能部门对转移的任务定期审核（类似标准化审核）在早期项目设计阶段中,班长和主管要提供信息输入. 前期的项目启动的经验学习与启动计划要保持一致. 6个月内没有外部顾客投诉
2 3 4
出现安全事故后，有事故报告，并汇报给事故报告总经理牵头，操作工参与。集团。有集团批准的年度人数预算不超过4层(包括工厂总经理), 每个车间 <200人，生产主管管理的人数<45人，班长管理的人数<15人, 个别班组不符合

质量管理体系项目检查记录表

校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应；均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状态管理
计划
8.1
公开 □ 内
目依据实术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术际情况适状态偏离和超差；用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开；类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公开
风险分析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部类型均适
□M
用
研制任务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原目依据实料”。际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；

质量管理体系内部检查核对表(通用全套)

质量管理体系内部检查核对表(通用全套)检查表格
检查说明
本检查表格是为了确保质量管理体系的有效运行而设立的。

在进行内部检查时，请按照以下步骤进行核对和评估。

1. 逐项检查：根据质量管理体系的要求，逐项检查各项内容，
确保是否符合标准。

2. 记录不合格项：如发现不符合要求的项目，请详细记录，并
在“是否合格”一栏中标记为“不合格”。

3. 提出改进措施：对于不合格的项目，请提出相应的改进措施，并在适当的位置记录下来。

4. 完成评估：根据检查结果，评估整个质量管理体系的状况，
并在“是否合格”一栏中标记为“合格”或“不合格”。

请注意，本检查表格适用于各类质量管理体系，但具体的检查
项目和内容需要根据实际情况进行调整和补充。

注意事项
2. 完成检查时，请认真、仔细地核对每一项，并保证记录的准
确性。

3. 如有不明确或有疑问的地方，请随时向质量管理部门或相关
负责人咨询。

4. 请在每次检查后，及时保存并备份本检查表格，并根据需要
进行归档。

以上是本次的质量管理体系内部检查核对表(通用全套)。

希望能够对你的工作有所帮助！如有任何问题，请随时与我联系。

质量体系检查表模板

质量体系检查表1R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.1Q4.11、是否结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件?2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划?3、是否实施了检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果? 结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件。

对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。

对质量管理活动的过程和结果实施了检查、分析、改进。

√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期2R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.2 Q5.3 Q5.4.1 1、是否制定了质量方针? 质量方针的内容是否与企业的经营管理方针相适宜, 是否体现了企业的质量管理宗旨和方向? 质量方针的内容是否包括:遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会, 增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平?2、质量方针是否改变。

3、是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。

4、否制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现怎样测量。

5、质量目标是否能体现:①、满足建设单位和法规的要求,②、工程质量的目标,③、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。

5、质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实, 最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。

制定有质量方针, 质量方针的内容与企业的经营管理方针相适宜, 体现了企业的质量管理宗旨和方向, 质量方针的内容包括有: 遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会,增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平。

质量方针有改变。

对质量方针的适宜性进行评价。

制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现能够测量。

质量目标体现了满足建设单位和法规的要求、工程质量的目标、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。

质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11
检查人：检查日期：10月9日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？
制造技术
1检查时没有按《不合格品控制程序》走，也没有相应的记录.
2经过检查之后，有关人员表示立即按该程序执行。
2.不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11
检查人：检查日期：10月8日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.有无检验状态标识?
质检部
有检验状态标识,是区域性标识即待检区、待判区、合格区等.
2.采购产品中不合格品有无标识，是如何标识的？
质检部
检查时不合格品无标识，但有关人员在立即纠正，增加标识。
拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？
项目管理
拖拉机
验证
1.各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题（不合格)是否采取了相应的纠正措施？
各部门
各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后,能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？
项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况，组织有关部门对潜在的不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门？
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.为监控和测量顾客是否满意，我公司获取这些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意度的测量？

质量体系日常运行检查表

验证
1.各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题（不合格）是否采取了相应的纠正措施？
各部门
各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？
项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况，组织有关部门对潜在的不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门？
3.查我公司的样件/总成标识及样机标识情况。
制造技术
拖拉机和发动机
1样件/总成标识不全，有关人员答应在本周内全部标识完；
2拖拉机和发动机的样机无标识。
4.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
行政助理
针对这个问题我们有专门的文件来进行控制即《设计资料和技术文件发布管理办法》。
拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？
项目管理
拖拉机
项目管理
正在做
4.我公司所采取的预防措施过程是否符合要求？是否注重过程及有效性？是否能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应？对预防措施的实施结果是否有记录？有效性是否评价？是否实施了闭环管理？
项目管理
各部门
目前还没做
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11
检查人：检查日期：10月11日
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11
检查人：检查日期：10月9日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？